Presentatie Raad BEGROTING 2022_.pdf
Tekst van het document
4 oktober 2021
BEGROTING 2022 Samen robuust uit de crisis
Vertrekpunt: Uitgangspuntennotitie is basis Financiële uitgangspositie verbeterd: • Herverdeling gemeentefonds pakt positief uit
voor Eijsden-Margraten • Extra middelen Jeugdzorg a.g.v uitspraak
arbitragecie • Septembercirculaire nog niet verwerkt -> 1e begrotingswijziging
Proces: samen met de raad • Ambtelijke presentatie van de voorstellen • Inventarisatie per Raadsfractie • Raadsbehandeling van de uitgangspuntennotitie 2022-2025 • Toezeggingen en beschouwingen van de Raadsfracties van een collegereactie voorzien en verwerkt.
Programmabegroting 2022-2025
Financiën: van Uitgangspuntennotitie naar Begroting
saldo uitgangspuntennotitie
2022 2023 2024 203.398 283.509 179.326
2025 652.304
saldo begroting 2022-2025
131.938 160.502 -146.342
232.861
Te verklaren verschil
-71.460 -123.007 -325.668
-419.443
Financiën: van Uitgangspuntennotitie naar Begroting 2022
2024
2025
Doorrekeningen na uitgangspuntennotitie 1 staat D reserves en voorzieningen 106.000 3.000 3.000 2 staat B personeel en cao -120.474 71.228 6.741 3 3 D's herijking -46.000 -160.026 -211.793 4 ozb laatste jaar 5 Btw compensatiefonds 24.000 24.000 24.000 6 staat C Investeringen -113.000 -167.000 -237.000 7 staat E Geldleningen 79.000 76.750 74.500 8 sportvelden voorziening mop 9 afzondering AU tbv Wet open overheid -41.200 -39.750 -22.500 10 huisvesting statushouders 11.000 11.000 11.000 11 bijstelling detacheringsinkomsten 59.460 59.460 59.460 12 saldo collegebesluiten en bijstelling bestaand beleid -24.702 2.098 -7.102 13 ongedaan maken sluiten service punt -11.484 -44.626 14 diverse mutaties -5.544 7.717 18.652
204.000 -213.876 -194.825 85.000 24.000 -386.000 98.250 -28.000 -26.000 11.000 59.460 -12.102 -45.026 4.676
totaal verklaard
2023
-71.460 -123.007 -325.668
-419.443
Toezeggingen en Beschouwingen van Uitgangspuntennotitie naar Begroting
Tot slot Vervolgtraject:
Tot slot • Beeldvormende vergadering 1 november • Oordeelsvormende vergadering 8 november • Vaststellen begroting 10 november