PP Kadernota 2022 RTB 15-6.pdf

Auteur Plaats June 22, 2021

KADERNOTA 2022 Raadsthemabijeenkomst 15-6-2021

Waar staan we? (het proces) • Verbetervoorstel P&C in de Raad in maart • Jaarrekening 2020 en Burap 1 2021 aangeleverd tbv Raad • Uitgangspuntennotitie uitgesteld tot september

Vandaag • Financiën 2022-2025 • Autonome ontwikkelingen • Ambtelijke voorstellen

Update herverdeling gemeentefonds (7-4-2021) In de begroting 2021-2024 zowel de negatieve stelpost herverdeling gemeentefonds als de voorgestelde verhoging OZB als gevolg van de herverdeling wordt geschrapt:

Waar staan we? (Financieel) • Meicirculaire binnen en doorgerekend • Stelselwijziging woonplaatsbeginsel complex, € 500.000 effect voordelig was reeds opgenomen -> inschatting gehandhaafd • € 1,3 mlrd extra in 2022 beschikbaar voor jeugdzorg -> hoeveel naar gemeente ?? • Echter effecten herverdeling gemeentefonds nog ongewis (eind juni update), effect vanaf 2023 zichtbaar

Financiële uitgangspositie

Omschrijving Saldo Burap 1 2021

Bedrag 2022 -59.810

Bedrag 2023 -46.918

Bedrag 2024 -67.156

Bedrag 2025 -67.156

Herverdeling gemeentefonds

431.667

863.333

863.333

863.333

Meicirculaire afzonderen ivm doeluitkeringen

360.081 -48.342

232.471 -62.817

60.700 -60.289

894.794 -7.055

Prijscompensatie beschikbaar

489.912

81.081

626

-286.059

Verbondenpartijen

-173.427

-136.484

-116.636

-106.527

Financiële uitgangspositie Omschrijving Programma 2 Autonoom Financiele effecten bijgesteld wegenbeleidsplan

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

0

-46.000

-92.000

-138.000

Programma 4 Autonoom Gevolgen uitstel Wet Kwaliteitsborging naar 1-7-2022 107.500 Budget omgevingwet implementatie 0 Omgevingsdienst NL : continueren inzet a.g.v. vertragen omgevingswet -60.000

0 -150.000 0

0 0 0

0 0 0

Programma 5 Autonoom ict kosten stijging Personele lasten Bestuur gemeenteraadsverkiezingen

-16.000 -180.472 -45.000

-16.000 -147.736

-16.000 -115.000

-16.000 -115.000

Nieuw startsaldo

806.108

570.930

457.578

1.022.330

Extra middelen Jeugdzorg 2022 Financiële uitgangspositie

Omschrijving Nieuw startsaldo

Bedrag 2022 806.108

Bedrag 2023 570.930

Bedrag 2024 457.578

Bedrag 2025 1.022.330

Extra middelen jeugdzorg???

1.160.900

960.900

960.900

960.900

nieuw startsaldo met 1,3 mlrd

1.967.008

1.531.830

1.418.478

1.983.230

Programma 1 Sociaal Domein Autonoom • Jeugd: • Woonplaatsbeginsel per 1-1-2022 -> was reeds opgenomen + € 500.000 • Extra middelen 1,3 mlrd voor 2022 • Participatie: • Per 1-7-2021 zelf doen obv bestaand beleid • Schuldhulpverlening vereist extra capaciteit • statushouders-> hogere taakstelling, nieuwe wet inburgering, PvA in uitwerking, extra budget en capaciteit

Programma 1 Sociaal Domein Autonoom • WMO: • inschatting vergrijzing vereist geen extra bijstelling • ingeburgerde statushouders grotere claim op WMO voorzieningen • GGD: • Begroting is opgenomen onder verbonden partijen. Extra budget voor verruiming taken JGZ en programma Trendbreuk.

Programma 1 Sociaal Domein Keuze • Mantelzorgcomplimentbudget terugbrengen naar niveau 2020 structureel

Financiën Programma 1

Omschrijving Programma 1 Keuzes mantelzorgcompliment herstellen

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

-37.000

-37.000

-37.000

-37.000

Programma 2 Landschap&Natuur Autonoom Actualisatie wegenbeleidsplan De actualisatie van het wegenbeleidsplan heeft plaatsgevonden o.b.v. uitgangspunt wegen kwaliteit B en inspectie van de wegen. Hier zijn hogere lasten mee gemoeid mede door areaal uitbreiding,

Programma 2 Landschap&Natuur Keuzes Sport: Bezuiniging € 100.000 sportvelden moeilijk realiseerbaar. Er loopt een aanbesteding. Verkeer en Vervoer: Uitvoeringsplan fietsplan Toerisme en verkeer: Uitvoeringsplan Verantwoord op Weg! Ism met Gulpen-Wittem, Vaals , Provincie Limburg en ZuidLimburg Bereikbaar Toerisme en verkeer: Aanleg parkeerplaatsen bij natura 2000 gebieden Landschapsfonds: Gezamenlijk met een werkgroep uit de raad en interne projectgroep de mogelijkheid te bekijken om een landschapsbelasting in te voeren in 2023

Programma 2 Landschap&Natuur Landschap: Uitvoeringsplan Noordal/liquid Commons eoweijersprijs in samenwerking met natuurmonumenten, Provincie en Waterschap. Bomenbeleidsplan: Motie Raad om het bomenbeleid van waardevolle en monumentale bomen te herijken, het op nieuw inventariseren van waardevolle en monumentale bomen. Gebiedsdifferentiatie: Onderzoek naar gebiedsdifferentatie deelgebieden € 100.000, Uitwerken gebiedsdifferentiatie, deelgebieden, kaart met kwetsbare gebieden in het kader van buitengewoon buitengebied Ontwikkelen verhaallijn Landschap en kennissesies Raad organiseren.

Programma 2 Landschap&Natuur Buitendienst Ongediertebestrijding: Door de veranderende klimatologische omstandigheden hebben we in ons openbaar groen meer last van plaagdieren. Luizen in bomen die zorgen voor overlast in straten op auto’s, gevels en terrassen; de eikenprocessierups die problemen veroorzaakt ten aanzien van de volksgezondheid en emelten en engerlingen die zich voeden met de wortels van de graszoden in zowel het openbaar groen als de sportvelden. Economisch actieplan Eijsden-Margraten: Voor de ondersteuning in zowel de toekomstige knelpunten als ook de kansen voor ondernemend Eijsden-Margraten o.a. in de context van Green Destination, het Middengebied, Middenterras, Buitengewoon Buitengebied etc., gestoeld op de kernwaarden van Cittaslow en in verbinding met de prioritaire thema’s (waaronder leefomgeving, duurzaamheid, lifestyle en het landschap) wordt vanuit Economie een actieplan voorgesteld gericht op meerjarige ondersteuning van de lokale economische structuur van Eijsden-Margraten.

Programma 2 Landschap&Natuur Vitalisering Vrijetijdseconomie: De vrijetijdseconomie is in het kader van o.a. transitie naar Green Destination en de hang naar kwaliteit van gastvrijheid en kwaliteit van het aanbod in horeca, dagrecreatie en vooral ook verblijf toe aan vitalisering. Mede op grond van de vastgestelde visie Vrijetijdseconomie ‘Bestemming Zuid-Limburg 2030’ wordt o.a. ingezet op kwaliteitsverbetering c.q. vitalisering van de sector (breed).

Financiën Programma 2

Omschrijving Programma 2 Keuzes sportvelden onderhoud kapitaallasten fietsplan verantwoord op weg parkeerplaats natura 2000 onderzoek naar instellen Landschapsfonds Uitvoeringsplan Noordal eo-weijersprijs Bomenbeleidsplan (monumentale / waardevolle bomen) Onderzoek naar gebiedsdifferentatie deelgebieden ontwikkelen van verhaallijn Landschap kennissessie Raad Oongediertebestrijding meerjarig bijramen Economisch actieplan Eijsden-Margraten: Vitalisering Vrijetijdseconomie Eijsden-Margraten:

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

-50.000 0 -59.000 0 -25.000

-50.000 -6.000 -72.400 -3.000 0

-50.000 -12.000 -72.400 -6.000 0

-50.000 -18.000 -72.400 -9.000 0

-25.000 -100.000 -20.000 -4.000 -55.000 -20.000 -20.000

0 0 0 0 -55.000 -20.000 -20.000

0 0 0 0 -55.000 -20.000 -20.000

0 0 0 0 -55.000 -20.000 -20.000

Programma 3 Klimaat&Energie Keuzes Energietransitie RES 2.0 : Nieuwe ontwikkelingen worden onderzocht en participatietrajecten (incl. b.v. mogelijke corporaties) worden ingezet. Het doel is om halverwege 2023 het RES2.0 bod aan te bieden aan de raden. Warmtetransitie Wijkaanpak: in december 2021 stelt de raad de warmtevisie voor Eijsden-Margraten vast. Vanaf januari 2022 gaan we aan slag met het uitvoeringsprogramma dat hier uit volgt Projecten: De projecten Zorgeloos Zonnepanelen, PlusjeHuis en Dubbel Duurzaam lopen door en zullen meerjarig door de gemeente Eijsden Margraten worden ingezet. Hiervoor heeft de raad € 15.000.000,- en € 3.000.000,- beschikbaar gesteld. Huidige verordening duurzaamheid verruimen qua duurzaamheidsmaatregelen

Programma 3 Klimaat&Energie Laadinfrastructuur: De laadinfrastructuur voor auto’s is aanbesteed. De gemeente Eijsden Margraten begeleidt dit project voor zijn eigen grondgebied. Het college heeft de ambitie uitgesproken een dekkend netwerk in oplaadpunten voor elektrische fietsen aan te leggen. Uit een op te stellen projectplan en besluitvorming hieromtrent moet blijken welke investeringen hiermee gemoeid zijn Verduurzamen vastgoed: Ervan uitgaan dat in 2022 duidelijk is welk vastgoed eigendom blijft van de gemeente Eijsden Margraten, wordt gestart met de verduurzaming van onze gebouwen. Afhankelijk van besluitvorming wordt het maatschappelijk vastgoed hierin meegenomen. In 2021 wordt gestart met de sportaccommodaties. De noodzakelijke investeringen zijn afhankelijk van de scans die inzicht moeten geven in de te treffen maatregelen. Conform ons beleid zal primaire worden ingezet op isoleren en zonne-energie. Met de huurders zullen hierover contractuele afspraken gemaakt worden.

Programma 3 Klimaat&Energie Vliegtuigoverlast: inhuur waar nodig van specifieke expertise € 10.000 Luchtkwaliteit: De luchtkwaliteit in met name de kern Eijsden vraagt om maatregelen. Er is besloten om een vervolgonderzoek in te stellen (€96.000 2021-2023), waar we o.a. de invloed van milieubronnen in België, het vliegverkeer en de A2 in beeld brengen. Ook voor het thema Luchtkwaliteit moet expertise worden ingehuurd € 20.000. Duurzaamheidsloket: onderzoeken of en hoe loket kan worden opgestart

Financiën Programma 3

Omschrijving Programma 3 Keuzes Vliegtuigoverlast Luchtkwaliteit aanvullend onderzoek luchtkwaliteit

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

-10.000 -20.000 -32.000

-10.000 -20.000 -32.000

-10.000 -20.000 0

-10.000 -20.000 0

Programma 4 Wonen&Mobiliteit Autonoom De omgevingswet uitgesteld tot 1-7-2022 of later: • Invoering Wet private kwaliteitsborging verschuift naar 1-7-2022 • Budget implementatie omgevingswet in Burap 2 2020 vrijgevallen, is benodigd in 2023 • Verlengen inzet omgevingsdienst nu omgevingswet is uitgesteld

Programma 4 Wonen&Mobiliteit Keuzes VVTH+ toegenomen werkaanbod a.g.v. bouwontwikkelingen, meer aanvragen op alle gebied: Extra 4 FTE VVTH nodig i.r.t. werkaanbod in 2021/2022 Vastgoed: contract zwembad loopt af in 2023, tijdig starten met onderzoek toekomst zwembad -> Bestuursopdracht

Programma 4 Wonen&Mobiliteit Wonen: • Monitoring en bijstelling woonvisie, de huidige tijd vraagt om kort cyclisch bijsturen -> € 25.000 structureel • Woningbouwplannen: planvorming en ontwikkelen van de lopende plannen • Gebiedsontwikkelingen vragen om incidenteel budget voor ontwikkeling € 50.000 in 2022 en 2023. • Bijzondere doelgroepen: onderzoek en realisatie woonurgenten/statushouders/woonwagenbewoners vragen om voorbereidingskredieten

Financiën programma 4

Omschrijving Bedrag 2022 Bedrag 2023 Programma 4 Keuzes bestuursopdracht zwembad : overeenkomst loopt -25.000 af 31-12-23. 0 Ontwikkelingen gebiedsvisie -50.000 -50.000 Budget wonen algemeen -25.000 -25.000

Bedrag 2024

Bedrag 2025

0 0 -25.000

0 0 -25.000

Programma 5 Bestuur&Bedrijfsvoering Autonome uitgangspunten CAO personeel: 1,5% is meerjarig in de begroting opgenomen OZB: 1,5% is meerjarig in de begroting opgenomen RD4: verloopt kostendekkend via het afval compartiment Riool: verloopt kostendekkend via het GRPcompartiment

Programma 5 Bestuur&Bedrijfsvoering Autonoom • ICT kostenstijging a.g.v. digitaal werken € 16.000 • Personele lasten Bestuur nemen toe door lasten Raad, uitbreiding griffie en wachtgeldverplichting • Gemeenteraadsverkiezingen 2022 gerelateerde verplichtingen

Programma 5 Bestuur&Bedrijfsvoering Keuzes • Ziekteverzuim inmiddels gedaald naar 5% in mei, budget is echter structureel te laag en dient verhoogd te worden naar 5% van de loonsom • Staat B ontwikkelingen: • Sociaal Domein: incidenteel 1 fte statushouders • Sociaal Domein: structureel 0,4 fte schuldhulpverlening • Openbare Ruimte: wegvallen medewerker MTB plek • Openbare Ruimte: 1 fte verkeer extra tbv uitvoeren GVVP • VVTH+: 4fte incidenteel a.g.v. toegenomen werkaanbod

Programma 5 Bestuur&Bedrijfsvoering Keuzes • De pilot BOA 2.0 is maar tot 2021 in de begroting opgenomen. Dit omzetten naar structurele middelen. Continueren of niet? • i.h.k.v. dienstverlening verbeteren aanhaken mijn overheid en virtuele assistentie • Gemeenteraadsverkiezingen facultatieve budgetten

Programma 5 Bestuur&Bedrijfsvoering

Omschrijving Bedrag 2022 Programma 5 Keuzes verhogen budget vervanging bij ziekte -133.000 Staat B uitbreidingen -661.451 Handhaving / BOA's : pilot loopt af in -125.000 2021. Structureel maken omnichannel dienstverlening -20.000 gemeenteraadsverkiezingen 2022 facultatief -20.000

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

-133.000 -136.451 -125.000

-133.000 -136.451 -125.000

-133.000 -136.451 -125.000

0 0

0 0

0 0

Vervolgproces • Input aanvullende keuzes per fractie welkom tm 15-7 (aanleveren via de griffie) • College gaat aan de slag met deze voorstellen • September uitgangspuntennotitie • Tijdstip Raadsdebat in overleg met Burgemeester, Griffie en Presidium bepalen. • Actuele info vanuit Rijk via RIB