20251113 04a RV Programmabegroting 2026-2029

Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL

Programmabegroting 2026-2029 KORTE SAMENVATTING Wij bieden u hierbij de begroting voor het jaar 2026 en de meerjarenraming 2027– 2029 aan. De begroting voor is voor de jaren 2026 en 2027sluitend. Dat is gelukt door extra middelen van het Rijk en gerichte efficiencymaatregelen. Belangrijk daarbij: we hebben er bewust voor gekozen om niet te bezuinigen op maatschappelijke voorzieningen. Tegelijkertijd kijken we vooruit. Voor 2028 en 2029 verwachten we tekorten, mede door het verschoven ravijnjaar. Dat vraagt om structurele oplossingen voor de langere termijn. Samen leggen we zo een stevig fundament voor de toekomst van onze gemeente.

TOELICHTING AANLEIDING Hierbij bieden wij u de begroting voor het jaar 2026 en de meerjarenraming 2026–2029 aan. Aan de inhoud en opzet van de begroting wordt door de wetgever eisen gesteld. Dit is geregeld in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Uitgangspunt van het BBV is in de eerste plaats dat de begroting voldoet aan de informatiebehoefte van de raad. De waarborging van de informatiebehoefte van de raad staat voorop, omdat het budgetrecht één van de belangrijkste rechten van de raad is. Net als vorig jaar wordt de begroting digitaal samengesteld. De begroting is digitaal beschikbaar middels de begrotingsapp; www.eijsdenmargraten.begrotingsapp.nl MOTIVERING Zowel uw raad als ons college zijn breed betrokken geweest bij het proces van de totstandkoming van de begroting 2026-2029. Dankzij extra middelen uit de meicirculaire (voor accresproblematiek en jeugdzorg) én de inzet van efficiency- en administratieve bijsturingen is het gelukt om de begroting voor zowel 2026 als 2027 sluitend te krijgen. Dit resultaat onderstreept onze gezamenlijke inspanningen om financiële stabiliteit te waarborgen op de korte termijn. Deze consultatieve aanpak heeft geleid tot een breed gedragen en scherpe keuze om nu niet te snijden in maatschappelijke voorzieningen van onze gemeente. gemeente Eijsden-Margraten Ons kenmerk

*Z0CDA4CB624*

: Z/25/266307/974688

1

De begroting 2026-2029 staat in het teken van: Fundament voor de toekomst: Nieuwe raad en college krijgen een vliegende start met concrete voorstellen voor wonen, sport & onderwijs, werk, leefbaarheid, mobiliteit, sociaal domein, erfgoed en Vrijheid. Hoog Investeringsniveau 2026 (€15 mln): o.a. €7,5 mln voor wegen, €4,5 mln voor woningbouwgronden, bouw nieuwe school Cadier en Keer, permanente bibliotheeklocatie Eijsden en nieuw grondstoffenpark Margraten. Door deze inzet geven wij concreet invulling aan ons motto “Goed leven in elke kern”, Richting 2050: Inspiratiedocument 2050 blijft leidend voor duurzame, toekomstbestendige keuzes; verdere uitwerking volgt bij de 1e Burap 2026. Er blijven wel zorgen over de langere termijn. Voor 2028 en 2029 wordt opnieuw een tekort verwacht, omdat het zogenaamde ‘ravijnjaar’ twee jaar is opgeschoven. Dit gecombineerd met de ambities van onze gemeente benadrukt het belang van structurele oplossingen voor toekomstige financiële uitdagingen. De septembercirculaire 2025 is niet meer in onderliggende begroting verwerkt. Eventuele hieruit voortvloeiende financiële consequenties zullen in de eerste bestuursrapportage 2026 worden meegenomen. Er blijven wel zorgen over de langere termijn. Voor 2028 en 2029 wordt opnieuw een tekort verwacht, omdat het zogenaamde ‘ravijnjaar’ twee jaar is opgeschoven.

Dit gecombineerd met de ambities van onze gemeente benadrukt het belang van structurele oplossingen voor toekomstige financiële uitdagingen. De septembercirculaire 2025 is niet meer in onderliggende begroting verwerkt. Eventuele hieruit voortvloeiende financiële consequenties zullen in de eerste bestuursrapportage2026 worden meegenomen. Belastingentarieven In de conceptbegroting 2026-2029 zijn de volgende belastingvoorstellen meegenomen. Ozb-tarief In onderliggende concept begroting is voor 2026 en 2027, conform uw besluit bij de begroting 2025, rekening gehouden met een opbrengststijging van 6,5%. Voor de jaren 2028 t/m 2029 is rekening gehouden met een opbrengststijging van respectievelijk 2,6 en 2,5%. Het tarief kan pas worden bepaald als de waardestijging van de woningen en niet-woningen bekend zijn. De verordening zal in de decemberraad aan de raad worden aangeboden. Rioolrecht Conform het Waterprogramma Eijsden-Margraten 2023 – 2027 bedraagt het tarief voor 2026 € 319.Dit leidt tot het volgende tariefvoorstel. De verordening zal in de novemberraad aan de raad worden aangeboden. Rioolheffing

Begroting 2025

Begroting 2026

Vast bedrag per woning in eigendom

€ 303

€ 319

Vast bedrag per niet-woning in eigendom

€ 303

€ 319

Vast bedrag per gebruik > 300 m3

€ 135

€ 147

Afvalstoffenheffing Naar aanleiding van de door de Raad vastgestelde begroting van Rd4 is het noodzakelijk de tarieven van de afvalstoffenheffing aan te passen. In de thans voorliggende begroting zijn deze verwerkt. De verordening zal in de novemberraad aan de raad worden aangeboden. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de voorgestelde tarieven:

gemeente Eijsden-Margraten

2

Begroting 2025

Afvalstoffenheffing

Begroting 2026

Eenpersoonshuishouden

€ 184,00

€ 193,50

Meerpersoonshuishouden

€ 244,00

€ 247,00

Restafval / gewicht in minicontainer en citybin per kilo

€ 0,38

GRATIS

Restafval / lediging citybin 40 liter

€ 1,15

€ 3,00

Restafval / lediging minicontainer 140 liter

€ 3,05

€ 9,50

Restafval / lediging minicontainer 240 liter

€ 4,10

€ 13,50

Restafval / aanbieding ondergrondse container (trommel 60L)

€ 3,05

€ 6,00

GRATIS

GRATIS

GFT-afval / lediging citybin 40 liter

€ 1,15

€ 1,20

GFT-afval / lediging minicontainer 140 liter

€ 3,05

€ 3,15

GFT-afval / lediging minicontainer 240 liter

€ 4,10

€ 4,25

GFT-afval / gewicht in minicontainer en citybin per kilo

(Water)Toeristenbelasting Voor de toeristenbelasting worden geen wijzigingen voorgesteld. (Water)Toeristenbelasting

2025

2026

Per persoon per overnachting toeristenbelasting

€ 2,70

€ 2,70

Per persoon per etmaal (water)toeristenbelasting

€ 2,70

€ 2,70

Hondenbelasting: Er wordt voorgesteld de tarieven met de prijsindex pbp conform de meicirculaire te verhogen. Onderstaand het overzicht van de voorgestelde tarieven. Hondenbelasting

2025

2026

1ste hond

€ 82

€ 84

2de hond

€ 87

€ 89

3de en volgende hond

€ 92

€ 94

kennel

€ 616

€ 632

gemeente Eijsden-Margraten

3

Woonforensenbelasting: Van de woonforensenbelasting wordt geen tariefsverhoging voorgesteld. Onderstaand het overzicht van de geldende tarieven. Forensenbelasting

2025

2026

Vast bedrag per woning

€ 533

€ 533

Vermeerderd met percentage van de WOZ waarde

0,89%

0,89%

Totale belasting maximaal

€ 3.500

€ 3.500

Leges De tarieven van de legesverordening zullen overeenkomstig de meicirculaire voor 2026 met 2,7% worden geïndexeerd. Aangezien de wettelijk bepaalde tarieven pas in november 2025 bekend worden zal de legesverordening in december aan uw raad worden aangeboden. RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT De begroting maakt onderdeel uit van de planning en control cyclus. Meerjarenraming 2023-2026 PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE N.v.t. FINANCIËLE ASPECTEN De conceptprogrammabegroting 2026-2029 met respectievelijke de volgende saldi: 2026 positief € 10.076 2027 positief € 12.133 2028 negatief €-1.096.348 2029 negatief € -517.156 UITVOERING EN EVALUATIE Presentatie begroting: 1 oktober 2025 Commissie P&C : 20 oktober 2025 Vragen begroting: 22 oktober 2025 Antwoorden begroting: 29 oktober 2025 Dialoogvergadering 3 en 4 november 2025 Raadsvergadering 13 november 2025 GEVOLGEN VOOR DE NATUUR N.v.t. Het college van Eijsden-Margraten

De secretaris,

De voorzitter,

Drs. J.M.F. Kool

Mr. A.P. Krijnen

gemeente Eijsden-Margraten

4

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

gelet op de behandeling in de Dialoogvergadering Samenleving en Leefomgeving van resp. 3 en 4 november 2025 alsmede van de Commissie Planning en Control van 20 oktober 2025;

BESLUIT

De Programmabegroting 2026-2029 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 november 2025.

De griffier

De voorzitter

Mr. M.G.A.J.T. Verbeet

Mr. A.P. Krijnen

gemeente Eijsden-Margraten

5