Document · PDF

20250701 10e Taakkaarten

* Raadsvergaderingen 1 juli 2025, gemeente Eijsden-MargratenBij agendapunt: Kadernota 2026 en Burap 1-2025, eerste termijn5.509 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Onderbouwingen Voorstellen ombuigingen Kadernota 2026 Samen komen tot een robuuste meerjaren begroting.

1. Programma 1 Kwaliteit van leven Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026

Programma 1 Kwaliteit van leven Erfgoed 6650002/4343806 € 11.940

Activiteit (omschrijving) Wettelijke taak? Zo ja, welke? Gemeenschappelijke regeling? Vastgesteld plan? Overeenkomst Elementen (verschillende kostenplaatsen)

Gemeentelijke structurele jaarlijkse bijdrage aan exploitatie Monumentenwacht Nee Nee Ja, vigerende erfgoednota; deze is echter verouderd Ja, betreft structureel subsidie

Mogelijkheid € 11.940 Elementen (mogelijkheden op verschillende kostenplaatsen) Gevolgen van het Geen gemeentelijke structurele exploitatiebijdrage meer; Monumentenwacht zal hierdoor aframen: wellicht de abonnementstarieven voor deelnemende abonnementhouders (particuliere eigenaren) van (rijks-)monumenten moeten verhogen. Overgangsjaar 2026 ingeboekt Ruimtecreatie

2026 11.940

2027 11.940

Acties

2028 11.940

2029 11.940

Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026

Programma 1 Kwaliteit van leven Erfgoed 6821000/4425106 € 30.185

Activiteit (omschrijving) Wettelijke taak? Zo ja, welke? Gemeenschappelijke regeling? Vastgesteld plan? Overeenkomst Elementen (verschillende kostenplaatsen)

Incidentele subsidies erfgoed. Verstrekken van eenmalige subsidies voor monumentaal erfgoed, gebouwen en tuinen aan particuliere eigenaren: € 30.185 Nee Nee Ja, vigerende nota erfgoed, sterk verouderd Nee

Mogelijkheid € 30.185 Elementen (mogelijkheden op verschillende kostenplaatsen) Gevolgen van het Post is eerder verminderd naar € 30.150. Door de gemeente worden beperkt subsidies aframen: verstrekt. Gevolg is nu dat er geen gemeentelijke middelen meer beschikbaar zijn om bij te dragen aan restauraties van monumenten Ruimtecreatie

2026 30.150

2027 30.150

Acties

2028 30.150

2029 30.150

Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026

Programma 1 kwaliteit van leven 6580000/4343400 € 60.345 beheer en onderhoud € 234.000 vervangingskrediet

Activiteit (omschrijving) Wettelijke taak? Zo ja, welke? Gemeenschappelijke regeling? Vastgesteld plan? Overeenkomst Elementen (verschillende kostenplaatsen)

Onderhoud en vervanging van speelterreinen en zandbakken Op grond van de Regels veiligheid attracties en speeltoestellen NvWA hebben we de zorgplicht de speeltoestellen jaarlijks te laten inspecteren en de gebreken te verhelpen. Nee Beleidsplan Spelen en bewegen 15 oktober 2024 nee

Mogelijkheid € 14.000 Elementen (mogelijkheden op verschillende kostenplaatsen) Gevolgen van het • Er komt een moment dat de vraag en de financiële middelen toenemen. Om de aframen: speeltuinen weer in te richten, is dan een hele investering. • Als een speeltuin eenmaal weg is, krijg je de speeltuin uiteraard moeilijk op die plek terug. Ruimtecreatie Acties

2026 2027 2028 2029 14.000 14.000 14.000 14.000 Let op, dit zijn investeringen, dus besparing zijn de kapitaallasten. 15 jaar afschrijving 14.000 kapitaallast

Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026

Programma 1 kwaliteit van leven Krediet € 255.000 Margraten € 250.000 VVEijsden Krediet € 255.000 Margraten € 250.000 VVEijsden

Activiteit (omschrijving)

Wettelijke taak? Zo ja, welke? Gemeenschappelijke regeling? Vastgesteld plan? Overeenkomst Elementen (verschillende kostenplaatsen)

De vervanging van de toplaag van kunstgrasveld kost bij elkaar € 1.000.000. Het vervangen van de constructie door een natuurgrasveld is goedkoper € 330.000 (€ 80 k verwijderen + € 250k aanleg natuurgrasveld). Doordat deze oplossing voordeliger is vallen de kapitaalslasten lager uit. Daarnaast loopt er een discussie of het sportcomplex in de toekomst verplaatst moet worden. Het kunstgrasveld Margraten dient vervangen te worden. We hebben de verplichting om goedgekeurde wedstrijdvelden aan te bieden aan de sportverenigingen nee Nota accommodatiebeleid 2017. September 2025 wordt het integrale huisvestingsplan aangeboden aan de raad huurovereenkomst

Mogelijkheid € 10.000 Elementen (mogelijkheden op verschillende kostenplaatsen) Gevolgen van het • Maatschappelijke gevolgen. De verenigingen zullen het hier niet mee eens zijn. aframen: Ruimtecreatie

2026 10.000

2027 10.000

Acties

2028 10.000

2029 10.000

Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026

Programma 1 Kwaliteit van leven Subsidies kunst & cultuur 6540000 € 62.088+135000+ 10000 + 37000 + 3950

Activiteit (omschrijving) Wettelijke taak? Zo ja, welke? Gemeenschappelijke regeling? Vastgesteld plan? Overeenkomst Elementen (verschillende kostenplaatsen)

Nee (ROB 9) Nee Ja, uitvoeringsplan Kunst & Cultuur 4343899 Overige kosten (60.000) 4610100 Kapitaallasten (2.088) 4343400 Overige werkzaamheden door derden, KIEM (47.500) 4343701 Kunsteducatie, SKEM (40.000) 4343851 Uitvoeringskosten culturele projecten, erfgoed (47.500) 4424100 Bijdrage gemeente (10.000) 4425101 Vaste subsidie welzijn verenigingen/ stichtingen (3.950)

Mogelijkheid Elementen (mogelijkheden op verschillende kostenplaatsen)

10 % aframen Voorstel is om over de gehele linie 10% af te ramen op Kunst & Cultuur. Omdat de uitvoeringsplannen nog niet definitief voor 2026 en verder zijn is er ruimte om binnen de beschikbare middelen vorm te geven aan de uitvoering. Op de kapitaallast is niet het mogelijk om af te ramen onder andere: • Kunstprojecten in de breedste zin van het woord realiseren en onderhouden • Educatie op basisscholen op gebied van kunst en cultuur waaronder muziekonderwijs

Gevolgen van het aframen:

•

Ruimtecreatie

Er is minder financiële ruimte om kunstprojecten uit voeren en te ondersteunen vanuit de gemeente. 2026 24.595

2027 24.595

Acties

2028 24.595

2029 24.595

Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026

Programma 1 Kwaliteit van leven Subsidies, Muziek 6511000 € 201.958

Activiteit (omschrijving) Wettelijke taak? Zo ja, welke? Gemeenschappelijke regeling? Vastgesteld plan? Overeenkomst Elementen (verschillende kostenplaatsen)

Ondersteuning van harmonieën en fanfares Nee (ROB 9) Nee Ja, lopende subsidieperiode 2024-2026 4425101 Vaste subsidie welzijn verenigingen / stichtingen

Mogelijkheid € 20.000 aframen (10 %) Elementen Voorstel is om over de gehele linie 10% af te ramen op welzijnssubsidies. (mogelijkheden op verschillende kostenplaatsen) Gevolgen van het • Er is minder financiële ruimte om educatie om verenigingen en stichtingen te aframen: ondersteunen vanuit de gemeente. Ruimtecreatie

2026 20.000

2027 20.000

Acties

2028 20.000

2029 20.000

Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026

Programma 1 Kwaliteit van leven Subsidies, Sport 6530001 € 80.000

Activiteit (omschrijving) Wettelijke taak? Zo ja, welke? Gemeenschappelijke regeling? Vastgesteld plan? Overeenkomst Elementen (verschillende kostenplaatsen) Mogelijkheid

Ondersteuning sportverenigingen (binnen, buiten en overig) Nee (ROB 9) Nee Ja, lopende subsidieperiode 2024-2026 4425101 Vaste subsidie welzijn verenigingen/ stichtingen

€ 8.000 aframen (10 %)

Elementen Voorstel is om over de gehele linie 10% af te ramen op welzijnssubsidies. (mogelijkheden op verschillende kostenplaatsen) Gevolgen van het • Er is minder financiële ruimte om educatie om verenigingen en stichtingen te aframen: ondersteunen vanuit de gemeente. Ruimtecreatie

2026 8.000

2027 8.000

Acties

2028 8.000

2029 8.000

Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026

Programma 1 Kwaliteit van leven Subsidies, welzijn 6511001 € 99.050

Activiteit (omschrijving) Wettelijke taak? Zo ja, welke? Gemeenschappelijke regeling? Vastgesteld plan? Overeenkomst Elementen (verschillende kostenplaatsen) Mogelijkheid

Ondersteuning vrouwenverenigingen Nee (ROB 9) Nee Ja, lopende subsidieperiode 2024-2026 4425101 Vaste subsidie welzijn verenigingen/ stichtingen

€ 9.905 aframen (10 %)

2026 9.905

2027 9.905

Acties

2028 9.905

2029 9.905

Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026

Programma 1 Kwaliteit van leven Jeugd Meerdere

Activiteit (omschrijving) Wettelijke taak? Zo ja, welke? Gemeenschappelijke regeling? Vastgesteld plan? Overeenkomst Elementen (verschillende kostenplaatsen) Mogelijkheid

In afwachting van de uitkomst of het Rijk aanbeveling cie van Ark overneemt, voorschot nemen of de compensatie cf. cie van Ark Ja Nee Nee Meerdere kostenplaatsen Jeugd

Onlangs zijn de resultaten van de Commissie van Ark verschenen m.b.t. kosten Jeugd en vergoeding Jeugd vanuit het Rijk. Hierin wordt geconstateerd dat de vergoeding om deze taak uit te voeren structureel te laag is. Het Rijk heeft eerder toegezegd de uitkomsten van het rapport van Ark over te nemen. In afwachting hiervan is het voorstel om hier toch al een voorschot op te nemen.

Elementen Jeugd (mogelijkheden op verschillende kostenplaatsen) Gevolgen van het Betreft bijramen stelpost algemene uitkering Jeugd. aframen: Ruimtecreatie Acties

2026 2027 1.000.000 1.000.000 Volgen actualiteiten en afstemming Provincie zoeken

2028 1.000.000

2029 1.000.000

Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026

Programma 1 Kwaliteit van leven Diverse beleidsvelden Meerdere € 65.000

Activiteit (omschrijving) Wettelijke taak? Zo ja, welke? Gemeenschappelijke regeling? Vastgesteld plan? Overeenkomst Elementen (verschillende kostenplaatsen) Mogelijkheid

•

Sluiten Servicecentrum Eijsden Nee Nee Nee Meerdere kostenplaatsen

Sluiten van het servicecentrum in Eijsden. Het servicecentrum is een extra stukje dienstverlening richting inwoners, maar niet verplicht. Gezien de lage frequentie van het bezoek aan het gemeente ivm paspoort, rijbewijzen, etc kan overwogen worden de dienstverlening alleen nog maar in Margraten aan te bieden Er dient wel rekening gehouden te worden met lopende huurcontracten tot en met 2027. Dit zou dan eenmalig tot

Elementen Betreft huur, gas licht en water, vervoerskosten documenten en minder personele (mogelijkheden op bewegingen. verschillende kostenplaatsen) Gevolgen van het Verminderde dienstverlening richting inwoner aframen: Ruimtecreatie Acties

2026 2027 2028 65.000 65.000 65.000 Onderzoeken of contracten eerder beëindigd kunnen worden.

2029 65.000

Programma 2 Landbouw Landschap en plattelandseconomie Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026

Programma 2 Landbouw Landschap en plattelandseconomie Natuur en Landschap 6650002 € 23.000

Activiteit (omschrijving)

•

Gemeentelijk budget voor het plaatsen c.q. vervangen van Informatieborden bij landschappelijke monumenten: € 3.000 Mogelijkheid voor subsidies vrijwilligers landschapsbeheer (is genaamd: burgerparticipatie): € 10.000 Werkbudget voor het beheer en onderhoud van landschap. Dit budget is ontstaan uit het samenvoegen van kleine budgetten, maar wordt in de praktijk nauwelijks gebruikt: € 10.000

• •

Wettelijke taak? Zo ja, welke? Gemeenschappelijke regeling? Vastgesteld plan? Overeenkomst Elementen (verschillende kostenplaatsen) Mogelijkheid Elementen (mogelijkheden op verschillende kostenplaatsen) Gevolgen van het aframen:

€ 23.000 4343221: € 3.000 4343435: € 10.000 4424200: € 10.000 • • •

Ruimtecreatie

Nee Nee Nee Nee

Er is budget maar geen bebordingsplan en er zijn dus ook geen kosten, verbonden aan de uitvoering. Het schrappen heeft dus geen effect Er wordt sporadisch gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor het verstrekken van gereedschappen en dergelijke. In principe kan dat ook via het CNML-budget Geen werkbudget meer beschikbaar voor de inhuur van diensten op het gebied van natuur en landschap. Kan via andere budgetten zoals het Landschapsfonds worden opgevangen 2026 23.000

2027 23.000

Acties

2028 23.000

2029 23.000

Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026

Programma 2 Landbouw Landschap en plattelandseconomie Natuur en Landschap 6650002 € 63.000

Activiteit (omschrijving) Wettelijke taak? Zo ja, welke? Gemeenschappelijke regeling? Vastgesteld plan? Overeenkomst Elementen (verschillende kostenplaatsen) Mogelijkheid Elementen (mogelijkheden op verschillende kostenplaatsen) Gevolgen van het aframen:

Ruimtecreatie

Verminderen gemeentelijke bijdrage CNME-budget. Van de begrote € 63.000 kunnen we € 20.000 structureel aframen zonder dat de activiteiten van het programma daar onder lijden Nee Nee Ja Ja

€ 20.000 4424100: € 20.000

Minder gemeentelijke bijdrage aan CNME-projecten, waarvoor gezien de eerdere aanvragen ook ruimte is. Voor het beeld: in 2024 is een subsidie aangevraagd van 25.000 plus wat kleinigheden 2026 20.000

2027 20.000

Acties

2028 20.000

2029 20.000

Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026

Programma 2 Landbouw Landschap en plattelandseconomie Natuur en Landschap 6650002/4425108 € 220.000

Activiteit (omschrijving)

Wettelijke taak? Zo ja, welke? Gemeenschappelijke regeling? Vastgesteld plan? Overeenkomst Elementen (verschillende kostenplaatsen)

Gedeeltelijk aframen van de gemeentelijke bijdrage subsidie Landschapsfonds, voor de individuele verstrekking van subsidies aanleg van kleine landschappelijke elementen. 2024. Het Landschapsfonds bedraagt op dit moment€ 220.000. Dit is opgebouwd uit: € 100.000 gemeentelijke bijdrage € 120.000 opbrengsten toeristenbelasting). Structureel aframen van de gemeentelijke bijdrage naar € 50.000 zorgt ervoor dat de dotatie gelijk loopt met de onttrekking uit het fonds. Nee Nee Ja Nee

Mogelijkheid € 50.000 Elementen (mogelijkheden op verschillende kostenplaatsen) Gevolgen van het De mogelijkheid om individuele subsidies te verstrekken voor de aanleg van kleine aframen: landschapselementen verminderd. Het budget was groter dan de vraag (€ 100.000) naar deze subsidies. Met de overige middelen worden eigen projecten uitgevoerd Ruimtecreatie

2026 50.000

2027 50.000

Acties

2028 50.000

2029 50.000

Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026

Programma 2 Landbouw Landschap en plattelandseconomie Landbouw 6310002/4343805 € 50.000

Activiteit (omschrijving) Wettelijke taak? Zo ja, welke? Gemeenschappelijke regeling? Vastgesteld plan? Overeenkomst Elementen (verschillende kostenplaatsen)

Budget 2027-2028 advieskosten opstellen nota Landbouw Nee Nee Besluit tot opstellen nota 2024-2026 Nee

Mogelijkheid € 50.000 Elementen (mogelijkheden op verschillende kostenplaatsen) Gevolgen van het Geen directe gevolgen. Het gevraagd product wordt uiterlijk 2026 opgeleverd. Het betreft aframen: een structureel begroot budget, hierdoor kunnen de middelen voor advieskosten kunnen na 2026 worden afgeraamd. Eventuele middelen uitvoering kunnen bij vaststelling worden geclaimed. Ruimtecreatie

2026 50.000

2027 50.000

Acties

2028 50.000

2029 50.000

Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026

Programma 2 Landbouw Landschap en plattelandseconomie Economie 6310000, 6310001 € 21.000

Activiteit (omschrijving)

• • •

• • Nee Nee Nee Nee

Structureel budget voor kleine lokale initiatieven Ontdek, Koop en Proef Lokaal: € 1.000 Ondersteuning van en verbinding met lokale initiatieven in samenwerking met landschap en landbouw: € 5.900 Ondersteuning en promotie van lokaal fruit, food en streekproducten: € 7.950 Lidmaatschap Academie voor Streekgebonden Gastronomie: € 150 Fruit op school en gemeentehuis: € 6.000

€ 21.000 4343805: € 1.000 4424200: overig bedrag: € 20.000 Geen budget meer om initiatieven te ondersteunen. Heeft ook geen prioriteit in UVP

2026 21.000

2027 21.000

Acties

2028 21.000

2029 21.000

Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026

Programma 2 Landbouw Landschap en plattelandseconomie Economie 6310001 / 4424200 € 9.500

Activiteit (omschrijving) Wettelijke taak? Zo ja, welke? Gemeenschappelijke regeling? Vastgesteld plan? Overeenkomst Elementen (verschillende kostenplaatsen)

Doorontwikkeling Cittaslow-activiteiten, stimuleren ambassadeurs Nee Nee Ja Nee

Mogelijkheid € 4.500 Elementen (mogelijkheden op verschillende kostenplaatsen) Gevolgen van het Versobering van activiteiten is een mogelijkheid. Met het resterende budget kunnen minder aframen: ontmoetingen worden georganiseerd. Het initiatief voor activiteiten zal meer bij de ambassadeur moeten komen te liggen. Overgangsjaar 2026 ingeboekt. De kosten van het deelnemen aan Cittaslow bedraagt € 13.000. Ruimtecreatie

2026 4.500

2027 4.500

Acties

2028 4.500

2029 4.500

Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026

Programma 2 Landbouw Landschap en plattelandseconomie Economie, recreatie en toerisme 6310001 € 46.500

Activiteit (omschrijving)

Wettelijke taak? Zo ja, welke? Gemeenschappelijke regeling? Vastgesteld plan? Overeenkomst Elementen (verschillende kostenplaatsen)

Bijdragen in het kader van economie, recreatie en toerisme. Het betreft onder meer de organisatie van ad-hoc activiteiten rondom bijvoorbeeld de korte Keten, lokale producten en bijdragen aan recreatieve routes en locaties. Dit omvat eveneens bijdragen aan onder andere de Kloostertuin Hoogcruts, kruis Noorbeek, brug Mesch, wijngaardenroute, vuursteenmijn, slipjacht Mheer, realiseren ontbrekende schakels recreatieve routes, verbetering mountainbikeroutes. Nee Nee Nee Nee

Mogelijkheid € Elementen (mogelijkheden op verschillende kostenplaatsen) Gevolgen van het Geen ad-hoc stimuleren meer van initiatieven rondom streekproducten Nihil. De bijdrage Kloostertuin: hiervoor wordt jaarlijks een bestemming gezocht, zonder dat aframen: er een duidelijke afspraak aan ten grondslag ligt. De infoborden zijn gepland, maar nog niet in uitvoering. Geen realisatie van een extra route of extra projecten bij POI vuursteenmijn. NB dit staat los van de eerdere investering inzake de Vuursteenmijn; die vindt gewoon doorgang. De slipjacht (i.c. beheeractiviteiten groen rondom Kasteel Mheer kunnen worden voortgezet uit het landschapsfonds. Geen additionele inspanningen t.o.v. of verbeteringen aan bestaande routes. Ruimtecreatie

2026 20.000

2027 20.000

Acties

2028 20.000

2029 20.000

Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026

Programma 2 Landbouw Landschap en plattelandseconomie Recreatie en Toerisme 6560030/4343403 € 4.000

Activiteit (omschrijving) Wettelijke taak? Zo ja, welke? Gemeenschappelijke regeling? Vastgesteld plan? Overeenkomst Elementen (verschillende kostenplaatsen)

Stopzetten beheer gemeentelijk wifi-netwerk Eijsden-Margraten ten behoeve van recreatief verkeer op het water Nee Nee Nee Nee

Mogelijkheid € 4.000 Elementen (mogelijkheden op verschillende kostenplaatsen) Gevolgen van het De meningen over nut en noodzaak van dit van overheid uit gefinancierde wifinetwerk voor aframen: de recreatieve veiligheid op het water zijn verdeeld. Een ieder heeft tegenwoordig 4G of 5g ter beschikking. Afstemmen met Maastricht en indien noodzakelijk onderbrengen bij Grenspark Jeker & Maas. Ruimtecreatie

2026 4.000

2027 4.000

Acties

2028 4.000

2029 4.000

Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026

Programma 2 Landbouw Landschap en plattelandseconomie Recreatie en Toerisme 6560031/4424200 € 14.500

Activiteit (omschrijving)

Wettelijke taak? Zo ja, welke? Gemeenschappelijke regeling? Vastgesteld plan? Overeenkomst Elementen (verschillende kostenplaatsen)

Ontwikkeling, wegbewijzering en promotie van fiets- en wandelroutes: • € 5.500 realisatie nieuwe ommetjes • € 1.000 publicaties • € 1.000 promotie Eroica • € 1.500 promotie Amstel-Goldrace • € 1.000 promotie Vijf voor Vijf fiets- en wandeltocht • € 4.000 breedtesportactiviteiten i.r.t. toerisme • € 500 promotie Liberation Route Europe hiking trail • € 500 deelname SKAL Nee Nee Nee Nee

Mogelijkheid € 14.500 Elementen (mogelijkheden op verschillende kostenplaatsen) Gevolgen van het Geen gemeentelijke promotieactiviteiten meer voor en bij deze wandel- en fietsactiviteiten aframen: of extra wandelroutes Ruimtecreatie

2026 14.500

2027 14.500

Acties

2028 14.500

2029 14.500

Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026

Programma 2 Landbouw Landschap en plattelandseconomie 6210030/4343400 € 175.000

Activiteit (omschrijving)

Ecologisch bermbeheer toepassen en stimuleren van lokale initiatieven. We maaien in 4 termijnen per seizoen • Maart ecologische maaibeurt • Mei verkeersveiligheidsbeurt 1e meter • Augustus verkeersveiligheid 1e meter • November verkeersveiligheid volledige berm. Eigenlijk is dit al minimaal. De beurt van november zou je weg kunnen laten, maar dan komt de hoeveelheid in de beurt van Maart erbij, dus financieel heeft dit geen invloed. verkeersveiligheid

Onveilig gevoel van meerdere weggebruikers, meer groei van ongewenste kruiden in goten en op trottoirs door verspreiding van zaad van bermkruiden. 2026 0

2027 0

Acties

2028 0

2029 0

Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026

Programma 2 Landbouw Landschap en plattelandseconomie 2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving 6936000-5401103

Activiteit (omschrijving) Wettelijke taak? Zo ja, welke? Gemeenschappelijke regeling? Vastgesteld plan? Overeenkomst Elementen (verschillende kostenplaatsen)

Toeristenbelasting Vastellen van de tarieven is een autonome taak van de gemeente Nee Nee 6936000-5401103 Geraamde opbrengst 2026 € 1.206.360

Mogelijkheid

De tarieven van de toeristenbelasting kunnen worden verhoogd. • Ter illustratie: Uitgaande van 440.000 overnachtingen levert een verhoging van € 0,10 € 44.000 extra op. • Een andere mogelijkheid is de toeristenbelasting elk jaar te verhoging met het inflatiepercentage. Op deze manier weten de ondernemers wel waar ze aan toe zijn. • Ook de leeftijdsgrens voor kinderen zou omlaag gezet kunnen worden, cf de gemeente Vaals en Gulpen-Wittem, de exacte impact hiervan is niet direct te berekenen.

Elementen (mogelijkheden op verschillende kostenplaatsen) Gevolgen van het Het betreft bijramen van opbrengsten aframen: Ruimtecreatie Acties

2026 2027 2028 2029 44.000 88.000 132.000 176.000 Aanpassen verordening toeristenbelasting en tijdig communiceren richting ondernemers.

Programma 3 Duurzaamheid en klimaatverandering Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026

Programma 3 Duurzaamheid en klimaatverandering

Versneld verkoop agrarische percelen Nee Nee Nee Nee Nee

Incidenteel € 470.000,-, afhankelijk van verkoop Risico is, dat de gemeente de agrarische gronden nodig heeft als “wisselgeld” i.h.k.v. van de woningbouwopgave/wateropgave/landbouwbeleid/natuuropgave •

2026 0

2027 0

Acties

2028 0

2029 0

Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026

Programma 3 Duurzaamheid en klimaatverandering Duurzaamheid 6820002/4343400 € 80.500

Activiteit (omschrijving) Wettelijke taak? Zo ja, welke? Gemeenschappelijke regeling? Vastgesteld plan? Overeenkomst Elementen (verschillende kostenplaatsen)

Overige kosten van derden Duurzaamheid. Budget voor de inhuur van derden ten behoeve van duurzaamheidsopgaven, onder andere de nota Duurzaamheid 2025. Deels Nee Nee Nee

Mogelijkheid € 10.000 Elementen (mogelijkheden op verschillende kostenplaatsen) Gevolgen van het Minder budget beschikbaar voor de inhuur van externe expertise. Naar verwachting zal dit aframen: geen directe gevolgen hebben. Door samenvoeging met 4343805 Controle- en advieskosten is voor expertise per saldo slechts € 6.000 minder beschikbaar. Ruimtecreatie

2026 10.000

2027 10.000

Acties

2028 10.000

2029 10.000

Programma 4 Wonen en leefomgeving Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026

Programma 4 Wonen en leefomgeving 6560003/4343302 € 97.500

Activiteit (omschrijving) Wettelijke taak? Zo ja, welke? Gemeenschappelijke regeling? Vastgesteld plan? Overeenkomst Elementen (verschillende kostenplaatsen)

Onkruidbestrijding op verhardingen (goten en trottoirs) op alternatieve manier. (gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de openbare ruimte is verboden) geen nee

Mogelijkheid € 20.000,Elementen Geen onkruidbestrijding op verhardingen (goten en trottoirs) meer uitvoeren. (mogelijkheden op verschillende kostenplaatsen) Gevolgen van het • Verloedering van de openbare ruimte, verkeersveiligheid komt in het gedrang en er aframen: zullen problemen ontstaan met de afvoer van regenwater waardoor er wateroverlast op straat en bij inwoners kan ontstaan. • Voor 50% Verdisconteerd in riooltarief, dus eigenlijk geen besparing • Voor 5 beurten, theoretisch dus € 20.000 per beurt • Geen onkruidbestrijding levert eigenlijk maar 50.000 euro op • De raad heeft zelf vorig jaar gevraagd om een extra onkruidbeurt uit te voeren motie Peter Hendriks. Ruimtecreatie

2026 20.000

2027 20.000

Acties

2028 20.000

2029 20.000

Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026

Programma 4 Wonen en leefomgeving 6210040/4343400 € 216.000

Activiteit (omschrijving)

Wettelijke taak? Zo ja, welke? Gemeenschappelijke regeling? Vastgesteld plan? Overeenkomst Elementen (verschillende kostenplaatsen)

Het vegen van de goten langs de wegen in onze gemeente, het leegmaken van de prullenbakken in de openbare ruimte, het opruimen van zwerfvuil bij hangplekken en het opruimen van illegale dumpingen. Er worden jaarlijks 4 veegbeurten gedaan en de prullenbakken worden wekelijks 2 keer geleegd. Een veegbeurt kost ongeveer € 12.000.

Onderhoudsniveau b

Mogelijkheid Compartiment afval Elementen (mogelijkheden op verschillende kostenplaatsen) Gevolgen van het • Verloederd straatbeeld door aanzienlijk meer zwerfvuil in de openbare ruimte. Ook zal aframen: de afvoer van regenwater stagneren door dichtgegroeide goten waardoor er wateroverlast op straat kan optreden. • Maakt onderdeel uit van het afvaltarief? • In het verleden hebben we deze bezuiniging reeds doorgevoerd. Doch door de raad middels een motie van Peter Hendriks weer teruggedraaid. Ruimtecreatie Acties

2026 2027 12.000 12.000 De huidige veegbeurten vinden plaats in: • Maart • Voorjaar rond bronken • augustus • november

2028 12.000

2029 12.000

Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026 Activiteit (omschrijving)

Programma 4 Wonen en leefomgeving Parkeren

Het schrappen van de investering aanleg parkeerplaatsen Natura 2000gebieden

Wettelijke taak? Zo ja, welke? Gemeenschappelijke regeling? Vastgesteld plan? Overeenkomst Elementen (verschillende kostenplaatsen) Mogelijkheid € 75.000 Elementen (mogelijkheden op verschillende kostenplaatsen) Gevolgen van het • De budgetten in de begroting en dus ook de budgetten uit het GVVP worden jaarlijks aframen: verantwoord besteed. Schrappen van budgetten, betekent dus ook beleid aanpassen, wat gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid. • Het schrappen van de investering aanleg parkeerplaatsen Natura 2000-gebieden à € 75.000 in 2025 is een optie. Deze wens staat alle langer op de begroting sinds 2022, is ivm grondposities moeilijk uitvoerbaar. • In de begroting is budget opgenomen voor het fietsactieplan hier moet als gevolg van het actualiseren van het plan kritisch naar worden gekeken. Ruimtecreatie

2026 7.500

2027 7.500

Acties

2028 7.500

2029 7.500

Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026 Activiteit (omschrijving) Wettelijke taak? Zo ja, welke? Gemeenschappelijke regeling? Vastgesteld plan? Overeenkomst Elementen (verschillende kostenplaatsen)

Programma 4 wonen en leefomgeving 5 6560000/4343450

Onderhoud plantsoenen MTB Van 8 schoffelbeurten naar 7 schoffelbeurten nee nee Het onderhoudsniveau is dan niet meer niveau B Jaarcontract MTB

Mogelijkheid € 15.000 Elementen (mogelijkheden op verschillende kostenplaatsen) Gevolgen van het • Kanttekening is dat hoe dan ook de MTB € 350.000 nodig heeft om hun exploitatie te aframen: draaien • Meer klachten. • Wat ons betreft mag het onderhoud plantsoenen worden aanbesteed. Maar dan heeft de sociale kant een exploitatietekort van 350.000 op de GR mtb Ruimtecreatie

2026 15.000

2027 15.000

Acties

2028 15.000

2029 15.000

Programma 4 wonen en leefomgeving 5 6560000/4343450

Geen nieuwe aanplant van bomen Nee, is iets dat we ons zelf hebben opgelegd in de algemene verordening nee Algemene verordening en Groenbeleidsplan 2020 nee

Mogelijkheid € 370.000 inclusief nazorg Elementen (mogelijkheden op verschillende kostenplaatsen) Gevolgen van het Dit betreft herplant en geen uitbrieding van het areaal. Binnen het landschapsfonds is aframen: ruimte om bomen in het buitengebied aan te planten (uitbreiding). Bovengenoemd post is het vervangen van ons bestaande bomen areaal. • We kunnen andere dan ook niet meer verplichten een boom te herplanten. • De opgave voor klimaatadaptatie en met name de opgave voor het thema hitte wordt alsmaar groter, zeker gelet op de klimaatveranderingen. Ruimtecreatie

2026 370.000

2027 370.000

Acties

2028 370.000

2029 370.000

Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026 Activiteit (omschrijving)

Programma 4 wonen en leefomgeving Wegen

Onlangs heeft de gemeenteraad het wegenbeleidsplan vastgesteld en zijn de volgende bedragen vastgesteld Onderhoud € 1.077.380 per jaar Levensduurverlengend € 2.596.218 per jaar Rehabilitaties € 5.102.542 per jaar. Levensduurverlengend onderhoud is een investering en wordt afgeschreven op 25 jaar. Rehabilitatie is een afschrijving en wordt afgeschreven op 50 jaar. Onderhoud wegen maakt onderdeel uit van de exploitatie. Als ondergrens is gekozen voor onderhoudsniveau b. Er zijn twee bezuinigingsoptie, namelijk: a. Ondergrens wordt onderhoudsniveau c. dit betekent voor de korte termijn nauwelijks een bezuiniging omdat onderhoudsniveau d toch moet gebeuren en daar de hoge kosten in zitten. Daarnaast is het verschil tussen onderhoudsniveau C en D technisch klein. Na een slechte winter (vriezen-dooien) schiet een wegen van onderhoudsniveau c heel snel naar onderhoudsniveau D en is de financiele claim op onze begroting aanzienlijk. Dan hebben we het niet meer over planmatig onderhoud maar ad hoc. b. Een aantal investeringen temporiseren. Dit betekent dat we een aantal wegen die nu niveau C hebben nog niet voor rehabilitatie of LDV in aanmerking laten komen. Dit betekent wel dat we de schades (ivm aansprakelijkheid en ongevallen) moeten repareren. Wat inhoud dat de kapitaallasten licht dalen een aantal jaren, maar dat het onderhoudsbudget dient te stijgen.

De vermindering van de kapitaallast, weegt niet op tegen vermeerdering van de exploitatiepost onderhoud wegen. Een exacte doorrekening van beide varianten is een tijdrovende klus. Daarnaast moet het hele inspectieprogramma wegen moet worden aangepast en doorgerekend.

2026 150.000

2027 150.000

Acties

2028 150.000

2029 150.000

Programma 5 bestuur en dienstverlening Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026

Programma 5 bestuur & dienstverlening 7 volksgezondheid en milieu 6724000/4424100 € 41.000

Activiteit (omschrijving) Wettelijke taak? Zo ja, welke? Gemeenschappelijke regeling? Vastgesteld plan? Overeenkomst Elementen (verschillende kostenplaatsen)

de gemeente Eijsden-Margraten beheert 4 gemeentelijke begraafplaatsen en verstrekt een beheersubsidie aan de overige kerkelijke begraafplaatsen. Het beheer van de algemene begraafplaatsen is een wettelijke taak. De beheersubsidie aan de overige kerkbesturen is geen wettelijke taak nee nee Wordt reeds langjarig uitgekeerd

Mogelijkheid € 41.000 Elementen (mogelijkheden op verschillende kostenplaatsen) Gevolgen van het geen aframen: Ruimtecreatie

2026 41.000

2027 41.000

Acties

2028 41.000

2029 41.000

Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026

Programma 5 bestuur & dienstverlening 5.10 Personeel 6044000-4114000

Activiteit (omschrijving) Wettelijke taak? Zo ja, welke? Gemeenschappelijke regeling? Vastgesteld plan? Overeenkomst Elementen (verschillende kostenplaatsen) Mogelijkheid

Salariskosten ten laste brengen van project Nee Nee Nee Nee 6044000-4114000

Projectleider ten laste van projecten brengen. Momenteel wordt 318K toegerekend aan kapitaalwerken. De totale loonsom van projectleiders bedraagt € 440K. In theorie zou dus € 122K extra toegerekend kunnen worden kapitaalwerken. Als dit wordt doorgevoerd betekent dit dat € 122K minder aan investeringen kan worden uitgegeven. Op dit moment wordt dit toegerekend aan wegen, Dit zou ook kunnen worden toegerekend aan riolen. Dit heeft dan wel consequenties voor het tarief van het rioolrecht.

Elementen (mogelijkheden op verschillende kostenplaatsen) Gevolgen van het Geen. aframen: Ruimtecreatie

2026 122.000

2027 122.000

Acties

2028 122.000

2029 122.000

Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026 Activiteit (omschrijving) Wettelijke taak? Zo ja, welke? Gemeenschappelijke regeling? Vastgesteld plan?

Overeenkomst Elementen (verschillende kostenplaatsen)

Programma 5 bestuur & dienstverlening 5.10 Personeel 6043000-4113000

Doelmatiger inzetten van budgetten en anders organiseren binnen de ambtelijke organisatie. Nee Nee Nee

Nee 6043000-4113000

Mogelijkheid Elementen (mogelijkheden op verschillende kostenplaatsen) Gevolgen van het Geen. aframen: Ruimtecreatie

2026 210.000

2027 210.000

Acties

2028 210.000

2029 210.000

Programma Beleidsveld Kostenplaats

Programma 5 bestuur & dienstverlening 5.10 Personeel 6040001-4343417 OOT/Dio Werkbudget € 433.000 6040001-4343807 reis en verblijfskosten € 138.179 6040001-4110106 secundaire arbeidsvoorwaarden € 87.018

Begroting 2026 Activiteit (omschrijving) Wettelijke taak? Zo ja, welke? Gemeenschappelijke regeling? Vastgesteld plan? Overeenkomst Elementen (verschillende kostenplaatsen) Mogelijkheid Elementen (mogelijkheden op verschillende kostenplaatsen) Gevolgen van het aframen: Ruimtecreatie

Bijstellen opleidingsbudget en reis en verblijfskosten Nee Nee

In totaal wordt op deze posten een bezuiniging mogelijk geacht van € 100.000 Verlagen budget opleidingen Terugbrengen kilometer vergoeding dienstreizen Verminderen organisatie dagen Geen. Eventueel overleg met OR over aframen vergoeding dienstreis km’s

2026 100.000

2027 100.000

Acties

2028 100.000

2029 100.000

Programma 5 bestuur & dienstverlening 5.10 Personeel Diverse kostenplaatsen

Voordeel op de nieuwe afgesloten verzekering voor afdekking WGA Nee Nee Verzekering afgesloten voor afdekking WGA Ja/Nee Diverse kostenplaatsen

Mogelijkheid Voordeel op de nieuwe afgesloten verzekering voor afdekking WGA Elementen (mogelijkheden op verschillende kostenplaatsen) Gevolgen van het Geen. aframen: Ruimtecreatie

2026 85.000

2027 85.000

Acties

2028 85.000

2029 85.000

Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026

Programma 5 bestuur & dienstverlening 5.3 Inspraak is een vanzelfsprekendheid 6001003 €27.300

Activiteit (omschrijving)

Ruimtecreatie

Uitvoeringsbudget participatie kernen Budget zal o.a. worden ingezet voor: • ondersteunen van lopende en toekomstige bewonersinitiatieven • mede-organiseren van een benchmarkonderzoek (burgerpeiling) • inspelen op toekomstige initiatieven in het kader van overheidsparticipatie (uitdaagrecht) • vergroten kennis van collega’s m.b.t. inzet meest geschikt instrument burgerparticipatie - in een zo vroeg mogelijk stadium in gesprek met betrokkenen • zichtbaarheid burgerparticipatie samen met communicatie Wet versterking participatie verplicht gemeenten een participatie verordening te hebben. Nee Nee Nee N.v.t.

27.300 N.v.t.

• • •

Niet mogelijk om motie ‘burgerparticipatie’ uit te voeren. Toekomstige bewonersinitiateven kunnen niet meer worden ondersteund. Geen mogelijkheid tot het inzetten of ontwikkelen van tools (denk aan Gemeentepeiler) t.b.v. burgerparticipatie. 2026 27.300

2027 27.300

Acties

2028 27.300

2029 27.300

Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026

Programma 5 bestuur & dienstverlening Overhead 6002010 € 35.000

Activiteit (omschrijving) Wettelijke taak? Zo ja, welke? Gemeenschappelijke regeling? Vastgesteld plan? Overeenkomst Elementen (verschillende kostenplaatsen) Mogelijkheid

Door maximaal aantal pagina’s per publicatie of minder aantal publicaties per maand uit te geven. Er dient nog verder gekeken te worden of en op welke wijze we dit kunnen vormgeven. N.v.t.

Elementen (mogelijkheden op verschillende kostenplaatsen) Gevolgen van het • aframen:

Ruimtecreatie

Voorlichting – Advertentie en reclamekosten Weekblad De Etalage Nee Nee Nee Ja n.v.t.

Het stoppen met de organisatie brede gemeentepagina's heeft niet alleen consequenties voor onze gedrukte 'nice to know, maar ook voor de need to know' informatiepagina's waarmee we (toont het Moventem Onderzoek 2023) een groot deel van onze (vergrijzende) inwoners wekelijks van informatie voorzien. 2026 10.000

2027 10.000

Acties

2028 10.000

2029 10.000

Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026

Programma 5 bestuur & dienstverlening 5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding Diverse kostenplaatsen

Activiteit (omschrijving) Wettelijke taak? Zo ja, welke? Gemeenschappelijke regeling? Vastgesteld plan?

Restwaarde hanteren bij gemeentelijke gebouwen nee nee De waarderingsgrondslagen zijn geregeld in de nota waarderen en afschrijven. In deze nota is geen rekening gehouden met een restwaarde van gemeentelijke gebouwen.

Overeenkomst Elementen (verschillende kostenplaatsen)

nee Diverse kostenplaatsen

Mogelijkheid Elementen (mogelijkheden op verschillende kostenplaatsen)

Invoeren restwaarde bij gemeentelijke gebouwen De waarderingsgrondslagen zijn geregeld in de nota waarderen en afschrijven. In deze nota is geen rekening gehouden met een restwaarde van gemeentelijke gebouwen. Op basis van de notitie materiële vaste activa is het geoorloofd rekening te houden met een restwaarde. De restwaarde is de schatting, tegen het prijspeil van het moment van ingebruikname, van de opbrengst die na de gebruiksduur nog gerealiseerd kan worden, verminderd met de te maken kosten voor verwijdering of vernietiging van (delen van) het actief. Er wordt bij de bepaling van de restwaarde dus geen rekening gehouden met mogelijke waardeveranderingen vanwege inflatie of deflatie, veranderende marktomstandigheden en dergelijke. De restwaarde dient reëel en per actief te worden geschat. Het voordeel dat hiermee behaald kan worden bedraagt € 100.000 kunnen opleveren. Dit is een zeer grove inschatting uitgaande van een algemene restwaarde van 15%. Echter zoals de notitie aangeeft zou dit per actief dienen te gebeuren.

Gevolgen van het aframen:

Ruimtecreatie Acties

Hierbij is nog geen rekening gehouden met een restwaarde op nog niet uitgevoerde investeringen, in gemeentelijke gebouwen. Indien besloten wordt tot het hanteren van een restwaarde benadering dan dient de nota waarderen en afschrijven te worden aangepast. Dit dient te gebeuren voor het jaar dat dit gaat gelden. 2026 2027 2028 2029 160.000 160.000 160.000 160.000 Indien hiervoor gekozen wordt dient de nota waarderen en afschrijven door de raad te worden aangepast.

Programma Beleidsveld Kostenplaats Begroting 2026

Programma 5 bestuur & dienstverlening 5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding 6931000- 6932000-6932001

Onbenutte belasting capaciteit Vastellen van de ozb tarieven is een autonome taak van de gemeente Nee

6931000- 6932000-6932001

De onbenutte belastingcapaciteit is berekend op basis van het artikel 12 tarief financiële verhoudingen wet afgezet tegen het eigen tarief rekening houdende met de eigen woningwaarde. Dit betreft een bijraming

2026 € 1.500.000

2027 € 1.000.000

Acties

2028 €790.000

2029 € 560.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EijsdenMargraten&id=c3097766-d5d5-4028-b813-f6e4dd0aa7c1