01. RSMMM
Tekst van het document
1. RSMMM (x € 1.000) #
Onderwerp
A
B
C= A+B
D
SMMM
Mutaties
Stand
mutaties 2025 en verder
oorspr.
t/m 2024
JRR 2024
2025
2026
E = C+D 2027
Saldo 2028
actueel
1
Klimaat, isolatie, verduurzamen vastgoed
5.000
-622
4.378
-1.400
2
Groenplan centrum
1.500
-555
945
-230
-280
435
3
Werk
534
334
868
-327
-40
501
4
Onderwijs/arbeidsmarkt
533
-82
451
5
MKB
533
53
586
-175
-175
6
Armoede, energiearmoede, gratis OV minima
2.000
344
2.344
-454
-8
7
Brainport voor iedereen, inwonersparticipatie
3.500
-831
2.669
-1.711
-958
0
8
Innovatie, digitalisering, launching customer, bedr.terreinen
2.000
-251
1.749
-88
-65
1.596
9
Mobiliteit, fiets op één, verkeersveiligheid, ring
2.978
451 236 -8
1.874
3.000
-343
2.657
-1.704
-953
0
10 Woningbouw, grond, onrendabele toppen
3.500
-13
3.487
-2.042
-1.445
0
11 Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds
3.200
-3.171
29
0
-29
0
12 Wijkagenda, gebiedsgericht werken
5.000
-1.668
3.332
-1.973
-593
766
13 Wijkeconomie en wijkwinkelcentra
1.000
-334
666
-333
-333
0
14 Binnenstad
1.700
-426
1.274
-290
-285
699
15 Cultuur
667
33
700
-460
-240
16 Broedplaatsen/makerspaces
667
85
752
-60
-251
17 Nachtleven
0 -63
-63
315
666
-145
521
-346
-175
0
18 Diversiteit en inclusie
2.000
-760
1.240
-588
-398
254
19 Erfgoed
2.000
-689
1.311
-694
-617
0
20 Sport
1.000
-441
559
-390
-169
0
21 Informatiebeveiliging
1.800
350
2.150
-1.725
-425
0
22 Ontwikkelprogramma: P&O
100
-98
2
0
-2
23 Ontwikkelprogramma: Toekomstvaste Financiële Functie
500
-54
446
24 Bedrijfsvoering
700
0
700
25 Organisatie-ontwikkeling
700
-283
417
0 446 700
-265
152
0
Overig: reserveringen structurele budgetten Veiligheid en preventie
141
141
Griffie
200
200
0
VSV lokaal & RMC lokaal
198
198
-198
0
Wijkbibliotheken
305
305
-305
0
Rijke Schooldag /LEA
371
371
-371
0
Budgetten IB reserveringen
265
265
-265
-8.087
35.713
-16.394
-71
-63
11.403
35.713
19.319 11.537 11.466
11.403
11.403
Totaal Stand einde jaar
43.800
-141
0
-200
0
0 -7.782