20251216 13b Bijlage Tweede Bestuursrapportage 2025

Programma

Beleidsveld

2025

2026

10.076 €

12.133 € -1.096.348

10.076 €

12.133 € -1.096.348

A. SALDO PRIMAIRE BEGROTING 2025 en meerjaren begroting 2026-2028

€

37.849 €

B. SALDO TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2024 incl. struc. wijz.

€

-13.000

C. SALDO EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2025

€

-357.767

D. SALDO BEGROTING NA WIJZIGING (A+B+C)

€

-332.918 €

1.1 Een inclusieve samenleving

€

-51.000

1.1 Een inclusieve samenleving 1.1 Een inclusieve samenleving 1.1 Een inclusieve samenleving 1.1 Een inclusieve samenleving 1.1 Een inclusieve samenleving 1.3 Toekomstbestendig onderwijs 1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten 1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing 1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing 1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing 1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing

€ € € € € € € € € € €

133.138 84.732 86.180 -118.149 -91.549 € -39.099 -41.284 € -16.500 15.000 -729.122 754.000

1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners 1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners 1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners

€ € €

2. Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie

2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving

4. Wonen en leefomgeving

2027

2028

Voordeel / Nadeel

I/S

Omschrijving

I

Huisvesting statushouders: bijramen afrekening energiekosten 2024 en aframen verwachte huuropbrengst 2025 Aframen Bijstandbesluit zelfstandigen ivm minder aanvragen Aframen Sociale dienst EM ivm wegvallen kosten Maastricht reeds verwerkt in begroting 2026-2029 Aframen uitkeringen bijzondere bijstand, IOAW, IOAZ Bijramen negatief exploitatieresultaat MTB cf afspraak regio Bijraming uitkeringen u.h.v. participatiewet Bijramen ivm stijging regiokosten leerlingenvervoer en aframe bijdrage leerplicht obv regiobegroting Bijdrage Vangnet Openbare GGZ; aangepaste en geïndexeerde verdeelsleutel. Bijraming CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) 043, meerjarig reeds in begroting 2026 verwerkt Bijraming Inkomsten Eigen Bijdrage Wmo adhv realisatie Bijraming adhv realisatie/prognose zorgvraag 2025 Jeugdzorg In 2025 is de compensatie Hervormingsagenda Jeugd voor de jaren 2023 en 2024 ter grootte van € 754.000 ontvangen. Aframen incidentele subsidie welzijn verenigingen en stichtingen ivm minder aanvragen Bijramen SPUK IDO uitgaven, deze waren in begroting nog niet opgenomen Subsidie aan bibliotheek hoger dan oorspronkelijk verwacht

V/N

E. AUTONOME ONTWIKKELINGEN 1. Kwaliteit van leven

5. Bestuur en Bedrijfsvoering

E. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN

Nadeel Voordeel Voordeel Voordeel Nadeel -22.231 Nadeel Nadeel -41.284 Nadeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

I I/S I I S I S I I I I

10.230 -24.892 -46.938

Voordeel Nadeel Nadeel

I I I

€

80.000

Voordeel

I/S

Op basis van het werkelijk ontvangen dividend van Enexis dient het ontvangen dividend te worden bijgeraamd. Structureel is dit reeds in de begroting 2026 meegenomen.

4.6 Openbare ruimte als visitekaartje 4.6 Openbare ruimte als visitekaartje

€ €

-60.000 18.500

Nadeel Voordeel

I I/S

4.6 Openbare ruimte als visitekaartje 4.7 Vastgoed

€ €

61.000 96.710

Voordeel Voordeel

I I

Bijramen kosten Gladheidsbestrijding o.b.v. verbruik. Openbare verlichting: aframen energiekosten als gevolg van nieuw contract met Vattenfall. Structureel is dit reeds in begroting 2026-2029 verwerkt. Glasvezelproject: incidentele opbrengst leges. Op basis van de realisatiecijfers kunnen de geraamde kosten voor binnen en buitensport accommodaties worden bijgesteld. Daarnaast zijn meer incidentele opbrengsten grondverkopen dan geraamd

Nadeel

I

In 2025 zijn meer kosten gemaakt voor advies- en juridische proceskosten.

Voordeel

I

Kantinekosten deels afhankelijk van incidentele bijeenkomsten, tot nu toe minder dan begroot

Voordeel Voordeel Nadeel Voordeel

I I I I

Bijraming secretarieleges Burgerlijke stand obv realisatie Bijraming secretarieleges Reisdocumenten obv realisatie. Extra kosten voor openbare orde en veiligheid. Dit betreft aframing van de kapitaalslasten doordat enerzijds minder geïnvesteerd is dan gepland en anderszijds de kortlopende rente gedaald is t.o.v. de in de begrotings opgenomen rente. Betreft bijraming van de algemene uitkering als gevolg van een toename van de grondslagen en een afrekening van voorgaande jaren. In de primitieve begroting is voor 2025 rekening gehouden met een stelpost prijscompensatie. Op realisatiebasis is gebleken dat deze voor 2025 niet nodig is geweest. Binnen de intergemeentelijke adviescommissie bezwaarschriften zijn meer bezwaarschriften behandeld dan verwacht.(is structureel bijgesteld in begroting 2026-2029) Dierenbescherming: Gezien de gerealiseerde kosten in voorgaande jaren en de prognose voor 2025 worden de kosten bijgeraamd. In de begroting 2026-2029 is het budget structureel verhoogd. Dit betreft het ophalen van gewonde en/of gestorven dieren. Ten behoeve van de mogelijke komst van de Amerikaanse president zijn voorbereidingskosten gemaakt.

-19.296 €

-20.763 €

-41.284 €

-41.284 €

5.1 De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, € -50.000 burgerparticipatie en de activiteiten vergroten € 10.000 5.1 De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de activiteiten vergroten 5.1 De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie€ en de15.000 activiteiten vergroten 5.1 De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie€ en de50.000 activiteiten vergroten 5.2 Goed bestuur € -20.000 5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding € 580.539 5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding

€

586.352

Voordeel

I

5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding

€

75.751

Voordeel

I

doorgevoerd bij nieuw

€

-15.000

Nadeel

I/S

5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

€

-26.400

Nadeel

I

5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

€

-24.000

Nadeel

I

€

1.303.199 €

-60.580 €

-62.047 €

-63.515

Datum besluit; C=college R=Raad

Programma

Beleidsveld

2025

2026

2027

2028

Voordeel / Nadeel

Datum besluit; C=college R=Raad

I/S

Omschrijving

I

Huuropbrengsten tijdelijke opvanglocatie Oekraïners t/m maart 2027. Eenmalige Bijdrage regiodeal aanwending algemene reserve afwaardering boekwaarde "Pelikaanhal"

I

In de 1e burap 2025 is € 500.000 beschikbaar gesteld voor de tijdelijke huisvesting statushouders 3e veld C 4-11-2025 te Margraten. Het college heeft besloten deze oplossing niet verder uit te werken/uit te voeren.

I/S

Minder kosten als gevolg van gunning aanbesteding applicatie financieel pakket C 11-2-2025 (is structureel bijgesteld in begroting 2026-2029) Licentiekosten softwarepakketten t.b.v. tevredenheidsmetingen en monitoring media C 11-11-2025 (dat laatste is structureel bijgesteld in de begroting 2026-2029) In verband met de onzekerheid/continuiteit en ontevredenheid van het huidige HR-pakket (BCS) dient met C 21-10-2025 ingang van 2026 over te worden gaan naar een nieuw HR-pakket (AFAS). De implementatiekosten hiervan bedragen € 74.400. In 2026 zijn beide pakketen nog operationeel. Vanaf 2027 is het nieuwe pakket iets voordeliger dan het het oude pakket.

F. BESLUITEN 1. Kwaliteit van leven

1.1 Een inclusieve samenleving 1.1 Een inclusieve samenleving 1.1 Een inclusieve samenleving 1.1 Een inclusieve samenleving

€ € € €

325.000 € 471.700 114.880 -911.580

325.000 €

81.250 -

4. Wonen en leefomgeving

4.1 Woningbouw naar behoefte in elke kern

€

1.875

3.750 €

36.708 €

5. Bestuur en Bedrijfsvoering

5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving

€

15.000

5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving

€

-14.800

€

-5.200 €

-5.200 €

-5.200 Nadeel

I/S

5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving

€

-74.400 €

-33.500 €

6.500 €

6.500 Nadeel/ voordeel

I/S

€

-72.325 €

290.050 €

119.258 €

F. TOTAAL BESLUITEN

€

Voordeel

36.708

Voordeel

38.008

G. BIJSTELLING BESTAAND BELEID 3. Duurzaamheid en Klimaatverandering

3.3 Optimaliseren luchtkwaliteiten 3.4 Van afval tot grondstof

€ €

20.000 13.000

Voordeel Voordeel

I I

Luchtkwaliteit: aframen niet-besteed budget 2025. Milieu algemeen: resultaat 2024 Omgevingsdienst Zuid-Limburg (ODZL).

4. Wonen en leefomgeving

4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet 4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet 4.6 Openbare ruimte als visitekaartje

€ € €

10.000 175.000 -19.000

Voordeel Voordeel Nadeel

I I I

Planschade: er zijn dit jaar slechts 2 aanvragen ontvangen (geraamd 5). Leges Omgevingswet: bijramen leges vergunningverlening project Slakweg. Wegen: meer kosten onderhoud en advies , minder kosten door vrijval kapitaallast MIP 2025 en meer opbrengsten leges wegenverkeerswet en meldingen

5. Bestuur en Dienstverlening

5.1 De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de activiteiten vergroten 5.2 Goed bestuur 5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding 5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding

€

-58.500 €

€ € €

-16.000 14.050 -5.909 €

G. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID

€

H. TOTAAL (STRUCTURELE) EFFECTEN TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2025 (E+F+G)

I. NIEUW SALDO BEGROTING 2025-2028 (D+H)

-58.500 €

-58.500 €

-58.500 Nadeel

S

Begraafplaatsrechten: ivm minder begravingen dient de opbrengst te worden afgeraamd.

-4.000 €

-4.000 €

Nadeel Voordeel -4.000 Nadeel

I/S I I/S

Meer kosten evenementen door verhoogde focus externe orientatie Diverse kleine posten Fysiek. Diverse kleine posten Sociaal.

132.641 €

-62.500 €

-62.500 €

-62.500

€

1.363.515 €

166.970 €

-5.289 €

-88.007

€

1.030.597 €

177.046 €

6.844 € -1.184.355

14-1-2025