RTB 18-6 mbt begroting 2025

Proces Begroting 2025 e.v.

11-6-2024

Processtappen meerjarenbegrotingen 2025 en 2026

1. Inzicht in financiële positie en uitgangspunten 2. Inzicht in welke gemeente we willen zijn 3. Inzicht in knoppen (keuzes) en impact (maatschappelijk en financieel) 4. Vaststellen Koers gemeente 5. Vaststellen te hanteren knoppen t.b.v. begroting 2026, en in kadernota 2026

Planning 2024 - 2025

Financieel rekenwerk

2e begrotingsadvies VNG d.d. 11-6 Advies in het kort: • Benoem de financiële en inhoudelijke consequenties van noodzakelijke bezuinigingen en/of lastenverzwaring, ook van ombuigingen die eerder zijn ingezet. • Maak boekjaar 2025 sluitend, rekening houdend met de wijze waarop de financiële toezichthouders omgaan met de incidentele korting van 2025. • Voer geen bezuinigingen door op andere beleidsterreinen vanwege de groei van de kosten voor jeugdzorg. • Overweeg rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen rondom het BtwCompensatiefonds (BCF) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Aanvullende circulaire Provincie d.d. 17-6 1. 2. 3.

4.

Afspraak eenmalige opschalingskorting € 675 miljoen op het gemeentefonds in 2025 In het BOFv van 10 april 2024 hebben het Rijk, de koepels (VNG, IPO) en provincies afgesproken de eenmalige daling van het gemeentefonds voor jaarschijf 2025 als incidenteel aan te merken. Extra middelen voor indexatie Wmo Zo lang deze middelen nog niet verwerkt zijn in de circulaire van het gemeentefonds kunnen gemeenten deze dus niet ramen. Verlengen richtlijn extra middelen jeugdzorg voor 2025-2028 Gemeenten mogen in de jaarschijven 2026, 2027 en 2028 de middelen zoals die in de Hervormingsagenda zijn afgesproken als structurele en reële raming meenemen. Concreet gaat het om respectievelijk € 284 miljoen, € 211 miljoen en € 250 miljoen. Daarnaast mogen gemeenten in hun begroting rekening houden met een besparing op de uitgaven van € 500 miljoen in 2026 en vanaf 2027 € 511 miljoen (structureel) als gevolg van maatregelen die het Rijk zal uitwerken. Verlengen richtlijn extra middelen klimaat voor 2025-2028 Gemeenten mogen het bedrag wat zij in 2023 ontvangen voor de klimaat- en energiegelden opnemen als structurele baat voor de jaren 2025 tot en met 2028.

2 sporen beleid Begroting 2025-2028

Begroting 2026-2029

• 2025 sluitend, 2026 en verder reële begroting

• Structureel sluitend (2026-2029)

• Input:

• Input:

•

Meicirculaire 24 en inzicht 1e Burap 24

• Opbrengst inventarisatie kerntaken (laaghangend fruit),

• Opbrengst verhogende maatregelen • kadernota 2025

• Meicirculaire 25 en inzicht 1e Burap 25 • Structurele keuzes raad (voorjaar 25): Wie willen we zijn/welke kerntaken

• Opbrengstverhogende maatregelen + verlaging structurele kostenniveau

• Kadernota 2026

Long-list initiatieven Deze dienen nog verder uitgediept te worden op haalbaarheid, wenselijkheid, (on)gewenste neveneffecten en opbrengstpotentieel.

Long-list initiatieven (niet limitatief)

Contact Adres: Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten Bel: 043 458 8488 Mail: info@eijsden-margraten.nl Post: Postbus 10, 6269 ZG Margraten