20260707 10c Bijlage 1 Saldo

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2026: MEERJARENRAMING 2026-2029

Programma

Beleidsveld

2026

2027

2028

Voordeel / Nadeel

2029

A. SALDO PRIMAIRE BEGROTING 2026 en meerjaren begroting 2027-2029

€

10.076 €

12.133 €

B. SALDO TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2025 inc. struc. wijz.

€

166.970 €

-5.289 €

-88.007 €

-88.007

V/N

C. SALDO BEGROTING 2026 NA WIJZIGING (A+B)

€

177.046 €

6.844 €

-1.184.355 €

-605.163

V/N

1.1 Een inclusieve samenleving 1.1 Een inclusieve samenleving 1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing 1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing 1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners

€ € € € €

554.409 -23.000 -114.901 -66.474 -13.084

1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners

€

-10.379 €

-10.379 €

3. Duurzaamheid en Klimaatverandering

3.4 Van afval tot grondstof

€

- €

-136.919 €

4. Wonen en leefomgeving

4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet 4.6 Openbare ruimte als visitekaartje 4.6 Openbare ruimte als visitekaartje 4.7 Vastgoed 4.7 Vastgoed 4.7 Vastgoed

€ € € € € €

-1.096.348 €

-517.156

I/S

Omschrijving

V/N

Datum besluit; C=college R=Raad R 13-11-2025

D. AUTONOME ONTWIKKELINGEN 1. Kwaliteit van leven € € € € €

554.409 -23.000 -114.901 -66.474 -6.084

€ € € € €

554.409 -23.000 -114.901 -66.474 -2.849

€ € € € €

554.409 Voordeel -23.000 Nadeel -114.901 Nadeel -66.474 Nadeel - Nadeel

S S S S I

Inkomsten BUIG (Gebundelde uitkering inkomsensvoorzieningen) is hoger dan initieel begroot door een hogere uitkering door het rijk. Prognose uitbetaling loonkostensubsidie hoger dan begroot Geen vergoeding voor inzet regio Jeugd en regiobegroting MH agv nieuw vastegsteld uitvoeringsplan. Regiobegroting Jeugd uitvoeringsplan 2026 Materieel erfgoed: ongedaan maken bezuinging subsidies in verband met doorlopende subsidieverplichtingen.

-10.379 €

-10.379 Nadeel

S

Hogere subsidie uitkering aan Stichting Heuvelland Bibliotheken o.b.v. inwoneraantal per 1-1-2026

- €

- Nadeel

2. Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie

22.000 -82.000 89.000 -10.930 -12.000 -29.118

€ € € € € €

€

-10.930 -12.000 -29.118

€ € € € € €

-

-10.930 -12.000 -29.118

€ € € € € €

- Voordeel - Nadeel - Voordeel -10.930 Nadeel -12.000 Nadeel -29.118 Nadeel

I

Omgevingsdienst Zuid-Limburg (ODZL): bijraming 2027 op basis van begroting ODZL 2027.

I I I S S S

Omgevingsplannen: meer opbrengsten leges vaststellen omgevingsplannen. Gladheidsbestrijding: bijramen strooibeurten januari / februari 2026. Glasvezelproject: meeropbrengst leges Glaspoort / Deltafiber. Binnensportaccommodaties: saldo indexering exploitatiebijdrage en huuropbrengsten, conform overeenkomst. Brandweerkazernes: aframen huuropbrengsten kazernes (cf realisatie 2026). Zwembad: aframen huuropbrengst excl. BTW, (nadeel € 25.469) + bijramen exploitatievergoeding (indexering 4,4%, begroot is 3%, nadeel €+3.649).

I

Hoeveelheid uit te reiken lintjes dit jaar bovengemiddeld: gebruikelijke huisbezoeken in de tijd niet haalbaar, daarom wordt de uitreiking centraal georganiseerd

5. Bestuur en Dienstverlening 5.2 Goed bestuur

€

-10.000

€

- €

€

293.523 €

144.604 €

284.758 €

287.607

1.1 Een inclusieve samenleving 1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten 1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten 1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing 1.8 Kunst en cultuur in verbinding

€ € € € €

-52.331 -10.666 -22.692 160.915 -23.000

€ € € € €

-52.331 € -10.666 € -94.894 € 56.941 € -23.000 €

-52.331 € -10.666 € -101.372 € 58.242 € -23.000 €

-52.331 Nadeel -10.666 Nadeel -108.146 Nadeel 70.181 Voordeel -23.000 Nadeel

S S S S S

Verhoging doorboeken WSW aan MTB cf. te ontvangen Rijkssubsidie WSW Taakmutatie uitvoering suïcidepreventie. Bestemming AU naar programma 1 GGD-stukken Jaarrekening 2025, Begrotingswijzigingen 2026 en Begroting 2027 Omnibuzz stukken Jaarrekening 2025, Begrotingswijzigingen 2026 en Begroting 2027 Onderhoud kunstwerken in de openbare ruimte

C 8-4-2026 C 10-3-2026 C 21-4-2026 C 21-4-2026 C 12-5-2026

2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving

€

-195

€

-3.123 €

-3.097

-3.071 Nadeel

S

Voetveer Eijsden: kapitaallasten nieuwe motor; investering € 41.000 ex btw ; afschrijving 15 jaar.

C 10-3-2026

3.4 Van afval tot grondstof

€

-30.000 €

4.6 Openbare ruimte als visitekaartje 4.6 Openbare ruimte als visitekaartje 4.7 Vastgoed

€ € €

-28.000 -119 -342

€ € €

5.1 De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de activiteiten vergroten 5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding 5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving 5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

€

51.300

€

€ € €

-110.000 € -45.206 € -257 €

- € -45.206 € -5.913 €

- € -45.206 € -5.861 €

- Nadeel -45.206 Nadeel -5.810 Nadeel

5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid 5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

€ €

-96.000 70.620

€ €

-150.000 € -42.755 €

- € -60.874 €

- Nadeel -152.380 Voor-/nadeel

€

-135.973 €

-366.191 €

-259.774 €

-376.002

D. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN

- Nadeel

E. BESLUITEN 1. Kwaliteit van leven

2. Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie €

3. Duurzaamheid en Klimaatverandering - €

- €

- Nadeel

I

Milieu algemeen: verwerking achterstand invoer bodemonderzoeken in bodeminformatiesysteem Nazca. In de 2de burap 2025 vergeten over te hevelen naar 2026.

C 27-5-2025

-28.000 Nadeel -1.059 Nadeel -3.514 Nadeel

S S S

Verkeer: voortzetting bijdrage financiering samenwerking Zuid-Limburg bereikbaar. Openbare verlichting: kapitaallasten 7 lichtmasten met armatuur Kasteellaan Oost-Maarland; investering € 25.100 ex btw ; afschrijving 30 jaar. MFA Eijsden: kapitaallast MFA Eijsden / Op de cour; aanvullend investeringskrediet € 72.100 incl btw; afschrijving 25 jaar

C 02-12-2025 C 2-6-2026 C 06-05-2025

-13.000

S

Betreft de begroting 2027-2030 van de BsGW

I S S

Nadeelcompensatie MIP-project. Structurele onderhoudskosten en kapitaallasten hulpmiddel voor gezichtsvergelijking tegen identiteitsfraude Weerbaarheid; kapitaallasten 2 aggregaten; investering € 54.000 ex btw ; afschrijving 10 jaar.

C 19-05-2026 C 06-01-2026 C 17-03-2026

I S

Weerbaarheid 2026-2027: projectleider € 100.000 plus werkbudget € 146.000. Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2026: aandeel resultaat 2025 (voordeel € 79.520) minus aanpassing FLO (nadeel € 8.900). 2027 t/m 2029 op basis van begroting Veiligheidsregio 2027-2030.

C 17-03-2026

4. Wonen en leefomgeving -28.000 € -1.075 € -3.569 €

-28.000 -1.067 -3.542

€ € €

17.000

€

5. Bestuur en Dienstverlening

E. TOTAAL BESLUITEN

37.400

€

F. BIJSTELLING BESTAAND BELEID

F. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID

€

- €

- €

- €

-

G. TOTAAL STRUCTURELE EFFECTEN EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2026 (D+E+F)

€

157.550 €

-221.587 €

24.984 €

-88.395

H. NIEUW SALDO BEGROTING 2026-2029 (C+G)

€

334.596 €

-214.743 €

-1.159.371 €

-693.558

Voor-/nadeel

C 21-4-2026

C 21-4-2026