22bst00609 - Bijlage 3 - Ontwerpbegroting 2023 Gemeente Eindhoven

Cure Afvalbeheer Ontwerpbegroting 2023 Bijlage gemeente Eindhoven Gemeenschappelijke regeling Cure

Maart 2022

Gemeente Eindhoven In de ontwerpbegroting 2023 is een specificatie opgenomen welke het verschil verklaart tussen de voorlopige realisatie 2021 en de ontwerpbegroting 2023. Omdat de verschillen niet voor alle 3 gemeenten gelijk zijn is per afzonderlijke gemeente deze bijlage opgesteld. De begroting voor 2023 is 572k€ hoger dan de realisatie over 2021 en 429k€ hoger dan begroting 2022. Het verschil met de realisatie over 2021 is als volgt te verklaren: a)

Prijs- en volume effecten Prijseffect verwerking (m.n. papier en BSA duurder) CAO-stijging (over 2 jaren: CAO TLN +7,0%, CAO Gemeenten +5,65%) Prijseffect overig +4,0% (conform CPB notitie MLT 2022 - 2025) Uitbreiding uren (m.n. grof HV, GFT, kunststof en demontagehal) Verruiming openingstijden milieustraten Papierinzameling los hoogbouw (plan B Eindhoven) Wassen containers (beëindiging activiteit BWaste) Kleding duurder a.g.v. aanbesteding i.c.m. betere kwaliteit Efficiency/taakstelling uren (m.n. bijzet en containerbeheer) Volume effect uren a.g.v. corona in 2021 (inzameling papier met vrijwilligers) Volume effect verwerking (minder restafval, meer kunststof en papier) Subtotaal prijs- en volume effecten

1.035 453 330 119 97 84 63 29 -93 -122 -1.223 772

b) Gevolgen van investeringen In 2020 is er beleid gevormd m.b.t. de in de toekomst gewenste overgang naar emissieloze voertuigen. De hiermee gepaard gaande hogere kapitaallasten zijn niet beïnvloedbaar 385 Cure heeft in 2021 met een aantal reeds afgeschreven voertuigen gewerkt. Vervanging van deze voertuigen brengt hogere kapitaallasten met zich mee 362 In 2020 is gestart met een structurele projectmatige aanpak van boven- en ondergrondse containers. In 2021 en 2022 is met name uitbreiding van bovengrondse textiel en ondergrondse restafval-, kunststofcontainers en Smartboxen voorzien. De hiermee gepaard gaande hogere kosten zijn niet beïnvloedbaar 345 Plan B Eindhoven betreft o.a. een beleidswijziging bij inzameling papier. E zal worden overgegaan op inzameling m.b.v. mini- en ondergrondse containers. De hiermee gepaard gaande hogere kosten zijn niet beïnvloedbaar 171 Eind 2020 is Cure verhuisd naar een nieuw kantoorpand op bedrijventerrein Acht. A.g.v. uitbreiding van activiteiten (m.n. bij containerbeheer) is extra opslag- en werkplaatsruimte nodig. De hiermee gepaard gaande hogere kosten zijn niet beïnvloedbaar 68 BWaste heeft eind 2021 te kennen gegeven de activiteiten m.b.t. containerhardware te gaan beëindigen. Aangezien hier sprake was van een monopolistische situatie gaat Cure het wassen van containers zelf verzorgen.

De hiervoor benodigde E-waswagen leidt tot hogere kosten niet beïnvloedbare kosten 42 A.g.v. de avondsluiting bij Remondis kan Cure niet meer in 2-ploegendienst rijden. In verband hiermee dient het wagenpark met 1 haakwagen uitgebreid te worden. De hiermee gepaard gaande hogere kosten zijn niet beïnvloedbaar 57 In 2021 is door het bestuur ingestemd met een aanpassing van de afschrijvingstermijn voor vrachtwagens, glascontainers en het elektronisch deel van ondergrondse containers. Deze eenmalige lasten in 2021 doen zich niet voor in begroting 2023 -123 Van de hiervoor genoemde emissieloze voertuigen is het energieverbruik aanzienlijk 2

c)

lager dan dat van conventionele voertuigen. De structureel lagere kosten bedragen Subtotaal investeringen

-162 1.145

Overig Onvoorzien, deze was in realisatie 2021 niet opgenomen Pacht terrein nascheidingsfabriek (a.g.v. besluit bestuur) Toename van ICT-kosten voor nieuwe applicaties Overig ongespecificeerd Buitengewone lasten 2021 die niet in begroting 2023 meegenomen worden Subtotaal overig

285 174 108 91 -2.004 -1.346

Totaal generaal

571

3