20251216 13e Bijlage Overhevelingen 2025-2026
Tekst van het document
OVERHEVELING BUDGETTEN 2025 NAAR OVERHEVELINGSRESERVE Programma
Beleidsveld
Voorstel overhevelen
5. Bestuur en Dienstverlenng
5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving
€
14.400 Door ziekte bij een businesspartner HRM en de migratie naar een nieuw e-HRM systeem is het noodzakelijk om tijdelijk extra capaciteit in te huren binnen het HRM-team; zo wordt de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening, en het welzijn van de medewerkers, geborgd. De overheveling betreft het restant budget voor inhuur ter ondersteuning van de financiële administratie en applicatiebeheer bij de implementatie van een nieuw financieel pakket. Verwacht wordt dat de implementatie medio 2026 is afgerond. Derhalve verzoeken wij u het resterende budget 2025 ad. € 14.400 over te hevelen naar 2026.
5. Bestuur en Dienstverlenng
5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving
€
54.000 Het huidige financiële pakket is verouderd, biedt beperkte functionaliteit, veroorzaakt veel handwerk en kent storingen. Inmiddels zijn we bezig met de implementatie van een nieuw financieel pakket dat medio volgend jaar gereed zal zijn. Om de overgang goed te kunnen afronden, zijn extra middelen nodig en beschikbaar voor tijdelijke oplossingen, technische aanpassingen en ondersteuning van medewerkers. Het restant budget is essentieel om de overgang naar het nieuwe pakket zorgvuldig te realiseren, onvoorziene technische aanpassingen op te vangen en de continuïteit van de financiële processen te waarborgen. Door dit budget over te hevelen naar het volgende boekjaar blijft er voldoende financiële ruimte voor een succesvolle implementatie en nazorgfase. Derhalve verzoeken wij u het resterende budget 2025 ad. € 54.000 over te hevelen naar 2026.
€
68.400
TOTALE TOEVOEGING AAN OVERHEVELINGSRESERVE