21bst00605 - Bijlage 2b - 2021-021 Begroting 2022 - Gemeente Eindhoven

Cure Afvalbeheer Ontwerpbegroting 2022 Bijlage gemeente Eindhoven Gemeenschappelijke regeling Cure

Februari 2021

Gemeente Eindhoven In de ontwerpbegroting 2022 is een specificatie opgenomen welke het verschil verklaart tussen de voorlopige realisatie 2020 en de ontwerpbegroting 2022. Omdat de verschillen niet voor alle 3 gemeenten gelijk zijn is per afzonderlijke gemeente deze bijlage opgesteld. De begroting voor 2022 is 1.919k€ hoger dan de realisatie over 2020 en 940k€ hoger dan begroting 2021. Het verschil met de realisatie over 2020 is als volgt te verklaren: a)

Prijs- en volume effecten Structureel en niet beïnvloedbaar zijn de volgende effecten: Prijseffect verwerking (m.n. GFT en BSA duurder) CAO-stijging (over 2 jaren: CAO TLN +5,0%, CAO Gemeenten +5,5%) Meer uren mls Acht vs. Gabriel Metsulaan Uitbreiding uren (m.n. GFT, kunststof, Klantenservice en extra opdrachten) Meer indirect personeel Prijseffect overig +3,5% (conform CPB notitie MLT 2022 - 2025) Verruiming openingstijden milieustraten Volume effect uren a.g.v. thuiswerk in 2022 OH-contract zijladers duurder a.g.v. meer uren dan contractueel Inhuur man met wagen 2020 als eigen inzet begroot in 2022 Volume effect uren a.g.v. corona in 2020 Out-of-pocketkosten corona in 2020 Efficiency/taakstelling uren Volume effect verwerking a.g.v. groei inwoners/corona/thuiswerk Subtotaal prijs- en volume effecten

950 260 190 132 128 114 94 60 34 -29 -126 -141 -170 -515 981

b) Gevolgen van investeringen Eind november is het nieuwe kantoorpand in Acht betrokken. In 2020 bedroegen de kapitaallasten dus maar 1 maand, maar in 2022 het hele jaar. De hiermee gepaard gaande hogere kosten zijn niet beïnvloedbaar 218 Cure heeft in 2020 met een aantal reeds afgeschreven voertuigen gewerkt. In 2020 is er beleid gevormd m.b.t. de in de toekomst gewenste overgang naar emissieloze voertuigen. De hiermee De hiermee gepaard gaande hogere kosten zijn niet beïnvloedbaar 195 Medio 2020 werd milieustraat Gabriel Metsulaan verruild voor milieustraat Acht. Deze milieustraat is ruim 2 keer zo groot. De hiermee De hiermee gepaard gaande hogere kosten zijn niet beïnvloedbaar 189 In 2020 is gestart met een structurele projectmatige aanpak van boven- en ondergrondse containers. In 2021 en 2022 is met name uitbreiding van ondergrondse glascontainers en bovengrondse textielcontainers voorzien. De hiermee gepaard gaande hogere kosten zijn niet beïnvloedbaar 175 A.g.v. de avondsluiting bij Baetsen kan Cure niet meer in 2-ploegendienst rijden. In verband hiermee dient het wagenpark met 1 haakwagen uitgebreid te worden. De hiermee gepaard gaande hogere kosten zijn niet beïnvloedbaar 41 Het oude kantoorpand werd gehuurd, maar het nieuwe kantoorpand is eigendom van Cure. Per saldo dalen de overige huisvestingskosten.

De hiermee gepaard gaande lagere kosten zijn niet beïnvloedbaar -114 Subtotaal investeringen 704

2

c)

Overig Onvoorzien, deze was in begrotingswijziging 2020 niet opgenomen Toename van overige indirecte kosten (m.n. advies, communicatie & ICT) Eenmalige posten 2020 die niet in begroting 2022 meegenomen worden (buitengewone lasten -167k€, boekwaardeverliezen -50k€ en resultaat voorgaande boekjaren 145€) Subtotaal overig

Totaal generaal

256 50 -72 234 1.919

3