Presentatie begroting 2026 DEF1102025

Begroting 2026-2029 "Goed leven in elke kern"

Financiën 01-10-2025

Inhoud van deze presentatie

•

Financiële stabiliteit 2026

•

Saldo begroting 2026-2029

•

Investeringen en ontwikkelingen 2026

•

Belastingen en heffingen

•

Uitdagingen en toekomst

•

Opbrengst proces Raad kadernota 2026

FINANCIËLE STABILITEIT 2026-2027 ✓ Sluitende begroting voor 2026 en 2027 • Extra middelen uit meicirculaire voor accresproblematiek en jeugdzorg • Efficiëntie- en administratieve bijsturingen

✓ Ravijnjaar verschoven naar 2028 • Ruimte voor structurele oplossingen en lange termijnvisie

✓ Weerstandsvermogen blijft uitstekend: 2,98%

Saldo begroting 2026-2029

2026

2027

2028

2029

Saldo kadernota 2026-2029 na verwerking meicirculaire 2025

26.754

223.598

-1.133.042

1.030.055

Begrotingssaldo 2026-2029

10.076

12.134

-1.096.348

-517.156

Overschot

Overschot

Tekort

Tekort

Saldo begroting 2026-2029 Van kadernota naar begroting: •

In kadernota reeds een inschatting voor uitkomsten meicirculaire opgenomen

•

Technisch werk: Doorrekenen staat B (Personeel), C (Kapitaalgoederen), D(Reserves en Voorzieningen) en Treasury (leningen en rente)

•

Bijstellen budgetten 3D’s Jeugd/WMO/Participatie

•

Autonome ontwikkelingen: onder andere, bibliotheek/leerlingenvervoer/verkiezingen en indexeringen contracten bedrijfsvoering

•

Septembercirculaire niet meer verwerkt in de begroting (uitkomsten negatief)

Saldo begroting 2026-2029

2026

2027

2028

2029

Saldo kadernota 2026-2029 na verwerking meicirculaire 2025 Technisch doorrekenen (staat van salarissen, staat van investeringen, reserves en voorzieningen, leningen en rente)

26.754

223.598

-1.133.042

1.030.055

1.003.215

-48.709

-11.663

-739.781

Bijstellen budgetten Jeugd, WMO en Participatie

-1.661.339

-1.335.034

-878.830

-1.291.110

Autonome ontwikkelingen

641.446

1.172.279

927.187

483.680

Begrotingssaldo 2026-2029

10.076

12.134

-1.096.348

-517.156

Overschot

Overschot

Tekort

Tekort

Investeringen en ontwikkelingen 2026 •

Infrastructuur: € 7,5 miljoen – Aanleg en onderhoud wegen

•

Woningbouw: € 4,5 miljoen – Grondaankopen voor betaalbare en duurzame woningen

• • •

Nieuwe school Cadier en Keer Permanente locatie bibliotheek Eijsden Nieuw grondstoffenpark (Rd4) Margraten

FINANCIEEL OVERZICHT PROGRAMMA'S 2026

Overzicht belastingen/heffingen 2026 Lokale lastendruk Belastingsoort

2025

Gemiddelde woningwaarde

€ 425.000

Afvalaanbod

Aantal ledigingen

2026

€ 425.000

170 kg niet van toepassing

17

13

OZB eigenaar woning

€ 470

€ 500

Rioolheffing

€ 303

€ 319

Afvalstoffenheffing

€ 361

€ 371

€ 1.134

€ 1.190

Totaal

Overzicht belastingen/heffingen 2026 Afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing

2025

2026

Eenpersoonshuishouden

€ 184,00

€ 193,50

Meerpersoonshuishouden

€ 244,00

€ 247,00

Restafval / gewicht in minicontainer en citybin per kilo

€ 0,38

GRATIS

Restafval / lediging citybin 40 liter

€ 1,15

€ 3,00

Restafval / lediging minicontainer 140 liter

€ 3,05

€ 9,50

Restafval / lediging minicontainer 240 liter

€ 4,10

€ 13,50

Restafval / aanbieding ondergrondse container (trommel 60L)

€ 3,05

€ 6,00

GRATIS

GRATIS

GFT-afval / lediging citybin 40 liter

€ 1,15

€ 1,20

GFT-afval / lediging minicontainer 140 liter

€ 3,05

€ 3,15

GFT-afval / lediging minicontainer 240 liter

€ 4,10

€ 4,25

GFT-afval / gewicht in minicontainer en citybin per kilo

Overzicht belastingen/heffingen 2026 Rioolheffing Rioolheffing

2025

2026

Vast bedrag per woning in eigendom

€ 303

€ 319

Vast bedrag per niet-woning in eigendom

€ 303

€ 319

Vast bedrag per gebruik > 300 m 3

€ 135

€ 147

(Water)toeristenbelasting (Water)Toeristenbelasting

2025

2026

Per persoon per overnachting toeristenbelasting

€ 2,70

€ 2,70

Per persoon per etmaal (water)toeristenbelasting

€ 2,70

€ 2,70

Overzicht belastingen/heffingen 2026 Hondenbelasting Hondenbelasting

2025

2026

1ste hond

€ 82

€ 84

2de hond

€ 87

€ 89

3de en volgende hond

€ 92

€ 94

kennel

€ 616

€ 632

Woonforensenbelasting

Overzicht belastingen/heffingen 2026 Onroerende zaakbelastingen Onroerende Zaakbelasting (OZB)

2025

2026

Eigenaren woning

0,1107%

nnb

Eigenaren niet-woning

0,1672%

nnb

Gebruikers niet-woning

0,1432%

nnb

De tarieven voor de onroerende zaakbelastingen zullen in december aan uw raad ter vaststelling worden aangeboden

UITDAGINGEN EN TOEKOMST •

Financiële druk – Teruglopende inkomsten Gemeentefonds – OZB-verhoging volgens amendement (2026 en 2027 6,5%) en vanaf 2028 cf. inflatieverwachting

•

Fundament voor de toekomst Essentieel voor een vliegende start en borging in het nieuwe coalitieakkoord.

UITDAGINGEN EN TOEKOMST Concrete voorstellen en plannen: • Wonen: Uitbreidingsplannen en 'straatjes erbij.' • Sport en onderwijs: IHP sport en onderwijs • Werk: Nieuwe economische visie • Leefbaarheid: Uitvoering nieuw groen beleidsplan • Mobiliteit: Verbeteringen en plannen • Maatschappelijke thema's: Sociaal domein, erfgoedbeleid en Liberation/Vrijheid

•

Inspiratiedocument 2050 blijft leidend

Terugkoppeling opbrengst ideeën Raad i.h.k.v. ombuigingen

kadernota 2026 zijn als bijlage in de begroting opgenomen

Tijdsplanning tot aan begrotingsvergadering • Commissie P&C : 20 oktober 2025 -> gremium om technische begrotingsvragen te stellen • Vragen begroting: 22 oktober 2025 -> overige begrotingsvragen • Antwoorden begroting: 29 oktober 2025 • Dialoogvergadering 3 en 4 november 2025 -> verdiepende vragen n.a.v. antwoorden op begrotingsvragen • Besluitvormende vergadering 11 november 2025

SAMEN BOUWEN AAN EEN STERKE GEMEENTE SAMEN BOUWEN AAN EEN STERKE GEMEENTE • Goede voorzieningen • Duurzame groei • Sociale samenhang

Dank voor uw aandacht!

• Goede voorzieningen