20221102 Toelichting Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling Fellenoord

Raadscommissie Eindhoven Internationale Knoop XL

Eindhoven Internationale Knoop XL Toelichting op het Raadsvoorstel Voorbereidingsbudget voor gebiedsontwikkeling Fellenoord 3 november 2022

Raadscommissie Eindhoven Internationale Knoop XL

Koppeling met presentatie van 4 oktober 2022 Kosten en dekking voorbereiding gebiedsontwikkeling Fellenoord Raming kosten tot besluitvorming Reeds beschikbaar budget Aanvullend voorbereidingskrediet Dekking: Reeds beschikbaar vanuit Reserve Knoop XL Provinciale subsidie ontwikkelen gebiedsvisie Provinciale subsidie voorbereiden gebiedsontwikkeling Rijksbijdrage voorbereiding op gebiedsontwikkeling Fellenoord Reserve Knoop XL Totale dekking van kosten tot besluitvorming

bedrag * € 1 mln. 3,44 0,65 2,79

0,65 0,23 1,30 0,18 1,08 3,44

€ 650.000 is wat wij op 4 oktober jl. aan u hebben toegelicht

2,79

€ 2.790.000 is onderdeel van het Raadsvoorstel Voorbereidingsbudget dat op dat moment nog niet voorhanden was

Totaal telt dit op tot de benodigde dekking voorbereiding t/m januari 2023 van € 3.440.000. Van het aanvullende deel van € 2.790.000 komt 55% van de provincie, 39% van gemeente Eindhoven en 7% van het Rijk

Raadscommissie Eindhoven Internationale Knoop XL

Wat zijn voorbereidingskosten • Voorbereidingskosten zijn eenmalige kosten die in de periode voorafgaande aan de

operationele start van een investering worden gemaakt en die niet (kunnen) worden toegerekend aan de investering. • De kosten worden veelal door het college beschikbaar gesteld uit beschikbare

budgetten (begrotingswijziging > € 1 mln. vergt raadsbesluit) • De budgetten worden verwerkt in de begroting (jaarbegroting of projectadministratie)

Enkele dekkingsbronnen: voorbereidingskrediet grond, reserve Knoop XL, reserve onderzoek- & ontwikkelingskosten en/of bijdragen door derde partijen (bijvoorbeeld provincie Noord-Brabant).

Raadscommissie Eindhoven Internationale Knoop XL

Wat is er gebeurd en waaraan wordt er gewerkt

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Waaraan wordt er op dit moment gewerkt?

Opstellen ontwikkelvisie

Visie en randvoorwaarden per cluster (KCAP)

Mobiliteitsstrategie Fellenoord (Goudappel Coffeng)

Afwegingskader busstation

Uitwerking ontwikkelvisie in ‘waarom en wat’ dossier

Eerder Raadsvoorstel inclusief o.a. externe toetsing (2nd opinion)

Raadsvoorstel borging publiek belang

Uitwerking Leidraad stappen 1 t/m 8

Communicatie & Placemaking

Activiteiten rondom placemaking en communicatie

Vervolg raadsvoorstel

Raadsvoorstel ‘hoe’

Uitwerking Leidraad stappen 8 t/m 11

Opstellen business case grex t.b.v. ‘hoe’ dossier

Business case grex

Taxatierapporten

Rijksbijdragen t.b.v. business case grex

Aanvraag WBI wat heeft geleid tot bijdrage € 23,3 mln. ex BTW

Aanvraag BOL wat heeft geleid tot Versnellingsgelden € 62,0 mln. ex BTW

MER studie

Opstellen clusterpaspoorten & raamwerk openbare ruimte

Uitwerking ontwikkelvisie in onderzoeken (in ontwikkeling)

0-meting t.b.v. duurzaamheid in Fellenoord (Metabolic)

Financiële adviezen en 2nd opinion grex

Juridisch & fiscaal advies

Mobiliteit & klimaat

Energie & Beeldkwaliteit

Ontwikkelen programma KnoopXL met Rijk, Provincie, NS en Prorail

Raadscommissie Eindhoven Internationale Knoop XL

Toelichting Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling Fellenoord 2019

2020

2021

2022

(vanaf sep)

bedrag * € 1 mln. Ontwikkelen gebiedsvisie Voorbereiden gebiedsontwikkeling Totaal

(raming)

0,04 0,62 0,66

2023

TOTAAL

(t/m jan)

0,21 0,31 0,51

0,12 0,64 0,76

0,08 1,31 1,39

(raming)

0,00 0,12 0,12

Feiten en resultaten van deze voorbereidingskosten: • Ca. 36% voor dekking personele inzet (€ 1,2 mln.) • Ca. 64% t.b.v. extern onderzoek en advies (€ 2,2 mln.)

0,45 2,99 3,44

Raadscommissie Eindhoven Internationale Knoop XL

Voorbereidingskosten ná 1 februari 2023? In het hoe dossier (24 januari 2023) wordt besloten over ‘hoe’ het vervolg wordt ingericht. • •

Het kan zijn dat er nog een periode is waarin we voorbereidingskosten maken, ná 1 februari 2023. Deze kosten zijn onderdeel van het dossier, zodat er geen ‘gat’ ontstaat in dekking van nog resterende voorbereidingskosten.