21bst00628 - Bijlage 3 - Project Initiatie Document

gemeente Eindhoven

Projectinitiatiedocument (PID) – HOV3 1. De exacte scope van de (deel)projecten met een korte omschrijving De scope van de ontwikkeling en aanleg van HOV3 bestaat uit de aanleg van infrastructuur voor de bus op de volgende deeltracés, waarbij er ten alle tijden sprake is van voldoende snel, betrouwbaar en hoogfrequent vervoer met een goede of minimaal acceptabele verkeersafwikkeling van het overige verkeer: • • • • • •

Marathonloop voor zover gelegen tussen de Huizingalaan en de Boschdijk. Anthony Fokkerweg voor zover gelegen tussen de Boschdijk en De Schakel. Aanpassing van de spooronderdoorgang in de Anthony Fokkerweg. Het tracé over bedrijventerrein GDC via De Schakel richting de rotonde in de Mispelhoefstraat. De Oirschotsedijk tussen Mispelhoefstraat en de Landsard. De Luchthavenweg voor zover gelegen tussen de Spottersweg en de terminal van Eindhoven Airport. De kruising Spottersweg – Luchthavenweg maakt reeds onderdeel uit van het project Wegenstructuur Eindhoven Noordwest.

Tot de scope behoort het integraal voorbereiden en ontwerpen, aanbesteden en aanleggen van infrastructuur voor de bus op deze deeltracés op grond van het voorliggende voorlopig ontwerp voor HOV3. De openbare ruimte wordt in samenspraak ingericht met voldoende ruimte voor groen, water en overige elementen. 2. De planning In de afsprakenlijst van het BO-MIRT is opgenomen dat HOV3 in 2020 moet worden uitgewerkt en aanbesteed. In de afspraken is opgenomen dat de uitvoering start in 2021. Dat is niet haalbaar. Op hoofdlijnen zijn het Rijk en de provincie Noord-Brabant akkoord met de herziene planning. Nadere afspraken hierover worden in 2021 gemaakt. Het HOV3 tracé zal in delen worden gerealiseerd. Er is voor gekozen het tracé voorlopig in de volgende delen op te knippen: • Marathonloop • Anthony Fokkerweg (oost) • Onderdoorgang bij het spoor • Anthony Fokkerweg (west) • GDC • Groene Corridor • Luchthavenweg Het VO en de bijbehorende geactualiseerde kostenraming zijn op dit moment gereed. In 2021 willen we het DO afronden. Vervolgens starten we in 2022 met de realisatie van het eerste tracédeel (waarschijnlijk de Marathonloop) en in 2025 moet het project zijn afgerond. In deze planning is rekening gehouden met bestemmingsplanwijzigingen en

minnelijke grondverwerving. In deze planning is geen rekening gehouden met eventueel een procedure met beroep, onteigening en een mogelijk proces bij de Raad van State. 3.

De doelen • Mobiliteitsdoelstelling: HOV3 levert een bijdrage aan het realiseren van modal shift. Als ambitie is in de visie Eindhoven op Weg opgenomen: 50% meer OV gebruik en 9% afname autogebruik in 2025 ten opzicht van 2012. Om hieraan een bijdrage te kunnen leveren moet HOV3 aan dezelfde kwaliteit voldoen als HOV2. Concurrerende reistijden tussen auto en OV zijn daarbij belangrijk. Dit vraagt om een hoge betrouwbaarheid. Daarom wordt zoveel mogelijk vrijliggende businfrastructuur aangelegd. • Projectdoelstelling: Binnen de afspraken van het BO-MIRT realiseren van bovengenoemd HOV tracé. • Rollen: De gemeente zorgt voor de aanleg van de infrastructuur en haltes op haar grondgebied. De Provincie is als concessieverlener verantwoordelijk voor de exploitatie van het busvervoer op dit nieuwe tracé. Dit betekent dat de Provincie bepaalt welke bussen in welke frequentie waar gaan rijden. Bovendien bepaalt de Provincie welk Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS) er bij de haltes komt te staan. Daarnaast is de provincie subsidieverstrekker voor de aanleg van de infrastructuur. De precieze voorwaarden van de subsidie moeten nog worden vastgesteld. Ditzelfde geldt voor het ministerie van I&W. Zij zijn eveneens subsidieverstrekker. • Effecten: Zoals eerder aangegeven heeft de gemeente geen directe invloed op de (mobiliteits)effecten van HOV3.

De provincie heeft afspraken met Hermes (huidige concessiehouder) voor het aanleveren van reizigersgegevens. De provincie deelt deze gegevens met de gemeente.

4. De benodigde financiële middelen (kosten) en de dekking (baten) De raming van de kosten is gebaseerd op een voorlopig ontwerp, en heeft een mate van onzekerheid. De deterministische raming, € 30 miljoen gaat kosten. Volgens de raming valt het budget met 70% zekerheid tussen de € 21,4 en € 38,6 miljoen. De € 30 miljoen is de waarde waarbij de kans op over- en onderschrijding 50% is. Het prijspeil van de raming is het verwachte moment van uitvoering van dat tracédeel. Of dit toereikend is, zal later worden bezien. De markt is moeilijk in te schatten. De dekking bestaat uit eigen middelen van de Gemeente Eindhoven, subsidie van de Provincie en subsidie van het Ministerie van I&W. In de tabel hieronder is de huidige stand van zaken (per 20-4-2021) weergegeven. Alle bedragen zijn exclusief BTW, verwacht wordt dat de BTW verhaalbaar is bij het BCF (BTW Compensatiefonds).

2

Kosten (exclusief BTW) Voorbereidingskosten: personeel Voorbereidingskosten: externe onderzoeken Marathonloop Fokkerweg GDC tot Landsard Luchthavenweg Bomencompensatie Risicoreservering Totale kosten HOV3

Geraamd Verplicht Besteed € 950.000,00 € 840.429,50 € 500.000,00 € 121.839,10 € 330.131,50 € 9.210.000,00 € 12.215.000,00 € 3.190.000,00 € 465.000,00 € 985.000,00 € 2.485.000,00 € 30.000.000,00 € 121.839,10 € 1.170.561,00

Dekking Rijksbijdrage Provinciale bijdrage Gemeente Eindhoven Dekking kredietaanvraag

Geraamd Toegekend Ontvangen € 10.330.000,00 € 9.835.000,00 € 9.835.000,00 € 1.450.000,00 € 1.450.000,00 € 30.000.000,00 € 1.450.000,00 € 1.450.000,00

5.

De grootste risico’s (kans x impact) en de beheersmaatregelen

De grootste risico’s voor de ontwikkeling en aanleg van HOV3 zijn op dit moment: • Communicatie: uit de evaluatie van HOV2 blijkt dat stakeholders op het juiste moment moeten worden betrokken. In dit stadium van het project zijn alle stakeholders reeds aangehaakt bij het project om ervoor te zorgen dat de juiste input meegenomen kan worden in het ontwerpproces. Dit is ook belangrijk richting de bestemmingsplanprocedure. • Risico op extra kosten voor aanpassingen spoorkruising in A. Fokkerweg door een onvoorzien technisch probleem. Risico op vertraging als toch het treinverkeer tijdelijk gestaakt moet worden voor de werkzaamheden. Gesprekken met ProRail zijn opgestart om technische uitwerking verder vorm en inhoud te geven. De eerste resultaten zijn positief. • Risico extra kosten verwervingen van grondeigenaren. Het projectteam is met alle grondeigenaren in gesprek om de mogelijkheden te bespreken. • Planning: iedere vertraging op een project van dergelijk formaat zorgt voor extra kosten. Dit heeft onder meer te maken met de indexatie en mogelijke kostenstijging van materialen. In de planning is rekening gehouden met minnelijke verwerving en een bestemmingsplantraject zonder beroep. • In de kostenraming is een post risicoreservering opgenomen, die groot genoeg is om enkele van bovenstaande risico’s op te vangen.

• Subsidievoorwaarden: De subsidievoorwaarden van I&W en Provincie zijn nog niet helder, de gesprekken hierover lopen nog. Het is mogelijk dat niet alle kostensoorten subsidiabel zullen zijn, waardoor de toegezegde subsidie niet volledig uitgenut kan worden en de Gemeente Eindhoven een extra bijdrage moet doen. Evaluatie HOV2 De evaluatie van HOV2 speelt een grote rol met daarbij de volgende aandachtspunten: 1. Zijn de successen en leerpunten uit de HOV2 evaluatie ook geborgd in HOV3? En hoe?

3

De positieve punten van het project HOV2 zijn overgenomen. Er is een ProjectManagementTeam gestart, met daarin ook de projectleiders uitvoering zodat deze vanaf het begin betrokken zijn. Voor het ontwerp is een apart ontwerpteam opgezet. Ook de risicosessies voor het beheersen van de risico’s zijn overgenomen vanuit HOV2. De samenspraak is volledig opgepakt en heeft voornamelijk digitaal plaats gevonden vanwege de corona-maatregelen. Dit is in nauw overleg met een ervaren communicatieadviseur vorm gegeven. De direct belanghebbenden zijn individueel benaderd, maar we zijn ook breder de wijn in gegaan. Het tracé van HOV3 is korter qua lengte en duur dan HOV2, en de communicatie is daarom grotendeels tegelijkertijd opgepakt. De planning van HOV3 is complex, zeker gezien de afstemming met andere grote projecten in de omgeving. Hier wordt veel aandacht aan besteed. De samenwerking met de Provincie en Hermes over de lijnvoering op het HOV3 tracé is opgestart. 2.

Welke aspecten van de HOV3 zijn anders dan bij de HOV2? Wat zijn mogelijke gevolgen van deze aspecten? En hoe daarmee om te gaan? Er zijn drie verschillen tussen HOV2 en HOV3 te benoemen: • HOV2 was een samenwerkingsverband tussen SRE (destijds nog concessieverlener), Eindhoven en Nuenen. Bij HOV3 is de provincie (huidige concessieverlener) geen opdrachtgever, maar subsidieverlener. Daarmee zijn de doelen van HOV3 voor het gemeentelijke projectteam alleen gericht op de doelen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is: de aanleg van infrastructuur. • Het type wegen waarop HOV3 wordt aangelegd is anders dan HOV2. HOV2 rijdt over binnenstedelijke (brede) wegen, waar het verminderen van autoverkeer tot de beleidsdoelstellingen behoort. HOV3 ligt grotendeels in het buitengebied, met veel auto- en beroepsverkeer. Hier is in het project rekening mee gehouden waardoor de indeling per tracédeel anders is. • Aan het tracé van HOV3 wonen niet veel bewoners. De woningen liggen in de omliggende wijken. De aangrenzende percelen zijn vooral bedrijven en scholen. De samenspraak zal dus voornamelijk met professionele partijen gebeuren, en in mindere mate met bewoners. Dit is anders dan op het HOV2 traject. Daar had de samenspraak op ieder trajectdeel een vergelijkbare opzet.

Bij HOV3 is er meer maatwerk toegepast en zijn de direct belanghebbenden individueel benaderd in plaats van middels bijvoorbeeld een wijkinfo.

4