Document · PDF

21bst00605 - Bijlage 2a - Cure begroting 2022 - versie 2021-03-25

Raadsvergadering 22 juni 2021, gemeente EindhovenBij agendapunt: Raadsvoorstel Zienswijze begroting Cure 202216.907 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

7 alinea's met “opening”: 31 34 627 736 804 1122 1360

ONTWERPBEGROTING 2022 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING CURE MAART 2021

WOORD VOORAF Voor u ligt de begroting van de Gemeenschappelijke regeling Cure. Zij verzorgt vanaf 1 januari 2014 het afvalbeheer voor de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard. De begroting behelst de werkzaamheden van de Gemeenschappelijke regeling Cure in opdracht van de drie gemeenten. De 100% dochter van de Gemeenschappelijke regeling (GR), Cure Uitvoeringsdienst B.V., omvat de personele kosten van het merendeel van het personeel. Voorliggende begroting is de begroting van de GR waarin de begrote cijfers van de B.V. ook zijn opgenomen.

Voorzitter van de Gemeenschappelijke regeling Cure Maart 2021

ONTWERPBEGROTING 2022 | 2

INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTSAMENVATTING

1. ALGEMEEN

1.1

Uitgangspunten begroting

2. PROGRAMMA EN PRODUCTEN

2.1 2.2 2.3 2.4

9 10 15 16 16 23 25

Wat willen we bereiken? Beleid en nieuwe ontwikkelingen Bestaande service Kosten - Begroting 2022 Programma GR Cure - Begroting 2022 Producten GR Cure - De totale lasten en baten 2022 GR Cure

3. PARAGRAFEN

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering 3.4.1 Inleiding 3.4.2 Personeel en Organisatie 3.4.3 Veiligheids-, gezondheids-, milieu- en kwaliteitszorg (SHEQ) 3.4.4 Administratieve organisatie 3.4.5 ICT 3.4.6 Inkoop 3.4.7 Communicatie Verbonden partijen

27 29 30 30 30 31 34 35 35 35 35 35

BIJLAGE I SPECIFICATIE PER GEMEENTE BIJLAGE II INVESTERINGEN EN KAPITAALLASTEN BIJLAGE III FINANCIERING BIJLAGE IV RESERVES EN VOORZIENINGEN BIJLAGE V EMU-SALDO BIJLAGE VI OVERZICHT INTERNE/EXTERNE WET- EN REGELGEVING BIJLAGE VII MEERJARENRAMINGEN

36 48 51 53 54 55 56

56 57

COLOFON

- Meerjarenraming exploitatie afvalbeheer - Meerjarenraming investeringen

ONTWERPBEGROTING 2022 | 3

MANAGEMENTSAMENVATTING De begroting voor 2022 is tot stand gekomen door zorgvuldige ramingen van hoeveelheden, kostenontwikkelingen en trendanalyses. Het huidige takenpakket van Cure is beknopt weergegeven in paragraaf 2.3. De Begroting 2022 laat ten opzichte van Realisatie 2020 (dus over 2 boekjaren) een stijging zien van k€ 2.872, welke als volgt is opgebouwd: k€

872 Kapitaallasten, huur en onderhoud a.g.v. investeringsplannen (beïnvloedbaar; incidenteel) De laatste jaren is weinig in voertuigen en inzamelmiddelen geïnvesteerd. In 2020 is met een aantal afgeschreven middelen ingezameld. Vanaf 2021 is een inhaalslag in investeringen in gang gezet. Medio 2020 is milieustraat Gabriël Metsulaan verruild voor de veel grotere nieuwe milieustraat GDC Acht. Eind 2020 is het gehuurde kantoor aan de Lodewijkstraat verruild voor het nieuwe kantoor op GDC Acht. k€ 719 Verwerkingskosten (niet beïnvloedbaar; structureel) De stijging van de verwerkingskosten is het gevolg van ongunstige prijsontwikkelingen met name bij milieustraatstromen, GFT en textiel; hier tegenover staan een gunstige prijsontwikkeling van oud papier en een volumedaling van restafval en milieustraatstromen. k€ 366 Onvoorzien (niet beïnvloedbaar; structureel) In iedere begroting word deze post opgenomen. Deze post wordt in de realisatie niet apart gerapporteerd. k€ 365 CAO-stijging (niet beïnvloedbaar; structureel) In begroting 2022 is rekening gehouden met een stijging van 4,5% voor CAO TLN en 2,5% voor CAO Gemeenten (ten opzichte van 2020).

k€ 217 Uitbreiding ureninzet (beïnvloedbaar; structureel) Voor Eindhoven betreft dit met name GFT, kunststof, klantenservice en extra opdrachten; voor Geldrop-Mierlo betreft dit met name bijzet, grof huisvuil, beheer milieustraat/ demontagewerkzaamheden en containerbeheer; voor Valkenswaard betreft dit met name bijzet en beheer milieustraat/demontagewerkzaamheden. k€ 190 Ureninzet milieustraat Acht versus milieustraat Gabriël Metsulaan (niet beïnvloedbaar; structureel) Omdat milieustraat Acht ruim 2 keer zo groot is als milieustraat Gabriël Metsulaan is t.b.v. een goede afvalscheiding door bezoekers meer toezicht nodig. k€ 130 Overige prijseffecten (niet beïnvloedbaar; structureel) Dit betreft voornamelijk de prijsindexeringen over 2 jaar, met name voor voertuigkosten en inzamelmiddelen. k€ 94 Verruiming openingstijden milieustraten Eindhoven (beïnvloedbaar; structureel) k€ 126 Overigen k€ -207 Efficiency / taakstelling ureninzet (beïnvloedbaar; niet structureel) Ter compensatie van de uitbreiding ureninzet (zie hierboven) zijn op andere activiteiten, met name door dynamisch inzamelen bij ondergrondse containers en bij beheer milieustraten besparingsmogelijkheden gevonden. k€ 2.872

ONTWERPBEGROTING 2022 | 4

Verdeeld naar de Cure-gemeenten ziet deze stijging er als volgt uit: k€ 1.919 Gemeente Eindhoven k€ 648 Gemeente Geldrop-Mierlo k€ 305 Gemeente Valkenswaard k€ 2.872 De Begroting 2022 laat ten opzichte van de reeds goedgekeurde Begroting 2021 een stijging zien van k€ 1.271, welke als volgt is opgebouwd: k€ 295 Projectkosten (beïnvloedbaar; niet structureel) Om de doelstellingen van Cure te realiseren, o.a. door continue verbetering en inspelen op technologische ontwikkelingen, worden regelmatig projecten gestart. Hiertoe besteden MTleden 7,5% en sleutelfunctionarissen 15% van hun beschikbare tijd. Op blz. 12-13 wordt uitleg gegeven over een aantal van deze projecten. k€ 227 Verwerkingskosten (niet beïnvloedbaar; structureel) De stijging van verwerkingskosten is het gevolg van ongunstige prijsontwikkelingen met name bij milieustraatstromen, GFT en textiel en een volumestijging bij restafval en GFT; hier tegenover staan een gunstige prijsontwikkeling van oud papier en volumedalingen van milieustraatstromen en kunststof. k€ 210 Overige prijseffecten (niet beïnvloedbaar; structureel) Dit betreft voornamelijk prijsindexeringen, met name voor voertuigkosten en inzamelmiddelen. k€ 190 Ureninzet mls Acht vs. Gabriël Metsulaan (niet beïnvloedbaar; structureel) Omdat milieustraat Acht ruim 2 keer zo groot is als milieustraat Gabriël Metsulaan is t.b.v.

een goede afvalscheiding door bezoekers meer toezicht nodig. k€ 147 Toename indirect personeel (beïnvloedbaar; structureel) Dit betreft met name uitbreiding voor aansturing Informatiebeheer/Bedrijfsadministratie en Uitvoering. k€ 94 Verruiming openingstijden milieustraten Eindhoven (beïnvloedbaar; structureel) k€ 68 Kapitaallasten, huur en onderhoud a.g.v. investeringsplannen (beïnvloedbaar; incidenteel) De laatste jaren is weinig in voertuigen en inzamelmiddelen geïnvesteerd. In 2020 is met een aantal afgeschreven middelen ingezameld. Vanaf 2021 is een inhaalslag in investeringen in gang gezet. k€ 127 Overigen k€ -87 Onvoorzien (niet beïnvloedbaar) De post onvoorzien daalt er minder contracten voor/gedurende 2022 aflopen en o.a. hierdoor minder prijsrisico bestaat. k€ 1.271 Verdeeld naar de Cure-gemeenten ziet deze stijging er als volgt uit: k€ 939 Gemeente Eindhoven +4,9% zie pag. 36-39 voor een uitgebreide toelichting k€ 209 Gemeente Geldrop-Mierlo +6,2% zie pag. 40-43 voor een uitgebreide toelichting k€ 122 Gemeente Valkenswaard +4,0% zie pag. 44-47 voor een uitgebreide toelichting k€ 1.271 Totaal +4,9%

ONTWERPBEGROTING 2022 | 5

1. ALGEMEEN De gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard hebben de afvalbeheertaken, zoals bedoeld in de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet Milieubeheer (inzameling van huishoudelijk afval en ketenregie), in de Gemeenschappelijke regeling (Gr) Cure ondergebracht. Deze regeling is op 30 januari 2013 in werking getreden en de organisatie is sinds 1 januari 2014 operationeel. In onderstaande tabel staat waar de bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling Cure in de verschillende programma’s uit de programmabegrotingen van de deelnemende gemeenten is terug te vinden. Gemeente

Programma

Onderdeel

Eindhoven

Raadsprogramma HTV 7 Volksgezondheid en Milieu

TV 73 Afval

Geldrop-Mierlo

9 Natuur, milieu en duurzaamheid

Afval

Valkenswaard

1 Wonen

Milieu

Tabel 1. Gemeentelijke Programmabegrotingen en het programma Afval

De Gemeenschappelijke regeling Cure (hierna: Cure) heeft als doel het door middel van een openbaar lichaam behartigen van de belangen van – en het tot stand brengen van een samenwerking tussen – de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van het beheer van huishoudelijke afvalstoffen afkomstig uit de deelnemende gemeenten en de daarmee samenhangende taken, een en ander met inachtneming van de Wet Milieubeheer en van het door de overheid gevoerde afvalstoffenbeleid. De Gemeenschappelijke regeling kan daarnaast van één of meer deelnemende gemeenten en in samenhang daarmee van andere gemeenten en organisaties, opdrachten aannemen om belangen te behartigen.

Cure heeft als taak om de afvalketen optimaal te laten functioneren, nu en in de toekomst: • De zorg voor de inzameling, het vervoer en de eventuele opslag van afvalstoffen, een en ander als bedoeld in de artikelen 10.21, lid 1 en 10.22, lid 1 van de Wet Milieubeheer, met inachtneming van nadere regelgeving en besluitvorming van de betrokken gemeenten gebaseerd op de desbetreffende wettelijke bepalingen; • De zorg voor het beheer van huishoudelijke afvalstoffen, als bedoeld in titel 10.4 van de Wet Milieubeheer voor zover deze aan de gemeente is opgedragen; • Het vermarkten van afvalstoffen; • Klachtenafhandeling; • De technische advisering inzake afvalbeleid, afvalinzameling en afvalverwerking aan de gemeenten; • Fungeren als kenniscentrum op het terrein van afval, gericht op het optimaal vermarkten van afval en het bevorderen dat afval weer als grondstof kan worden ingezet; • Ontwikkeling van projecten inzake afvalbeheer; • Registratie en administratieve verwerking inzake afvalbeheer; • Verzorgen van rapportages aan de gemeenten en aan nationale instanties (zoals het CBS). Cure verzorgt haar eigen ondersteuning van de bedrijfsvoering (financiën, personeel en organisatie, ICT, inkoop en administratie).

ONTWERPBEGROTING 2022 | 6

Cure ontzorgt de deelnemende gemeenten op het vlak van afvalbeheer. De gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor het afvalbeleid, de afvalstoffenverordening en de handhaving daarvan, alsmede voor het opleggen en innen van de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten. De begroting is opgesteld volgens de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De inhoudelijke kaders voor de begroting zijn: • De genoemde programma’s van de meerjarige programmabegrotingen van de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard; • De milieubeleidsplannen of afvalstoffenplannen van de gemeenten (en de doorwerking daarin van het tweede landelijke afvalbeheerplan: LAP2).

1.1 UITGANGSPUNTEN BEGROTING Voor de opstelling van de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: • De werkelijke cijfers over 2020; • De begroting voor 2021; • Indexatie van loonkosten volgens de nog tot stand te komen CAO TLN (geschat op +2,0% per 1-10-2021, 1,5% per 1-1-2022 en 2,0% per 1-7-2022 t.o.v. 1-1-2019 en voor Gemeenten (geschat op +1,0% per 1-72021, 1% per 1-1-2022 en 1% per 1-7-2022 t.o.v. 1-1-2021). A.g.v. COVID-19 is de CAO TLN, welke afliep op 31-12-2019 zonder aanpassing gecontinueerd voor 2020; • Toename van de groei van inwoneraantallen 2020 - 2022 met 1,5% en als gevolg hiervan eenzelfde groei voor de inzet in uren en voor het volume huishoudelijk afval.

Hierbij dient in ogenschouw genomen te worden dat dit ook leidt tot een hogere opbrengst afvalstoffenheffing in de begroting van de gemeente; • Een te bereiken efficiencybesparing op de ureninzet, waarbij het streven is om de extra uren te compenseren, bijvoorbeeld door dynamisch inzamelen; • Tarieven volgens contracten voor zover bekend; anders toename prijspeil 2020 - 2022 met 3,5% (bron CPB notitie Actualisatie MLT 2018 – 2021 en MLT 2022 – 2025); • De omschakeling per 1 april 2020 van een ketenvergoeding naar een inzamelvergoeding voor kunststof en PMD; • Het op termijn verduurzamen van het wagenpark door aanschaf van emissieloze voertuigen; • De verdeling van lasten van de gemeenschappelijke regeling Cure over de gemeenten is gekoppeld aan het dienstenpakket dat per gemeente wordt afgenomen (artikel 30 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling). Lasten die niet direct zijn toe te delen aan gemeenten worden verdeeld op basis van de inzet van directe mensuren per deelnemende gemeente. • De diverse lastensoorten zijn individueel beoordeeld en begroot voor het te verwachten prijspeil.

ONTWERPBEGROTING 2022 | 7

De lasten en baten van de begroting van Cure werken door in de begrotingen van de deelnemende gemeenten. Naast de lasten en baten van activiteiten van Cure kunnen op de begrotingen van de gemeenten lasten en baten worden opgenomen die betrekking hebben op de volgende onderwerpen: • Afspraken en contracten met kringloopbedrijven over inzameling van afvalstromen. • Afspraken met verenigingen over inzameling en vergoedingen van bijvoorbeeld papier en karton. • Afspraken over vergoedingen voor particuliere initiatieven (bijvoorbeeld van IVN). • Bijdragen van het voormalige SRE inzake RVCS calamiteiten. • Bijdragen voor het medegebruik van milieustraten. • Poorttarieven bij milieustraten. • Individuele vergoeding voor het ophalen van grof huisvuil. • Afspraken met woningbouwcorporaties over specifieke inzameling van afvalstromen. • Kapitaallasten die niet zijn opgenomen in de begroting van Cure. • Het gemeentelijk sociaal minimabeleid (kwijtscheldingen en verminderingen). • Aan afval gerelateerd beheer van openbare ruimte (onder meer beheer zwerfafval). • Toezicht en handhaving. • Bepaling, vaststelling en inning afvalstoffenheffingen en reinigingsheffingen. • Lasten en baten in relatie tot het BTW compensatiefonds (BCF).

ONTWERPBEGROTING 2022 | 8

2. PROGRAMMA EN PRODUCTEN 2.1 WAT WILLEN WE BEREIKEN? De doelstellingen voor Cure zijn, afgeleid van het beleid van de gemeenten: • Verbeteren van de garantie van onze dienstverlening; • Meer transparantie naar de gemeenten over die dienstverlening; • Maximale recycling van te hergebruiken stromen vanuit het ingezamelde huishoudelijk afval; • Te verbranden afval tot een minimum beperken; • In deze reductie van te verbranden afval samenwerking zoeken met regio gemeenten; • Serviceniveau voor de inwoners van de Cure gemeenten op een hoog niveau houden; • In de processen en inkopen van producten en diensten binnen de invloed van Cure de regionale circulaire economie stimuleren; • Werkgelegenheid creëren binnen de afvalketen voor mensen met verschillende opleidingsniveau’s, met speciale aandacht voor hen die een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben opgelopen; • Uitstoot van CO2 en uitstoot van Fijnstof zoveel mogelijk reduceren; • Ondergrondse containers uitgebreiden en/of vervangen; • Communicatie van en naar Cure verbeteren voor inwoners; • Bijzet verder aanpakken en terugdringen; • Dit alles tegen de laagst mogelijke kosten. De doelstellingen van Cure zijn grotendeels verwoord in de diverse programma’s en coalitie-afspraken van de gemeenten. Daarnaast zijn landelijke eisen en bepalingen input voor de doelstellingen van Cure.

Voor 2022 geldt dat de begroting van Cure eerder klaar is dan de nieuwe coalities van de gemeenten zijn gevormd. In theorie zou het kunnen dat de inhoud van deze begroting niet volledig synchroon loopt met de inhoud van de coalitie-afspraken. Mocht hier aanleiding toe zijn zal er een begrotingswijziging moeten worden geactiveerd. De gemeenten staan voor een hoog serviceniveau naar hun burgers toe. Cure is er verantwoordelijk voor invulling te geven aan dit serviceniveau. Daarnaast is Cure verantwoordelijk voor de afvalketen, vanuit het streven om de grondstoffen in het ingezamelde afval zoveel mogelijk te hergebruiken en daarmee het te verbranden afval zo veel als mogelijk te reduceren. In de bedrijfsvoering wil Cure mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt een kans geven en ze coachen, om zodoende met de ervaring en opleidingen die ze bij Cure kunnen krijgen door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Ook gaat Cure in lijn met o.a. de ambitie van gemeente Eindhoven, om vanaf 2025 emissieloos in de stad te rijden, verder met het ingezette pad om de dienstverlening emissieloos te verrichten. Stap voor stap zal het wagenpark van Cure worden voorbereid en omgezet naar alternatieve brandstoffen die emissieloos zijn.

Verder zal met de invoering van de milieupas een tariefstelsel voor de milieustraten van Eindhoven worden ingevoerd, waardoor de milieustraten weer meer voor de burgers van Eindhoven zijn en onnodige kosten kunnen worden gereduceerd.

ONTWERPBEGROTING 2022 | 9

2.2 BELEID EN NIEUWE ONTWIKKELINGEN Deze ontwikkelingen dragen voor een belangrijk deel bij aan het realiseren van een aantal belangrijke doelstellingen, die de gemeenten van Cure zichzelf ten doel gesteld hebben. Betrouwbaarheid en transparantie Cure wil de betrouwbaarheid en transparantie van de dienstverlening versterken door een vergaande digitalisering door te voeren in haar productieprocessen. Hierbij zal gezocht worden naar samenwerking met de gemeenten door gezamenlijk gebruik van digitaal kaartmateriaal, waarin Cure haar routes kan vastleggen. Verder zullen planningen en realisatie veel meer digitaal worden gematcht zodat we deze data voordurend kunnen monitoren. Deze digitalisering strekt ver en eerdergenoemde projecten als Grenzeloze inzameling maken hier onderdeel van uit. Cure heeft een projectplan uitgerold dat er voor moet zorgen dat we binnen 2 jaar onze dienstverlening in belangrijke mate hebben gedigitaliseerd. Hergebruik van grondstoffen en reductie van het te verbanden afval Deze doelstellingen zijn de afgelopen jaren intensief onderzocht. Nog steeds staan deze doelstellingen hoog op de prioriteitenlijst van de gemeenten en dus ook van Cure.

In de zoektocht naar mogelijkheden is er een initiatief ontstaan waarin een aantal Brabantse gemeenten elkaar hebben gevonden en het onderzoek hebben opgestart om met gebundelde krachten een nascheidingsinstallatie te realiseren in Oost Brabant. Dit initiatief zal in 2022 waarschijnlijk leiden tot een aanbesteding namens de gemeenten Tilburg, Den Bosch, Helmond, Oss, Meierijstad, Eindhoven, Valkenswaard en Geldrop-Mierlo. Ook maakt de provincie Noord-Brabant deel uit van dit initiatief. Regionale circulaire economie Het inkoopbeleid van Cure blijft onveranderd gericht op duurzaamheid en regionale bedrijven. Natuurlijk hebben we dit niet altijd in eigen hand, omdat we ons nadrukkelijk ook aan de aanbestedingswetgeving moeten houden. Verder blijft het inzetten van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt ook in 2022 een prioriteit van Cure. CO2-reductie Deze doelstelling kan op diverse wijzen worden ingevoerd binnen Cure: door het intensiever scheiden van afvalstromen, door voorstellen te doen aan de gemeenten voor het intensiveren van bronscheiding, maar ook door de realisatie van een nascheidingsinstallatie waarmee nog meer afval kan worden omgebogen van verbranden naar recyclen. Maar ook het nieuwe kantoorgebouw dat eind 2020 is betrokken is een voorbeeld voor recycling en energiereductie (GPR score van 9).

Verder heeft Cure een groot wagenpark dat emissieloos gemaakt moet worden. Cure heeft in haar visie op emissieloos inzamelen samen met de Midwaste-leden een innovatieve aanbesteding uitgeschreven voor het aanschaffen van elektrische voertuigen in de toekomst. Voor de kortere termijn zullen we, voor de voertuigen waarvoor elektrische aandrijving (nog) niet mogelijk of wenselijk is, de overstap maken naar HVO-brandstof (= milieuvriendelijke diesel). Het totale inkoop- en investeringsbeleid is opgezet met de doelstelling om in 2030 volledig emissieloos te kunnen inzamelen.

ONTWERPBEGROTING 2022 | 10

Type inzameling

Vervangingsjaren 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Zijlader

Achterlader

Haakwagen

Kraaninzamelvoertuig

Bakwagen

Fossiele Diesel Biodiesel HVO CNG/LNG Elektrisch Elektrisch/Waterstof

ONTWERPBEGROTING 2022 | 11

Milieustraat Valkenswaard Al vele jaren knelt de geringe beschikbare ruimte op de milieustraat in Valkenswaard. Ook is de staat van onderhoud van het gebouw niet meer optimaal. Nog altijd is de wens van de gemeente en van Cure om de milieustraat in Valkenswaard uit te breiden. Nog steeds is er geen geschikte locatie op ons pad gekomen. Omdat op dit moment geen project aanstaande is heeft Cure hiervoor niets meegenomen in begroting 2022, de meerjareninvestering en de meerjarenbegroting. Ondergrondse containers In 2020 is de uitwerking van het vervangings- en uitbreidingsplan voor verzamelcontainers omgezet in uitvoering. Na een lange aanbestedingsperiode zijn in 2020 reeds 140 containers geplaatst ter vervanging of uitbreiding. In 2021 worden er circa 240 containers vervangen en het bestand met circa 40 containers worden uitgebreid. In 2022 wordt voorzien in de vervanging van zo’n 190 containers en circa 40 uitbreidingen. Verbetering van de communicatie van en naar Cure Cure heeft de verantwoordelijkheid inwoners in Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard te informeren over afvalinzameling en -scheiding. Hiervoor zetten we verschillen communicatiekanalen in, zoals de website, de afvalapp, de digitale afvalkalender, bewonersbrieven en advertenties. Daarnaast kunnen inwoners terecht bij de klantenservice voor meldingen, vragen of klachten.

Cure vindt het belangrijk om mee te gaan in de ontwikkelingen op het gebied van communicatie en klantcontact via digitale media, zoals de inzet van social media en het verder uitbouwen van de mogelijkheden in de Cure Afvalapp. Ook het informeren van inwoners over afvalscheiding en inspelen op gedragsverandering om de hoeveelheid bijgezet afval te verminderen, blijven doorlopend aandachtspunten voor de communicatie. Bijzet Bijgeplaatst afval naast een verzamelcontainer (bijzet en sluikstort) is en blijft een landelijk probleem dat ook in de Cure-gemeenten voorkomt. Cure heeft in 2019 diverse pilots uitgevoerd met wisselend maar vooral tijdelijk succes. In 2020 hebben we bijzet gedefinieerd in 3 componenten: Ruimen, Voorkomen en Monitoren. Deze aanpak moet ertoe leiden dat de bijzet in 2021 gehalveerd is t.o.v. 2019. Hiervoor is intensieve samenwerking nodig tussen vele partijen die in wijken actief zijn en niet de laatste plaats de burgers zelf. Om dit te bereiken is in 2020 een projectorganisatie opgezet met een stuurgroep en projectgroepen. In 2021 wordt naast een maandelijkse rapportage ook een monitor voor bijzet ontwikkeld. Hiermee kunnen we de ontwikkelingen van bijzet per wijk / container in de loop van de tijd volgen. In 2022 gaan we door met het gezamenlijk aanpakken van bijzet.

Op basis van de rapportage en dashboard bepaalt de stuurgroep Bijzet de locaties die worden aangepakt. De aanpak blijft multidisciplinair. Doordat alle stakeholders samenwerken kan snel geschakeld worden. Inwoners worden betrokken bij het oplossen van bijzet. Projecten De zienswijzen van de drie gemeenteraden op de begrotingen van de afgelopen jaren duiden allen op het verzoek aan Cure om te zoeken naar bezuinigingsdoelstellingen in een steeds duurder wordende afvalwereld. In het kader van het ketenbeheer zijn wij continu op zoek naar mogelijkheden om onze doelstellingen te verwezenlijken. In dit onderzoek betrekken wij de totale afvalketen. Onze doelstellingen zijn: • Verhogen van het milieurendement en duurzaamheid • Verhogen service niveau • Stimuleren circulaire economie • Laagst mogelijke kosten

ONTWERPBEGROTING 2022 | 12

Vanuit deze doelstellingen is Cure proactief in het ondernemen binnen haar bereik van activiteiten. Ook in 2022 willen we op de ingeslagen weg doorgaan naar een optimale verwezenlijking van de doelstellingen. In de voortgangsrapportages zal de stand van zaken van deze projecten worden opgenomen, zodat de gemeenteraden hierover tussentijds geïnformeerd kunnen worden. Omdat de realisatie van de doelstellingen een continu-proces is, zullen er projecten aan toegevoegd en afgevoerd worden. 1. Nascheiding: Samen met 5 andere gemeenten en de provincie noord Brabant is er een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van een scheidingsinstallatie in Noord-Brabant. De eventuele realisatie daarvan zal een boost geven aan “het verhogen van het milieurendement en duurzaamheid” en de circulaire economie. Stand van zaken: Eind januari zijn de gemeentelijke bestuurders geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. De verwachting is dat er in 2021 geen concrete zaken worden uitgevoerd. Wel kan er eventueel een aanbesteding opgestart worden. Uit de marktverkenning die gedaan is blijkt dat deelname in dit traject door veel partijen interessant wordt gevonden, echter totdat de aanbesteding is gelopen is het nog te vroeg om uitspraken te kunnen doen over kosten en rendement.

2. Elektrische voertuigen: Binnen Cure zijn inmiddels 2 elektrische voertuigen operationeel, nog met wisselend succes. Dat laatste is overigens in overeenstemming met de verwachting omdat en bij dit soort nieuwe zaken altijd sprake kan zijn van kinderziektes. Hun inzet is echter veelbelovend zodat er budgettair rekening gehouden is met een gefaseerde uitrol van elektrische voertuigen in ons wagenpark. Hiermee wordt invulling gegeven aan de doelstelling “Verhogen van het milieurendement en duurzaamheid”. Stand van zaken: Planning is om in 2021 nog 2 en 2022 nog 4 elektrische voertuigen aan te schaffen. Het vervangen van 4 conventionele dieselvoertuigen door 4 elektrische voertuigen zal voor het wagenpark van Cure een Co2 reductie betekenen van 195.000 kg per jaar. 3. Grof Huishoudelijk Afval: In 2019 en 2020 is Cure aan de slag gegaan met de reductie en ontmanteling van grof huishoudelijk afval (GHA) in de demontagehal bij de milieustraat in Geldrop. Dit initiatief is inmiddels de projectfase voorbij en is operationeel. Het bestuur heeft al een besluit genomen over de kostenverdeling van de demontagehal. In de afgelopen jaren is hiermee een aanzienlijke kostenreductie gerealiseerd en een kleine verhoging van het scheidingsrendement. Bovendien is het aantal plekken voor social returners uitgebreid.

Natuurlijk gaan we hiermee door en zoeken we naar mogelijkheden om nieuwe activiteiten in de demontagehal te ontplooien. Dit onderdeel heeft effect op “Verhogen van het milieurendement en duurzaamheid”, “Stimuleren circulaire economie”, “Laagst mogelijke kosten”. Stand van zaken: In 2021 zullen we deze activiteit verder optimaliseren en daarna is het ongoing business en is het ontmantelen van afval een vast onderdeel van de activiteiten van Cure. Het resultaat van dit project is dat Cure door verscherpt toezicht op de milieustraten in combinatie met ontmantelen van GHA in de hal een reductie heeft gerealiseerd van 5.500 ton GHA naar 430 in 2020 (à € 253 p/ton).

ONTWERPBEGROTING 2022 | 13

4. Bouw & Sloopafval: Bouw- en sloopafval (BSA) is een afvalstroom die diverse samenstellingen kent. Dit kan worden gemeten aan het soortelijk gewicht. Hoog gewicht per m³ betekent vaak meer puin in het bouw- en sloopafval. Een zuivere puin-fractie is goedkoper te verwerken dan wanneer het vermengd is in het bouw- en sloopafval. Bovendien wordt een deel van het bouw- en sloopafval toegeschreven aan ongescheiden afval. Daarom hebben wij een project opgestart om door betere begeleiding van bezoekers en het anders inrichten van stortvakken op de milieustraten puin meer apart te houden en zo de hoeveelheid bouw- en sloopafval te verminderen en puin te vermeerderen. Dit project geeft invullingen aan de doelstellingen “Verhogen van het milieurendement en duurzaamheid” en “Laagst mogelijke kosten”. Stand van zaken: Eind 2021 kunnen we het resultaat berekenen. We verwachten dat dit resultaat zodanig zal zijn dat het project daarna zal overgaan naar ongoing business. De huidige kosten van BSA zijn € 77 p/ton. Cure ontvangt jaarlijks ruim 4.500 ton BSA. Het besparingspotentieel is dus aanzienlijk. 5. Onderhoud: Bij de aanschaf van de ondergrondse systemen en randapparatuur is destijds ook een onderhoudscontract afgesloten met de leverancier op basis van total cost of ownership (TCO). Inmiddels heeft Cure in totaal meer dan 1.500 containers in de grond staan.

Eind 2018 hebben we het plan opgepakt om een groot deel van het onderhoud zelf te gaan uitvoeren. We hebben inmiddels gesprekken gehad met de leverancier en het bestaande contract omgezet naar andere voorwaarden. Eigen mensen zijn opgeleid en er is geïnvesteerd in onderhoudsmaterieel. Per 1 januari 2021 gaan we starten met het eigen onderhoud. De onderhoudskosten moeten hiermee dalen. Eind 2021 weten we welke en hoeveel materialen we in voorraad of op afroep moeten hebben om kwalitatief goed onderhoud te kunnen plegen. Op dat moment kunnen we ook een juist raming maken van de kostenreductie. Deze actie draagt bij aan doelstelling “Laagst mogelijke kosten” en door directer te kunnen reageren op storingen ook aan “verhogen service niveau”. Stand van zaken: Eind 2021 kunnen we het resultaat berekenen. We verwachten dat dit resultaat zodanig zal zijn dat het project daarna zal overgaan naar ongoing business. 6. Automatisering en digitalisering Cure: De wereld en onze omgeving wordt steeds digitaler. Digitalisering en automatisering heeft al geruime tijd geleden ook zijn intrede gedaan in de afvalbranche. Denk hierbij o.a. aan het ledigen van ondergrondse containers op basis van vulgraadmeting, wat Cure sinds juni 2020 ook toepast op al de uitstaande ondergrondse restafvalcontainers. Cure start in 2021 een groot project waarbij het ICT landschap onder de loep word genomen.

Het doel hierbij is o.a. om minder kilometers te rijden wat een positief effect heeft op de kosten en milieu. Dit houdt in dat veel uitvoerende processen gedigitaliseerd moeten worden en dus onze uitvoerende medewerkers productiedata digitaal aanleveren bij de administratie. Het resultaat zal zijn dat er minder handmatige werkzaamheden benodigd zijn en een nauwkeurige rapportage snel digitaal beschikbaar wordt, zodat tijdig bijgestuurd kan worden. Gedurende de uitrol van dit project zal ook zichtbaar worden wat dit betekent voor de bestaande handmatige werkzaamheden. Dit project zal bijdragen aan de doelstellingen “Verhogen van het service niveau”, “laagst mogelijke kosten” en “milieurendement en duurzaamheid”. Stand van zaken: Het project wordt op onderdelen omgezet in ongoing processen binnen Cure en op onderdelen zal het nieuwe projecten genereren.

ONTWERPBEGROTING 2022 | 14

2.3 BESTAANDE SERVICE Soort

Activiteit

Frequentie

EHV

GEL

VLK

Afvalstromen

Beheer afvalketen

dagelijks

Vermarkten van alle afvalstromen

dagelijks

Legen minicontainers restafval

1 x per 2 weken

Inzamelen zakken restafval

1 x per week

Legen verzamelcontainers restafval

2 x per week/ 1 x per week

Legen ondergronds containers restafval

Volmelding

Inzamelen Big bags / grof huishoudelijk afval

Afroep

Inzamelen los aangeboden grof huishoudelijk afval

Afroep

GFT

Legen minicontainers GFT

1 x per 2 weken

Papier

Inzamelen Los aangeboden oud papier en karton

1 x per 2 weken

Inzamelen Los aangeboden oud papier en karton binnenstad

1 x per week

Legen minicontainers oud papier en karton

1 x per 2 weken

Legen verzamelcontainers oud papier en karton inpandig

1 x per week

Legen verzamelcontainers oud papier en karton bovengronds

2 x per week

Glas

Legen bovengrondse en ondergrondse glascontainers

1x per week

Kunststof

Legen bovengrondse en ondergrondse kunststofcontainers

1 x tot 3 x per week

Inzamelen van zakken kunststof

1 x per 2 weken

Beheer milieustraten

Dagelijks

Transport afvalstromen milieustraten

Dagelijks

KGA

Legen Chemoboxen

Afroep

Klantenservice

Aannemen en intern verwerken van burgermeldingen

Dagelijks

Containerbeheer

Beheren, repareren en uitzetten, innemen van alle containers

Dagelijks

Regie op plaatsen ondergrondse containers

Projectgewijs

Kerstbomen

Organiseren en inzamelen van kerstbomen d.m.v. standplaatsen

Jaarlijks

Diftar

Registreren van ledigingen en klaarzetten voor facturatie

Dagelijks

Retourshop

Afvoeren aangeboden afvalstromen retourshop

Dagelijks

Zwerfvuil

Opruimen bijgeplaatst afval ("bijzet") directe omgeving verzamelcontainers

Bij lediging container

Opruimen bijzet hotspotlijst

Dagelijks / weekend

Legen PMD minicontainers

1 x per 2 weken

Legen PMD verzamelcontainers

Volmelding

Restafval

Milieustraat

PMD

X X

Inzamelen PMD d.m.v. zakken

X X

Medicijnen

Ophalen en laten verwerken van door apothekers ingezamelde oude medicijnen

Afroep

O-actie

Afval-opruimacties samen met de buurt

Afroep

Textiel

Inzameling textiel bovengronds

1x per week

Tabel 2: Bestaand beleid

ONTWERPBEGROTING 2022 | 15

2.4 KOSTEN

BEGROTING 2022 PROGRAMMA GR CURE

In deze paragraaf worden de lasten weergegeven van de programma’s op het vlak van afvalbeheer voor de Gemeenschappelijke regeling per deelnemende gemeenten voor het boekjaar 2022. De programmabegroting is gebaseerd op de uitgangspunten die in paragraaf 1.1 zijn genoemd. Programma’s Gr Cure Bedragen *€1.000

Begroting 2020

Begrotingswijz. 2020

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil begroting 2022 vs. realisatie 2020

Programma Afval Eindhoven

14.019

15.213

15.206

16.007

16.687

1.481

Geldrop - Mierlo

2.550

2.240

2.167

2.529

2.698

531

Valkenswaard

2.312

2.458

2.367

2.504

2.609

242

Totaal programma Afval

18.881

19.912

19.739

21.040

21.994

2.255

2.730

3.006

2.978

2.995

3.329

351

Programma Overhead Eindhoven Geldrop - Mierlo

660

680

688

742

787

Valkenswaard

511

539

515

532

556

3.901

4.225

4.180

4.269

4.673

492

Totaal programma Overhead Onvoorz., buitengew. lst., VpB Eindhoven

250

199

170

332

257

Geldrop - Mierlo

Valkenswaard

Totaal onvoorz., buitengew., VpB

351

288

244

455

369

125

Totaal generaal Eindhoven

16.998

18.418

18.354

19.334

20.273

1.919

Geldrop - Mierlo

3.269

2.983

2.906

3.345

3.554

648

Valkenswaard

2.865

3.023

2.903

3.086

3.208

304

Totaal generaal

23.132

24.425

24.163

25.765

27.036

2.872

Tabel 3: Programma Gr Cure

ONTWERPBEGROTING 2022 | 16

Gr Cure (totaal) uitgesplitst naar programma/ kostensoort

Begroting 2020

Begrotingswijz. 2020

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil begroting 2022 vs. realisatie 2020

Bedragen *€1.000

Programma Afval Direct personeel

5.384

6.046

6.110

6.181

6.676

566

Tractie

3.013

2.916

3.027

3.173

3.499

472

Inzamelmiddelen

2.248

2.387

2.329

2.447

2.493

164

Verwerking

7.053

7.268

6.966

7.777

8.004

1.038

Diensten derden

357

392

371

352

262

-108

Overige directe kosten

886

957

1.009

1.168

1.148

139

Omzet buiten begroting

-59

-55

-72

-57

-88

-16

Totaal programma Afval

18.881

19.912

19.739

21.040

21.994

2.255

Indirect personeel

2.334

2.501

2.461

2.595

2.734

273

Overige indirecte kosten

1.566

1.424

1.429

1.673

1.644

215

301

290

295

Totaal programma Overhead

3.901

4.225

4.180

4.269

4.673

492

Saldo lasten - baten

22.781

24.137

23.920

25.309

26.667

2.747

347

453

366

Buitengewone lasten

285

241

-241

Vennootschapsbelasting

-1

23.132

24.425

24.163

25.765

27.036

2.872

Programma Overhead

Projecten

Onvoorzien

Bijdrage gemeenten

Tabel 4: Programma Gr Cure naar kostensoort/ proces

Toelichting op de begroting 2022 versus de realisatie 2020 De lasten van activiteiten variëren per gemeente. Het aantal inwoners, het aantal aansluitingen, de afgesproken inzamelmethoden en de gemeentelijke infrastructuur zijn bepalende factoren voor de te besteden mens- en voertuiguren en de ingezamelde tonnages zijn bepalend voor de kosten en opbrengsten van verwerkers. De begroting voor 2022 is € 2.872k hoger dan de realisatie over 2020. Hiervan komt 366k€ voor rekening van de post onvoorzien.

ONTWERPBEGROTING 2022 | 17

Grootste verschillen in de begroting 2022 t.o.v. de realisatie 2020

Totaal

Eindhoven

Geldrop-Mierlo

Valkenswaard

Kapitaallasten voertuigen

252

195

Kapitaallasten inzamelmiddelen

163

137

Kapitaallasten milieustraten

155

149

Kapitaallasten kantoor

306

218

Uitbreiding 1 haakwagen

Onderhoud o/g containers

Huisvestingskosten milieustraten

Huisvestingskosten kantoorpand

-160

-114

-25

-21

Subtotaal investeringen

872

704

105

CAO-stijging 2020-2022:

365

260

Corona-effect 2020

-244

-192

-26

Effect thuiswerken

Ureninzet mls GAB vs. Acht

190

Verruiming openingstijden milieustr.

Uitbreiding ureninzet

217

132

Efficiency taakstelling

-207

-170

-14

-23

Toename indirect personeel

179

128

Overige (ziekteverzuim, opleiding)

174

Subtotaal personeelkosten

839

597

176

Duurder OH-contract zijladers

Besparing OH-contract o/g containers

-79

-70

-6

-3

Prijseffect verwerking

1.345

950

238

157

Volume-effect verwerking

-626

-515

-72

-39

Prijseffect overig 3,5%

155

118

Subtotaal effecten prijs- en volume

849

517

193

139

Inhaalafschr./boekw.verlies 2020

-50

Verwerking voorgaande boekjaren

319

145

143

Inhuur man- & wagen naar zelf doen

-37

-29

-5

-3

Verkeersregelaars corona

-75

Overige (advies, communicatie e.d.)

-12

Subtotaal overige

187

156

Onvoorzien

366

255

Buitengewone lasten 2020

-241

-168

-51

-22

Vennootschapsbelasting

0 125

2.872

1.920

648

304

Subtotaal onvoorzien/bijz.lst./VpB Totaal

Tabel 5a: Grootste verschillen Begroting 2022 versus Realisatie 2020

a. Investeringen (beïnvloedbaar; incidenteel) Voertuigen De laatste jaren is weinig in voertuigen geïnvesteerd. In 2020 is met een aantal afgeschreven voertuigen ingezameld. Hiermee is circa 220k€ bespaard, hetgeen ook in de begrotingswijziging 2020 was opgenomen. In 2020 heeft Cure voor haar wagenpark nieuw beleid gevormd. Dit had enige tijd nodig, zeker gelet op de eisen t.a.v. het milieu. Naar verwachting zullen in 2021 en 2022 samen 14 voertuigen aangeschaft worden, waarvan 6 elektrische, dit leidt tot 252k€ hogere kapitaallasten. Van deze 14 zijn er 13 vervangingen en slechts 1 uitbreiding. Deze uitbreiding is nodig i.v.m. de avondsluiting bij verwerker Baetsen, waardoor Cure niet meer in 2-ploegendienst kan rijden. Deze extra wagen brengt niet alleen hogere kapitaallasten, maar

ONTWERPBEGROTING 2022 | 18

ook hogere variabele kosten (m.n. brandstof en onderhoud) t.b.v. 73k€ met zich mee. Inzamelmiddelen Van 2014 t/m 2019 is behoudens het winkelcentraproject in Eindhoven nauwelijks t.l.v. Cure geïnvesteerd in boven- of ondergrondse containers. In Eindhoven zijn nog reeds afgeschreven bovengrondse en ondergrondse containers in gebruik (de eerste serie). Door deze later te vervangen is circa 150k€ bespaard, hetgeen ook in de begrotingswijziging 2020 was opgenomen. In 2019 is vanuit een aanbesteding gegund. Vanaf medio 2020 is een inhaalslag voor vervanging gestart die ook in de komende jaren een vervolg zal krijgen; dit leidt tot 163k€ hogere kapitaallasten. Omdat er ook een aantal nieuwe ondergrondse containers bij komt nemen ook de onderhoudskosten toe met 43k€. Milieustraten Medio 2020 is de milieustraat Gabriël Metsulaan verruild voor de nieuwe milieustraat op GDC Acht. Omdat de hogere kapitaallasten van milieustraat Acht slechts voor een half jaar op 2020 drukten stijgen de kapitaallasten in begroting 2022 t.o.v. 2020 met 155k€. De nieuwe milieustraat is meer dan 2 keer zo groot als de oude, hetgeen ook 40k€ hogere huisvestingskosten met zich meebrengt. Kantoor Eind november 2020 is het gehuurde kantoorgebouw aan de Lodewijkstraat verruild voor het nieuwe kantoor op GDC Acht. Het nieuwe kantoor is eigendom van Cure.

Omdat de kapitaallasten slechts een maand op 2020 drukten stijgen de kapitaallasten in begroting 2022 met 306k€ t.o.v. 2020. Vooral door het wegvallen van de huur dalen de overige huisvestingskosten met 160k€. b. Personeelskosten De personeelskosten zullen gaan stijgen a.g.v. de CAO-onderhandelingen. De CAO TLN liep ultimo 2019 af, maar is vanwege COVID-19 voor 2020 zonder wijziging gecontinueerd. De als vitaal bestempelde (afval) transportsector heeft een goed jaar achter de rug. Verwacht mag worden dat er een inhaalslag zal komen voor de loonindexatie. Door dit CAO-effect stijgen de loonkosten van 2020 naar 2022 met 365k€. Het jaar 2020 werd vooral gekenmerkt door COVID-19. Veel mensen moesten thuis werken, dit bracht meer huishoudelijk afval met zich mee. Hierdoor moest Cure een grotere inzet plegen. In begroting 2022 is er van uit gegaan dat COVID-19 achter de rug is, waardoor de personeelskosten met 244k€ dalen. Daarentegen is er in begroting 2022 rekening mee gehouden dat het thuiswerken gedeeltelijk zal blijven; hierdoor stijgt de begroting met 71k€. In begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 is abusievelijk geen rekening gehouden met het feit dat de ruim 2 keer zo grote milieustraat in Acht een grotere ureninzet nodig heeft. Dit is in begroting 2022 rechtgezet; deze extra inzet kost 190k€.

Daarnaast is ook rekening gehouden met een gewenste verruiming van de openingstijden van de milieustraten in Eindhoven. Hierdoor nemen de kosten met 94k€ toe. Bij een aantal activiteiten is uitbreiding van ureninzet noodzakelijk. Dat is onder andere het geval bij inzameling GFT, grof huisvuil en kunststof en bij demontagehal, klantenservice en extra opdrachten. Deze extra inzet kost 217k€. In begroting 2022 is getracht om deze uitbreiding te compenseren met een efficiencyslag c.q. taakstelling op andere activiteiten waardoor de kosten met 207k€ dalen. In begroting 2022 nemen de indirecte personeelkosten met 179k€ toe. Omdat Cure een kleine organisatie is betekent dit dat b.v. een uitbreiding met 1 FTE meteen een verhoging van 4% in de indirecte personeelskosten met zich meebrengt. Een deel van de toename van 2020 naar 2022 is gelegen in het feit

ONTWERPBEGROTING 2022 | 19

dat een vanuit de gemeente gedetacheerde medewerker vanwege ziekte in 2020 niet bij Cure in rekening gebracht is. Daarnaast gaat 1 FTE aangetrokken worden om aansturing te geven aan de onderhoudsploeg ondergrondse containers. Deze medewerker verdient zichzelf meer dan terug. Hiervoor is in begroting 2022 het bedrag aan onderhoudskosten inzamelmiddelen met 79k€ verlaagd. c. Prijs- en volumestijgingen De reeds bekend zijnde prijsstijgingen uit lopende contracten e.d. zijn verwerkt in de begroting. Daar waar de tarieven niet bekend zijn is rekening gehouden met een index van 3,5% voor de periode 2020 - 2022. De volumes stijgen in het algemeen als gevolg van de groei van inwoneraantallen. Rekening is gehouden met een groei van 1,5% voor de periode 2020 - 2022. Dit geldt zowel voor de inzet in mens- en voertuiguren als voor de afvalvolumes. Met betrekking tot de inzet in mens- en voertuiguren is taakstellend rekening gehouden met een efficiencybesparing ter grootte van de groei van inwoneraantallen. Medio 2020 is naar voren gekomen dat onze zijladers aanzienlijk meer uren draaien dan in het bestek van de aanbesteding was opgenomen. Als gevolg hiervan is het tarief van het onderhoudscontract fors verhoogd. De hier genoemde prijs- en volumestijgingen zijn in de regel niet door Cure beïnvloedbaar. Een voorbeeld hiervan is de vergoeding voor textiel.

Deze was in 2020 contractueel 375€ per ton. In 2020 zagen we echter in de markt dat de vergoeding zich richting 125€ per ton bewoog. In begroting 2022 is conservatief rekening gehouden met 90€ per ton. Verder zijn de tarieven voor GFT en BSA fors gestegen. Cure doet vanzelfsprekend haar uiterste best om beleid te bepalen waardoor bespaard kan worden. Dat kan zijn op prijs (b.v. door mee te liften met Midwaste om vanwege het grotere volume van alle leden een gunstiger prijs te krijgen), maar ook op volume (project milieustraten, beter scheiden, papier inzamelen d.m.v. minicontainers etc.). De verwerkingskosten stijgen met 1.038k€ als gevolg van: • Prijsverschillen, 1.345k€ stijging, m.n. door: Milieustraatstromen 624k€ meer (BSA stijgt van 73,74 naar 175€ per ton); GFT 406k€ meer (tarief stijgt van 38,94 naar 57,50€ per ton); Textiel 309k€ meer (opbrengst daalt van 375 naar 90€ per ton). • Volumeverschillen, 626k€ daling m.n. door: Milieustraatstromen 343k€ minder (met name BSA); Restafval 297k€ minder (minder door corona, meer door thuiswerk). • Eenmalige resultaten voorgaande boekjaren, 319k€ stijging, door Eindafrekening Afvalfonds kunststof 2017 en 2018. d. Overige In 2020 deden zich een paar eenmalige zaken voor die vanzelfsprekend niet in begroting 2022 meegenomen zijn.

Dit betreft enerzijds boekwaardeverliezen milieustraat Gabriël Metsulaan en anderzijds resultaat voorgaande boekjaren (voornamelijk afrekening kunststofvergoeding). Per saldo was dit in 2020 voordelig, maar in de vergelijking van begroting 2022 met realisatie 2020 nadelig. Daarnaast zijn er in 2020 onder “diensten derden” uitgaven gedaan die zich niet in begroting 2022 voordoen. Dit betreft o.a. de inhuur van bedrijven met wagen bij capaciteitsproblemen (dit gaan wij zelf doen nu wij met 1 wagen uitbreiden) en de inzet van verkeersregelaars vanwege corona.

ONTWERPBEGROTING 2022 | 20

e. Toevoeging post onvoorzien De post onvoorzien is voor het eerst in begroting 2017 opgenomen omdat GR Cure vanwege de kostprijsconstructie voortdurend budgetrisico loopt voor wat betreft externe factoren (zoals bijvoorbeeld marktprijsontwikkelingen). De post onvoorzien is in begrotingswijziging 2020 niet opgenomen, maar komt iedere begroting terug a.g.v. de afspraken met het Bestuur. De post onvoorzien mag uitsluitend aangewend worden na goedkeuring van het Bestuur. In 2020 is een buitengewone last genomen t.b.v. € 241k. Aangezien de buitengewone last geen betrekking heeft op de reguliere dienstverlening komt deze vanzelfsprekend niet in begroting 2022 voor.

ONTWERPBEGROTING 2022 | 21

Toelichting op de begroting 2022 versus begroting 2021 De begroting voor 2022 is € 1.271k hoger dan de reeds goedgekeurde begroting 2021. De post onvoorzien daalt met € 87k. Grootste verschillen in de begroting 2022 t.o.v. begroting 2021

Totaal

Eindhoven

Geldrop-Mierlo

Valkenswaard

Kapitaallasten voertuigen

Kapitaallasten inzamelmiddelen

-20

Kapitaallasten milieustraten

-40

-36

-4

Kapitaallasten kantoor

-147

-99

-28

-20

Uitbreiding 1 haakwagen

Onderhoud o/g containers

-25

Huisvestingskosten milieustraten

Huisvestingskosten kantoorpand

Subtotaal investeringen

-34

CAO-stijging 2021-2022

-39

-28

-6

-5

Effect thuiswerken

Ureninzet mls GAB vs. Acht

190

Verruiming openingstijden milieustr.

Uitbreiding ureninzet

204

172

Efficiency taakstelling

-207

-170

-14

-23

Toename indirect personeel

147

105

Overige (ziekteverzuim, opleiding)

174

124

Subtotaal personeelkosten

634

547

Duurder OH-contract zijladers

110

Besparing OH-contact o/g containers

-11

-4

-3

Prijs & volume PMD-zakken

Prijseffect verwerking

863

676

103

Volume-effect verwerking

-636

-583

-33

-20

Prijseffect overig 1,5%

Subtotaal prijs- & volumestijging

437

240

107

Inhuur man- & wagen naar zelf doen

-104

Projectkosten

295

210

Overige (advies, communicatie)

-59

-30

-34

Subtotaal overige

132

Onvoorzien

-87

-75

-5

-7

-87

-75

-5

-7

1.271

940

209

122

Vennootschapsbelasting Subtotaal onvoorzien/bijz.lst./VpB Totaal

Tabel 5b: Specificatie verschillen Begroting 2022 versus Begroting 2021

Voor de verklaring geldt vrijwel hetzelfde als hiervoor bij de verschillen tussen begroting 2022 en realisatie 2020 verklaard is. Voor de periode 2021-2022 is de prijsindex 1,5% en de volumeindex 0,75%.

ONTWERPBEGROTING 2022 | 22

BEGROTING 2022 PRODUCTEN GR CURE Algemeen De productbegroting geeft inzicht in de verschillende soorten afvalstromen binnen de Gemeenschappelijke regeling Cure. Gr Cure (totaal) uitgesplitst per product /soort afval

Begroting 2020

Begrotingswijz. 2020

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil begroting 2022 vs. realisatie 2020

Bedragen *€1.000

1. HVOD

14.086

15.436

15.387

14.992

15.882

495

a) Restafval

10.629

11.657

11.589

11.310

11.585

-4

b) Bijzet

219

418

399

452

415

c) Grof huisvuil

103

101

121

d) GFT

3.173

3.259

3.299

3.168

3.762

463

2. Papier

784

1.206

1.168

1.699

1.236

Lasten

1.959

1.974

1.985

2.143

2.136

151

Baten

-1.175

-768

-817

-444

-900

-83

773

-87

-321

257

165

486

Lasten

1.642

616

625

765

794

168

Baten

-869

-703

-946

-508

-629

317

4. Luiers

5. Glas

-43

108

3. Kunststof / PMD

Lasten

321

339

323

426

407

Baten

-364

-333

-306

-318

-309

-3

6. Textiel

-277

-58

-207

-186

141

348

Lasten

182

221

210

265

250

Baten

-459

-279

-417

-451

-109

308

7. Milieustraten

6.581

6.628

6.897

7.457

8.086

1.189

Lasten

7.240

7.101

7.452

7.963

8.687

1.235

Baten

-659

-473

-555

-506

-601

-46

8. Containerbeheer

542

609

625

597

667

9. Klantenservice

276

327

306

303

330

10. Overige

11. Omzet buiten begroting

-59

-55

-72

-57

-88

-16

22.781

24.137

23.920

25.309

26.667

2.747

347

453

366

Buitengewone lasten

285

241

-241

Vennootschapsbelasting

-1

23.132

24.425

24.163

25.765

27.036

2.872

Saldo lasten - baten Onvoorzien

Bijdrage gemeenten Tabel 6: Producten GR Cure

ONTWERPBEGROTING 2022 | 23

Toelichting per product De begroting voor 2022 is € 2.872k hoger dan de realisatie over 2020. Hiervan komt € 1.038k voor rekening van de verwerkingskosten. In de programmabegroting zijn de grootste verschillen per kostensoort uiteengezet. Deze verklaringen zijn ook van toepassing op de product-specifieke verschillen. Hieronder worden de voornaamste verschillen per product uiteengezet. HVOD De huisvuil ophaaldienst stijgt met 495k€ ten opzichte van 2020. Dit word voor 463k€ veroorzaakt door GFT vanwege enerzijds de toename van inzet in Eindhoven en anderzijds de stijging van het verwerkingstarief van € 38,94 naar € 57,50 per ton. Papier De totale lasten voor papier stijgen met 68k€ ten opzichte van 2020. De inzamelkosten stijgen met 151k€, voornamelijk a.g.v. vervanging van conventionele voertuigen door elektrische voertuigen en door uitbreiding van het aantal containers. De baten voor papier stijgen met 83k€. In 2020 bedroeg de gemiddelde vergoeding van verwerkers 63€ per ton. In begroting 2022 word rekening gehouden met 75€ per ton vanwege stijgende marktprijzen a.g.v. een grotere vraag naar papier. Er zijn namelijk meer verpakkingen nodig vanwege een toename van internetbestellingen. Kunststof / PMD De totale lasten voor kunststof/PMD stijgen met 486k€ ten opzichte van 2020. De inzamelkosten stijgen met 168k€, voornamelijk a.g.v.

vervanging van conventionele voertuigen door elektrische voertuigen en door uitbreiding van het aantal containers. Het positief resultaat over voorgaande boekjaren in 2020 t.b.v. 53k€ werkt verhogend in de vergelijking met begroting 2022. De baten voor kunststof/PMD dalen met 317k€. De hoofdreden is dat verwacht word dat de vergoeding in 2022 gekort gaat worden i.v.m. vervuiling. Er is rekening mee gehouden dat dit voor Eindhoven en Valkenswaard 15% en voor Geldrop-Mierlo 30% zou kunnen zijn. Daarnaast is de vergoeding gedaald van 261€ in 2020 naar 245€ in 2021 en in begroting 2022. Het positief resultaat over voorgaande boekjaren in 2020 t.b.v. 52k€ is nadelig in de vergelijking met begroting 2022. Luiers De lasten voor luiers stijgen met 3k€ als gevolg van prijsindexatie. De luiers worden van oudsher ingezameld door een externe partij. Glas De lasten voor glas stijgen met 82k€ ten opzichte van 2020. De inzamelkosten stijgen met 85k€, voornamelijk a.g.v. vervanging van conventionele voertuigen door elektrische voertuigen en door uitbreiding van het aantal containers om een beter scheidingsresultaat te bereiken. De baten voor glas stijgen met 3k€. Het nadeel uit een lager volume i.c.m. lagere marktprijzen bedraagt 37k€. Het negatieve resultaat over voorgaande boekjaren in 2020 t.b.v. 40k€ is voordelig in de vergelijking met begroting 2022.

ONTWERPBEGROTING 2022 | 24

Textiel De lasten voor textiel stijgen met 348k€. De inzamelkosten stijgen met 40k€, voornamelijk a.g.v. vervanging van conventionele voertuigen door elektrische voertuigen en door uitbreiding van het aantal containers om een beter scheidingsresultaat te bereiken. De baten voor textiel dalen met 308k€, voornamelijk als gevolg van ongunstigere marktprijzen. In 2020 bedroeg de opbrengst 375€ per ton, in begroting 2022 wordt uitgegaan van 90€ per ton. Milieustraten De lasten voor milieustraten stijgen met 1.189k€. De inzamelkosten stijgen met 1.235k€, vooral vanwege hogere kosten milieustraat Acht t.o.v. milieustraat Gabriël Metsulaan, verruiming openingstijden milieustraten Eindhoven, en meer ureninzet in de demontagehal. De baten voor milieustraten stijgen met 46k€ a.g.v. hogere volumes en gunstiger marktprijzen voor metaal. Containerbeheer De lasten voor Containerbeheer stijgen met 42k€, vrijwel geheel als gevolg van CAO-stijging en prijsindex. Klantenservice De lasten voor Klantenservice stijgen met 24k€, voornamelijk a.g.v. meer inzet t.b.v. passenbeheer Eindhoven. Overige De lasten voor Overige stijgen met 26k€, vrijwel geheel als gevolg van meer inzet. In begroting 2022 is er van uit gegaan dat het aantal opschoonacties Eindhoven naar het niveau van vóór de COVID-19-periode gaat. Onvoorzien Zie hiervoor punt e. van de Toelichting op de programmabegroting.

DE TOTALE LASTEN EN BATEN 2022 GR CURE Onderstaande tabel geeft de totale lasten en baten van Cure per deelnemende gemeente. Gr Cure

Totaal

Eindhoven

Geldrop-Mierlo

Valkenswaard

Lasten

29.302

21.773

4.082

3.448

Baten

-2.636

-1.757

-596

-282

Onvoorz., bijz., VpB

369

257

Bijdragen gemeenten

27.036

20.273

3.554

3.208

Tabel 7: Totale lasten en baten

ONTWERPBEGROTING 2022 | 25

3. PARAGRAFEN In deze begroting van de Gemeenschappelijke regeling Cure zijn enkele van de paragrafen die worden genoemd in het BBV relevant. Het gaat om: • • • • •

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering en investeringen Bedrijfsvoering Verbonden partijen

3.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Netto schuldquote

88%

89%

104%

109%

115%

124%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

88%

89%

104%

109%

115%

124%

Solvabiliteitsratio

93%

Kengetallen

Structurele exploitatieruimte

Grondexploitatie

n.v.t.

Belastingcapaciteit

n.v.t.

Tabel 8: Kengetallen

De Gemeenschappelijke regeling Cure heeft geen weerstandscapaciteit opgebouwd. De systematiek van kostprijsbegroting staat dit niet toe. Mogelijke schade en risico’s van materieel belang kunnen niet binnen de eigen weerstandscapaciteit worden opgevangen. Jaarlijks wordt er afgerekend met de deelnemende gemeenten. Eventuele risico’s zijn voor rekening van de gemeenten. In januari 2016 heeft het Algemeen Bestuur van Cure ingestemd om vanaf 2017 een post onvoorzien in de begroting op te nemen om autonome externe ontwikkelingen, die invloed hebben op het resultaat van de GR Cure in toekomst op te vangen, zoals: • • • •

onvoorziene bovenmatige uitval van personeel en/of voertuigen; bovenmatige schade aan voertuigen; wijziging in brandstofkosten; prijsschommelingen in de verwerkingstarieven;

De post onvoorzien zou een begrotingswijziging als gevolg van een wijziging in de autonome ontwikkeling kunnen voorkomen. Het aanspreken van het budget in de post onvoorzien kan uitsluitend met goedkeuring van het Dagelijks Bestuur van Cure. De hoogte van de post onvoorzien is in 2022 € 366.000. T.o.v. begroting 2021 is deze post gedaald, vooral omdat er voor GFT een nieuw verwerkingscontract is en omdat bij een aantal fracties er van uit gegaan mag worden dat het prijsrisico gering is.

ONTWERPBEGROTING 2022 | 27

Algemene risico’s De werkzaamheden die door Cure worden uitgevoerd kenmerken zich door een intensieve deelname aan het verkeer. De mensen en voertuigen van Cure lopen dagelijks risico betrokken te worden bij een ongeval. Het risico dat een van de medewerkers betrokken raakt bij een verkeersongeval is financieel afgedekt middels diverse verzekeringen. Onderstaand volgt een summier overzicht van de huidige verzekeringen van Cure: • Materieel Cure heeft een algemene aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven met een verzekerd bedrag van € 5.000.000 per aanspraak en € 10.000.000 per verzekeringsjaar. Verzekerd is de schade door aansprakelijkheid als gevolg van verwijtbaar handelen of nalaten van Cure of haar werknemers. Elk voertuig heeft een aansprakelijkheidsverzekering conform de WAM voor schade aan derden. • Persoonlijke ongevallen Het bedrijf heeft ten behoeve van haar werknemers, tijdelijk personeel en uitzendkrachten een collectieve ongevallenverzekering. Onder deze verzekering vallen ook de vrijwilligers die worden ingezet bij de inzameling van oud papier & karton. Vast personeel heeft een dekking van 7 dagen per week en 24 uur per etmaal. Tijdelijk personeel en uitzendkrachten zijn verzekerd tijdens de werkzaamheden en de route van en naar het werk.

• Milieutechnisch Schade aan derden die wordt veroorzaakt als gevolg van bijvoorbeeld het weglekken van olie of chemisch afval dat op straat of op de locaties van Cure terecht komt, is middels een milieu aansprakelijkheidsverzekering tot een bedrag van € 5.000.000 per aanspraak en € 10.000.000 per verzekeringsjaar verzekerd. • Aansprakelijkheid bestuurders Cure heeft ten behoeve van de bestuurders van Cure Uitvoeringsdienst B.V. een aansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders en Commissarissen afgesloten ter bescherming van aanspraken in het privé vermogen. Het verzekerd bedrag is € 5.000.000 per aanspraak en per verzekeringsjaar. Cure voert op periodieke basis overleg met haar verzekeringsadviseur over diverse verzekeringsaangelegenheden met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten en bezittingen. Mede op basis van deze besprekingen wordt het risicobeheer en verzekeringsbeleid vastgesteld. Hieronder wordt een aantal specifieke risico’s benoemd: Voorbereidingskosten nascheidingsfabriek Begin 2020 heeft het bestuur van Cure besloten om definitief een streep te zetten door de samenwerking met Ørsted voor het Renescience project. Na een intensief traject is het hen niet (tijdig) gelukt de techniek op een grote schaal operationeel te krijgen.

Toch blijft de noodzaak tot nascheiding bovenop ons bronscheidingssysteem bestaan, omdat zonder nascheiding de duurzaamheidsdoelstellingen van onze gemeenten niet kunnen worden gerealiseerd. Dit is bij alle gemeenten zo en daarom hebben 8 gemeenten de handen ineen geslagen en zijn zij samen met de provincie Noord-Brabant een onderzoek gestart om met de tonnages en de doelstellingen die we samen hebben een nascheidingsinstallatie, met proven technology, door middel van een aanbesteding in Oost Brabant geëxploiteerd te krijgen. De deelnemers zijn: Provincie Noord-Brabant, Den Bosch, Meierijstad, Oss, Tilburg, Helmond, Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard.

ONTWERPBEGROTING 2022 | 28

Bij een onverhoopte negatieve besluitvorming ten aanzien van het doorgaan van het project Nascheidingsfabriek, zou dit direct resulteren in een nadelig resultaat in het jaar dat het besluit definitief genomen is. Immers, het voornemen van ingebruikname komt bij negatieve besluitvorming te vervallen. De voorbereidingskosten bedragen ultimo 2020 2.969k€. Afhankelijk van een eventueel besluit over een alternatief scenario is het maximale risico voor de gemeente Eindhoven: 2.078k€, gemeente GeldropMierlo: 505k€ en gemeente Valkenswaard: 386k€. Voor 2021 is in de goedgekeurde begroting 249k€ aan uitgaven opgenomen. Bij goedkeuring van de begroting 2022 gaan de uitgaven 3.521k€ bedragen ultimo 2022. Het maximale risico is dan voor de gemeente Eindhoven 2.464k€, Geldrop-Mierlo 599k€ en Valkenswaard 458k€. Afhankelijk van welk scenario er bij definitieve besluitvorming uitrolt (v.w.b. toegepaste technieken en de mate waarin Cure investeert) kunnen deze bedragen anders uitvallen. Stort- c.q. verbrandingsbelasting Het tarief bedroeg in de jaren 2016 t/m 2021 achtereenvolgens: 13,07€, 13,11€, 13,21€, 32,12€, 32,63€ en 33,15€ per ton verbrand afval. In begroting 2022 is rekening gehouden met 33,15€ per ton verbrand afval. Claim Attero Afvalverwerker Attero heeft een miljoenenclaim weggelegd bij de Brabantse gewesten, omdat die minder restafval aanleveren dan contractueel is vastgelegd.

Attero is naar het Gerechtshof in Den Haag gestapt om een schadevergoeding van Brabantse gewesten af te dwingen. De claim voor de jaren 2011 t/m 2014 is afgewezen, maar de claim voor de jaren 2015 t/m 2017 is toegewezen. De Vereniging van Contractanten is een vernietigingsprocedure gestart voor dit laatste vonnis. GR Cure heeft met betrekking tot deze claim geen risico, omdat GR Cure hierin geen partij is. Wel heeft GR Cure een adviserende rol ten aanzien van de juridische afwikkeling.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11748952/1