20260707 10 RB Bestuursrapportage 2026-1

gemeente

eijsden-margraten

Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL Eerste bestuursrapportage 2026

KORTE SAMENVATTING De 1e bestuursrapportage laat voor 2026 een overwegend positieve voortgang zien: het merendeel van de

indicatoren staat op groen, slechts één indicator staat op rood. De rapportage sluit financieel af met een positieve bijstelling van € 157.550, waardoor het begrotingssaldo uitkomt op € 334.596 positief.

TOELICHTING AANLEIDING

De financiële verordening van de gemeente Eijsden-Margraten 2025 schrijft voor dat jaarlijks 2 bestuursrapportages aan de raad worden aangeboden. Thans wordt de “Eerste Bestuursrapportage 2026”ter vaststelling aan de raad aangeboden.

MOTIVERING De 1e bestuursrapportage 2026 is opgesteld conform de opzet van de programmabegroting 2026-2029. De bestuursrapportage is een afwijkingen rapportage dit houdt in dat alleen bij voorziene afwijkingen wordt

gerapporteerd. De voortgang is te volgen via het bekende stoplichtenformulier. In de eerste bestuursrapportage wordt gerapporteerd aan de hand van drie kleurcoderingen.

Prestatie is binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd, dan wel wordt de prestatie geborgd binnen de bestaande processen. Prestatie is in uitvoering en wordt naar verwachting binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

Prestatie wordt of is niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

Indien de indicator rood is, wordt hierop een toelichting gegeven. gemeente Eijsden-Margraten Ons kenmerk

DdDE

: Z/25/266307/1026453

Onderstaand volgt een overzicht van de indicatoren per programma: e

Programma 1: Inclusieve samenleving, onderwijs, sport en cultuur o

Groen (G): 17 indicatoren (o.a. vroegsignalering schulden, begeleiding statushouders, bibliotheekwerk en zorg op maat).

o

Oranje (O): 4 indicatoren (ontmoeting jongeren, sportakkoord, accommodatiebeleid en preventie-akkoord).

o e

e

e

e

Rood (R): 0 indicatoren.

Programma 2: Landschap, landbouw en vrijetijdseconomie o

Groen (G): 12 indicatoren (o.a. ecologisch bermenbeheer, lokaal actieplan landbouw en ondersteuning wielerevenementen).

o

Oranje (O): 1 indicator (vervolg Zuidelijke Maasdalvisie).

o

Rood (R): 0 indicatoren.

Programma 3: Energieneutrale toekomst en klimaatadaptatie o

Groen (G): 9 indicatoren (o.a. projecten voor zonnepanelen, verduurzaming vastgoed, klimaatadaptatie en stikstofreductie).

o

Oranje (O): 0 indicatoren.

o

Rood (R): 0 indicatoren.

Programma 4: Woningbouw naar behoefte en openbare ruimte o

Groen (G): 12 indicatoren (o.a. starterslening, flexibele woonvormen, veilige schoolroutes en vergroening openbare ruimte).

o

Oranje (O): 5 indicatoren (o.a. TaskForce wonen, versnelling woningbouw, implementatie Omgevingswet en het Verkeers- en Vervoersplan).

o

Rood (R): 1 indicator (uitvoering geven aan de woningbouwopgave).

Programma 5: Dienstverlening, financiën en veiligheid o

Groen (G): 14 indicatoren (o.a. OZB-beheer, ICT-ontwikkelagenda, buurtbemiddeling en

aanpak jeugdproblematiek). o

Oranje (O): 8 indicatoren (o.a. visie op dienstverlening, burgerparticipatie,

weerstandsvermogen, W.O.O. en verdieping ondermijningsbeelden). o

Rood (R): 0 indicatoren.

In de samenvatting van de 1° burap 2026 is een totaalbeeld opgenomen van de voortgangsindicatoren.

RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT De 1e bestuursrapportage 2026 is opgesteld conform de opzet van de programmabegroting 2026-2029. PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE N.v.t.

gemeente Eijsden-Margraten

FINANCIËLE ASPECTEN De 1e Burap 2026 sluiten wij af met een positieve bijstelling van € 157.550. De bijgestelde begroting 2026 komt hierdoor uit op een positief saldo van € 334.596. De financiële recapitulatie is onderstaand opgenomen.

Programma SALDO BEGROTING 2026 NA WIJZIGING

2026

2027

2028

2029

€ 177.046

€6.844|

-€1.184.355

-€ 605.163)

Voordeel/Nadeel

Programma 1: Kwaliteit van Leven 1.1 Een inclusieve samenleving

€ 479.078

€ 479.078

€ 479.078

€ 479.078

Voordeel

1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten

-€ 33.358

-€ 105.560

-€ 112.038

-€ 118.812

Nadeel

1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing

-€ 20.460

-€ 124.434

-€ 123.133

-€ 111.194

Nadeel

1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners

-€ 46.463

-€ 39.463

-€ 36.228

-€ 33.379

Nadeel

-€195

-€ 3.123

-€ 3.097

-€3.071

Nadeel

-€ 30.000

-€ 136.919

Programma 2: Landbouw, Landschapen Plattelandseconomie 2.3 Vrijetiidseconomie in balans met landschap en leefomgeving

Programma 3: Duurzaamheid en klimaatverandering 3.4 Van afval tot grondstof

Nadeel

Programma 4: Wonen en Leefomgeving 4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet

€ 22.000

4.6 Openbare ruimte als visitekaartje

-€ 21.119

-€ 29.075

-€ 29.067

-€ 29.059

Voordeel Nadeel

4.7 Vastgoed

-€ 52.390

-€55.617

-€ 55.590)

-€ 55.562

Nadeel

€51.300

€37.400

€17.000

-€ 13.000

5.2 Goed bestuur

-€ 10.000

€0

€0

€0

5.4 Een gezonde ensolide financiéle huishouding

-€ 110.000

Programma 5 : Bestuur en Dienstverlening 5.1 De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de activiteiten vergroten

Voordeel Nadeel Nadeel

5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving

-€ 45.206

-€ 45.206

-€ 45.206

-€ 45.206

Nadeel

5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

-€ 25.637

-€ 198.668

-€ 66.735

-€ 158.190

Nadeel

Totaal mutaties 1e burap

€ 157.550

-€ 221.587

€ 24.984

-€ 88.395]

Voordeel/Nadeel

NIEUW SALDO BEGROTING 2026-2029

€ 334.596

-€ 214.743)

-€ 1.159.371

-€ 693.558]

Voordeel/Nadeel

UITVOERING EN EVALUATIE Commissie planning en control: 16 juni 2026 Dialoogvergadering: 29 juni 2026 Raadsvergadering: 7 juli 2026

GEVOLGEN VOOR DE NATUUR Nvt

gemeente Eijsden-Margraten

Het college van Eijsden-Margraten

De secretaris,

De voorzitter,

Drs. J.M.F. Kool

Mr. A.P. Krijnen

gemeente Eijsden-Margraten

gemeente

eijsden-margraten

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de behandeling in de Dialoogvergaderingen Samenleving en Leefomgeving;

BESLUIT 1.

De 1e bestuursrapportage 2026 vastte stellen;

2.

Het saldo van de 1° bestuursrapportage 2026 ad. € 334.596 voorlopig beschikbaar te houden en de bestemming ervan te betrekken bij de 2° burap 2026;

3.

De budgetneutrale programma overschrijdende begrotingswijziging vaststellen:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 juli 2026.

.G.A.J.T. Verbeet

gemeente Eijsden-Margraten