Document · PDF

22bst00503 - Bijlage 2 - Ontwerp Programmabegroting 2023

Raadsvergadering 24 mei 2022, gemeente EindhovenBij agendapunt: Raadsvoorstel Zienswijzeprocedure GGD BZO programmabegroting 202320.023 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Mutaties Vermeerderingen Verminderingen

Raming stand 31-12-2023

Algemene reserves:

Algemene reserve Publieke Gezondheid (PG)

1.500.000

Algemene reserve AmbulanceZorg (AZ)

1.400.000

Bestemmingsreserves:

Reserve Egalisatie Monitoringscyclus

105.000

-43.000

62.000

Reserve Egalisatie scholingskosten ambulancezorg

600.000

Reserve Egalisatie uitkeringskosten ZW/WGA

600.000

150.000

-150.000

600.000

Reserve Verbetering bedrijfsvoering / bestuursopdracht

200.000

-200.000

4.405.000

150.000

-393.000

4.162.000

De beginsaldi zijn veelal ramingen omdat vaak niet (exact) bekend is welke mutaties er in 2022 plaats gaan vinden. Ten aanzien van de algemene reserve PG is vooralsnog uitgegaan van de ramingen zoals ten behoeve van de bestuurlijke besluitvorming gehanteerd. De mutaties in de bestemmingsreserves hebben een langjarig karakter en beogen een egalisatie van kosten over de jaren. Er worden geen structurele kosten gedekt met incidentele ontrekkingen, noch omgekeerd. Voor de algemene reserves zijn momenteel, gegeven de huidige omzet, de volgende kaderstellende bandbreedtes van toepassing: PG: minimum € 1.500.000 - maximum € 2.000.000. AZ: mininmum € 1.200.000 - maximun € 1.500.000

7.7 Staat van voorzieningen

Omschrijving

Mutaties Raming stand 1-1-2023 Vermeerderingen Verminderingen

Raming stand 31-12-2023

Voorziening oninbare debiteuren ambulancezorg

75.000

125.000

-125.000

75.000

PLB-uren ambulancezorg

860.000

50.000

-50.000

860.000

Herplaatsingskosten personeel

57.000

-25.000

32.000

992.000

175.000

-200.000

967.000

De beginsaldi zijn ramingen omdat vaak niet (exact) bekend is welke mutaties er in 2022 plaats gaan vinden. Mutaties zijn, voor zover relevant, gebaseerd op de meerjaren-ramingen. De mutaties in de voorzieningen hebben een langjarig karakter en beogen een egalisatie van kosten over de jaren. Er worden geen structurele kosten gedekt met incidentele ontrekkingen, noch omgekeerd.

7.8 Meerjarenraming baten en lasten

Lasten Volgnr. Cat. Omschrijving

Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026

1.0

Personele kosten

47.725.000 48.920.000 49.950.000 51.000.000

2.0

Rente en afschrijvingen

2.275.000

2.270.000

2.265.000

2.270.000

3.0

Inhuur personeel van derden

1.625.000

1.410.000

1.440.000

1.470.000

3.1

Energie

600.000

610.000

620.000

630.000

3.3

Duurzame goederen

50.000

55.000

3.4

Overige goederen en diensten

6.0

Toevoeging aan reserves en voorzieningen

325.000

4.2

Vermogensoverdrachten

550.000

Kosten verbetering bedrijfsv. Wendbaarheidsbudget

200.000 750.000

0 750.000

Totaal lasten

13.900.000 14.115.000 14.450.000 14.750.000

68.000.000 69.000.000 70.400.000 71.800.000

Toelichting: Voor de indexering vanaf 2024 wordt vooralsnog jaarlijks een index van 2% gehanteerd. De Alg verwachte autonome mutaties voor zowel PG als AZ in de komende jaren zijn, voor zover nu te overzien, beperkt van omvang. De volgende mutaties zijn verwerkt: Verwacht wordt dat de formatie verpleegkundigen voor ambulancezorg tm 2024 nog geleidelijk opgehoogd zal kunnen worden, waardoor personeelskosten zullen toenemen onder 4 / 8 gelijktijdige afname van inhuur personeel derden. Personele kosten nemen de komende jaren nog toe agv inschalingseffect medewerkers JGZ 0-4 6 Rente en afschrijvingen zijn gebaseerd op een meerjareninvesteringsplan. 8 inhuur derden nemen per 2024 af vanwege vervalllen inzet eenmalige inhaalcampagne RVP Overige goederen en diensten muteren als gevolg van de fluctuatie in de kosten van de 14 monitorcycli

Baten Volgnr. Cat. Omschrijving

Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026

4.2

Inwonerbijdrage gemeenten JGZ 0-4 raming bijdrage basispak k et

4.2

Bijdragen gemeenten

175.000

170.000

165.000

3.4 Contracttaken gemeenten 3.4a Idem Mantelzorgcompliment

4.525.000 625.000

4.620.000 625.000

4.710.000 625.000

4.800.000 630.000

4.1

Bijdragen Rijk

3.050.000

2.960.000

3.020.000

3.080.000

3.4

Zorgverzekeraars

28.400.000 28.945.000 29.510.000 30.100.000

3.4

Baten instell/bedrijven

1.800.000

1.840.000

1.880.000

1.925.000

3.4

Bijdragen particulieren

750.000

765.000

780.000

800.000

6.0

Onttrekking reserves

395.000

175.000

170.000

100.000

3.4

Diverse baten

50.000

Totaal baten

15.300.000 15.660.000 16.040.000 16.430.000 12.930.000 13.190.000 13.450.000 13.720.000

68.000.000 69.000.000 70.400.000 71.800.000

Bij baten Rijk vervallen de eenmalige inkomsten voor de inhaalcampagne RVP uit 2023 De onttrekking aan reserves muteert de komende jaren naar verwachting als gevolg van de mutaties in de kosten van de monitorcycli en de kosten van het eigen risico dragen ZW/WGA.

Bijlagen

8.1 Berekening inwonerbijdrage Bijdrage per inwoner gemeensch takenpakket Prim. Begroting 2022 1e begrotingswijziging 2022 uitbreiding RVP Uitbreiding prenatale screening 2022 (nog definitief in meicirculaire '22) Autonome kostenstijging 2023 2,125% indexering

€ 17,357 € 0,361 € 0,287 € 0,383

Bijdrage per inwoner 2023 gemeensch takenpakket

€ 18,388

Bijdragen Pubercontactmoment 2022 Autonome kostenstijging 2023 2,125% indexering Totaal Bijdragen 2023 pubercontactmoment

€ 701.525 € 14.907 € 716.432

Bijdrage JGZ 0-4 inclusief harmonisatie v/h Zuidzorg v/h Zorgboog Bijdrage JGZ 0-4 incl RVP per kind 2022 € 432,400 € 413,827 Autonome kostenstijging 2023 2,125% indexering € 9,188 8,794 Bijdrage JGZ 0-4 2023 per kind € 441,588 € 422,621 Toelichting: Tussen de vier grote gemeenschappelijke regelingen (4GR) en de gemeenten is een afspraak gemaakt over standaardisering van de wijze van indexering. De meest recente Macro Economisch Verkenning van het Centraal Plan Bureau van september wordt gehanteerd, waarbij de laatst gepubliceerde indices voor jaar t volgens bijlage 8 “kerngegevens collectieve financiën” gehanteerd worden voor het begrotingsjaar. Dit betekent voor de GGD dat gerekend wordt met de volgende indexering: Loon 75% * 2,3% = 1,725% Prijs 25% * 1,6% = 0,40% Totaal index 2023: 2,125% Deze index wordt toegepast op het bedrag per inwoner van jaar t-1. De uitbreiding met betrekking tot de prenatale screening per 1juli 2022 moet nog definitief vastgesteld worden; mocht die definitieve vaststelling afwijken, dan zal de inwonerbijdrage nog aangepast worden. Met ingang van 2016 is het pubercontactmoment onderdeel van het gezamenlijke takenpakket, maar voor de verdeling is gekozen voor een afwijkende sleutel; n.l. de verdeelsleutel die het ministerie van VWS destijds hanteerde bij de toedeling van deze middelen in het gemeentefonds.

Met ingang van 2021 heeft de GGD de Jeugdgezondheidszorg 0-4 overgenomen van Zuidzorg en Zorgboog; hierbij is afgesproken dat de eerste 2 jaren (2021 en 2022) de basisvergoeding aan de GGD ongewijzigd blijft aan de methodiek die tot dan toe is gehanteerd voor Zuidzorg en Zorgboog. In 2020 is door een 5-tal gemeenten echter een afwijkend tarief gehanteerd; dit is voor 2021 en 2022 gecontinueerd met een naar rato vermindering van dienstverlening. In deze begroting is die methodiek voor 2023 vooralsnog ook nog gecontinueerd; in de loop van 2022 zal hiervoor nog een voorstel met begrotingswijziging voor 2023 worden opgesteld.

8.2 Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente

8.3 Overzicht indicatieve ontwikkeling gemeentelijke bijdragen t/m 2026 2023

2024

2025

2026

#inwoners (aanname + 0,4%/jaar)

793.021

796.193

799.378

802.575

gemeent. bijdr. p/inwoner progr begr '22

€ 17,357

uitbreiding ivm RVP en Prenatale screening

€ 0,648

index (aanname 2024 e.v. 2%/jaar)

€ 0,383

€ 0,368

€ 0,375

€ 0,383

bedrag per inwoner gez. taken

€ 18,388

€ 18,755

€ 19,130

€ 19,513

gem bijdr pubercontactmoment prog begr '22

€ 701.525

index (aanname 2024 e.v. 2%/jaar)

€ 14.907

€ 14.329

€ 14.615

€ 14.908

€ 716.432

€ 730.761

€ 745.376

€ 760.284

Bijdrage JGZ 0 -4 per kind Zuidzorg **

€ 441,59

€ 450,42

€ 459,43

€ 468,62

Bijdrage JGZ 0 -4 per kind Zorgboog **

€ 422,62

€ 431,07

€ 439,70

€ 448,49

gem eent. bijdr. Pubercontactm om ent *

* het pubercontactmoment wordt niet middels een bedrag per inwoner gefinancieerd maar obv van de verdeelsleutel die het ministerie van VWS hanteerde bij de verdeling in het gemeentefonds ** tav bijdrage JGZ 0 - 4 is afgesproken dat de eerste 2 jaren (2021 en 2022) de vergoeding aan de GGD ongewijzigd blijft aan de methodiek die tot dan toe is gehanteerd voor Zuidzorg en Zorgboog. In 2020 is door een 5-tal gemeenten echter een afwijkend tarief gehanteerd; dit is voor 2021 en 2022 gecontinueerd met een naar rato vermindering van dienstverlening. In deze begroting is die methodiek voor 2023 e.v. vooralsnog ook nog gecontinueerd, met indexering van 2% vanaf 2024. in de loop van 2022 zal hiervoor nog een voorstel met begrotingswijziging vanaf 2023 worden opgesteld.

8.4 Overzicht GGD taken. Pijler/taak

Wettelijke taak?

Verplicht bij GGD beleggen?

Gemeenschappelijke taak?

Wettelijke basis

Monitoren, signaleren en adviseren -

Procesbegeleiding bij en uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid.

Gezondheid monitors

Wet PG

Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning

Wet PG

Maatwerkonderzoek

Preventieprogramma’s

Wet PG

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming -

Algemene infectieziekten bestrijding

Wet PG

TBC-bestrijding

Wet PG

SOA bestrijding

Wet PG

Medisch-milieukundige zorg

Wet PG

Technische Hygiënezorg

Wet PG

Reizigerszorg

Rijksvaccinatieprogramma (0–18 jarigen)

Wet PG

Pijler/taak

Wettelijke taak?

Verplicht bij GGD beleggen?

Gemeenschappelijke taak?

Wettelijke basis

Publieke gezondheid bij rampen en crises -

GGD Crisisteam en crisisplan .

Wet PG/Wet Toelating

Het leveren van sleutelfunctionarissen voor GHOR-

zorginstellingen

functies -

Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende

Wet Veiligheidsregio’s J

Wet PG

gebeurtenissen Toezicht houden -

Toezicht op Kinderopvang & peuterspeelzalen

Wet kinderopvang

Toezicht op tattoo- & piercingshops

Voeding- en Warenwet

Toezicht WMO

WMO

Toezicht evenementen

Wet PG

Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar

Wet PG

Ambulancezorg

Wet Ambulancevoorzieningen

Aanvullende taken publieke gezondheid -

Lijkschouwingen

Wet Lijkbezorging

Afgeven van euthanasieverklaringen

Euthanasiewet

Forensische diensten

Publieke Gezondheid asielzoekers

Uitvoeren taken WVGGZ

WVGGZ

Overige contracttaken

(JGZ, GB, AGZ)

8.5 Lijst van Afkortingen

Algemeen Bestuur

ASG

Regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg

Ambulancezorg

AZN

AmbulanceZorg Nederland

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BCO

Bron- en ContactOnderzoek

BIZOB

Bureau Inkoop & Aanbestedingen Zuid Oost Brabant

BrOS

Brabantse OmgevingsScan

CAO SGO

Collectieve Arbeidsovereenkomst Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

Dagelijks Bestuur

DPG

Directeur Publieke Gezondheid

ERF

Electronisch RitFormulier ambulancezorg

FIDO

Wet Financiering Decentrale Overheid

FLO

Functioneel LeeftijdsOntslag

GezondheidsBevordering

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

GMV

Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid

HKZ

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

iJGZ

Integrale jeugdgezondheidszorg (0 -18jr)

IZB

InfectieZiektenBestrijding

JGZ

JeugdGezondheidsZorg

KCC

KlantContactCentrum

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit

PBM

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

PCM

Puber ContactMoment

Publieke Gezondheid

Piofach-

Functies op het gebied van Personeel, Informatievoorziening, Organisatie,

functies

Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting

PLB

Persoonlijk LevensloopBudget

PrEP

Pre-ExpositieProfylaxe (hiv-medicatie)

RAV

Regionale AmbulanceVoorziening

ROAZ

Regionaal Overleg Acute Zorg

RONAZ

Regionaal Overleg Niet Acute Zorg

RVP

RijksVaccinatieProgramma

S&B

Spreiding & Beschikbaarheid ambulancezorg

THZ

Technische HygiëneZorg

VRBZO

Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

VTV

Volksgezondheid Toekomst Verkenning

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

WKKGZ

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

WNRA

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

WNT

Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

WVGGZ

Wet Verplichte Geestelijke GezondheidsZorg

ZW/WGA

ZiekteWet/Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11769766/1