22bst01124 - Bijlage 1 - Financieel overzicht saldireserve specifiek onderdeel corona versie juli 2022
Tekst van het document
Corona in saldireserve (x € 1.000) nr.
Onderwerp
6
5
4
3
2
1
7=6-5
Stand B&W Dossier + RIB
Stand B&W Dossier + RIB
Stand B&W Dossier
Stand B&W dossier Corona-ondersteuning gericht op herstel of innovatie
Stand B&W dossier
Actualisatie o.b.v
dossierverlenging corona Q1 2022
voorgaand dossier
dossierverlenging corona Q4 2022
Turap-1 2022
dossierverlenging corona Q3 2022
Stand B&W Dossier dossierverlenging corona Q2 2022 + financieel bericht
14.248
14.248
14.248
15.100
15.100
15.100
0
6.262
6.262
6.262
6.262
4.443
4.443
0
4 6.266
4 6.266
6.262
6.262
4.443
4.443
0 0
Onttrekkingen: Op basis van dossiers (Incl. begrotingswijziging) WIJeindhoven Voucherregeling Speelgoed + pilot Volwassenenfonds Sport &Cultuur Coronatoegangsbewijs subsidieregeling Noodsteun subsidie Effenaar Stimuleren en versterken van vrijwilligers en het vrijwilligerswerk Diverse inzet , JZ, B&B, R&C, Horeca, Evenementen, bestuursonderst Verlenging Toezicht & handhavingscapaciteit Snelgeld culturele instellingen Ontwikkelfonds cultuur 2022 Huurcompensatie (Parktheater,Plaza) tm juni 2021 Achterstand zwemlessen Programma Startups In Residence in 2022 Dienstverlening ondernemers (incl. ondernemersloket) Energiebesparing thuiswerken Extra inzet telefonie Actieplan nieuwe Binnenstad Project Samenleven in verscheidenheid + trainingen Organisatie veiligheids- en beheerprogramma ivm viering carnaval 2022 GGD-BZO tbv achterstallige werkzaamheden rondom SOA-testen Dossier Brede Welvaart (verwerking besluit college 8 maart 2022) Inzet t.b.v. maatschappelijke onrust (polarisatie) Maatwerk subsidieregeling Covid-19 Sociaal Domein Programma Sport: capaciteit Mediateam (mnVibes) en Videocommunicatie Natlab 2022 Q1, Q2 en Q3 Voorzitter MET Gastvrouw inwonersplein Huurcompensatie Pand P 2022 Avondopenstelling Thuisbezorgen paspoorten Verwijderen markeringen en bebording mbt corona uit de binnenstad Maatregelen maatschappelijke partners SD wegens COVID- 19 crisis
-1.600 -550 -500 -450 -350 -321 -307 -300 -300 -254 -250 -200 -168 -168 -162 -155 -144 -120 -100 -100 -99 -94 -50 -38 -36 -26 -17 -14 -10 -7 -5 0
-1.600 -550 -500 -450 -350 -321 -307 -300 -300 -254 -250 -200 -168 -168 -162 -155 -144 -120 -100 -100 -99 -94 -50 -38 -36 -26 -17 -14 -10 -7 -5 0
-1.600 -550 -500 -450 -350 -650 -307 -300 -300 -254 -250 -200 -222 -168 -162 -155 -144 -120 -100 -100 -99 -100 -50 -38 -36 -26 -17 -14 -10 -12 -5 -200
-800 -550 -500 -450 -350 -650 -307 -300 -300 -254 -250 -200 -222 -168 -108 -155 -144 -120 0 0 -99 -100 -50 -38 -24 -26 -17 -14 -10 -12 -5 -200
-800 -550 -500 -450 -350 -650 -307 -300 -300 -254 0 -200 -222 -168 -54 -155 -144 0 0 0 -99 -100 -50 -38 -12 -26 -17 0 -10 -12 0 -200
-800 0 -500 -450 0 -650 -307 -300 0 -254 0 0 -222 0 -54 -155 0 0 0 0 0 -100 -50 -38 -12 -26 -17 0 -10 -12 0 -200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal dossiers
-6.895
-6.895
-7.489
-6.423
-5.968
-4.157
0
31 28 36 39 30 29 31 20
Claims Inkomstenderving: (geen begrotingswijziging) Toeristenbelasting 2021 Invloed corona Van Abbemuseum Huur compensatie pand P 2020/2021 Dividenduitkering Eindhoven airport Opbrengsten betaald parkeren Opbrengstenderving fiscale handhaving Toeristenbelasting 2022 Sport; inkomsten gem. sportaccomodaties / kwijtschelden huur totaal inkomstenderving
290 -155 -154 -113 0 0 0 0 -132
290 -155 -154 -113 0 0 0 0 -132
-375 -154
-375 -154
-2.400 -1.370 -1.162 -887 -6.348
-2.400 -1.370 -1.162 -887 -6.348
-887 -887
-887 -887
0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 40 72
Claims lasten (geen begrotingswijziging): Steunmaatregelen Commerciële Huurders en ERFpachters (SCHERF 2) Meerkosten gemeenteraadsverkiezingen 2022 Dossier Brede Welvaart (verwerking besluit college 8 maart 2022) totaal claims
-470 -110 0 -580
-470 -110 0 -580
-470
-470
0
0
0 -470
-100 -570
-100 -100
-100 -100
0 0 0 0
Totaal generaal 2022
12.907
12.907
6.203
8.021
12.588
14.399
0
1
3
3
18 22 15 11 26 19 2 13 25 12 33 21 9 27 6 1 24 35 38 72 23 8 17 16 14 10 4 32 5 3 34 7
Saldo per 31-12-2021 (Realisatie Jaarrekening 2021) Stortingen: Compensatie Rijk 2022 o.b.v. decembercirculaire 2021: - inkomstenderving 2020 (vastgesteld) - continuiteit van zorg (Meerkosten) - gemeenteraadsverkiezingen Compensatie Rijk 2022 o.b.v. meicirculaire 2022
"Saldo is exclusief specifieke uitkeringen en de middelen voor flankerend beleid Deze zijn direct verantwoord op de betreffende beleidsvelden" Het 0 tarief voor precariobelasting is ten laste gebracht van de saldireserve specifiek - onderdeel incidentele middelen