20250701 10c Eerste Burap 2025

Programma

Beleidsveld

2025

2026

2027

2028

A. SALDO PRIMAIRE BEGROTING 2025-2028

€

37.849 € -2.101.497 € -1.817.459 € -1.955.936

B. SALDO TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2024 inc. struc. wijz.

€

-13.000 €

C. SALDO BEGROTING 2025 NA WIJZIGING (A+B)

€

24.849 € -2.114.497 € -1.830.459 € -1.968.936

-13.000 €

-13.000 €

Voordeel / Nadeel

I/S

Omschrijving

V/N

R 12-11-2024

-13.000

R 10-12-2024

D. AUTONOME ONTWIKKELINGEN 1. Kwaliteit van leven

1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten 1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten 1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten 1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing 1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing 1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing 1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing 1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing

€ € € € € € € €

-36.041 -100.000 -30.000 -26.000 -12.000 23.000 -7.000 -32.000

2. Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie

2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving

€

100.000

3. Duurzaamheid en Klimaatverandering

3.4 Van afval tot grondstof

€

13.000 €

-8.554 €

-5.359 €

5. Bestuur en Bedrijfsvoering

5.1 De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de activiteiten vergroten 5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding 5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding 5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding 5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

€

-22.470 €

-22.470 €

€ € € -

-17.500 € -15.000 € 81.843 €

€

-80.168 €

D. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN

€

-36.041 €

-36.041 €

€ € € € €

-11.000 -12.000 23.000 -7.000 -32.000

-36.041 Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel -12.000 Nadeel 23.000 Voordeel -7.000 Nadeel -32.000 Nadeel

S I I I S S S S

GGD Jeugdgezondheidszorg Indexering 2024 Bijstellen verhaal bijstand Bijstellen verhaal Bijstandbesluit Zelfstandigen Extra kosten taskforce (projectteam continuïteit Jeugdhulp) Stijging kosten CJG via gemeente MTR Vergoeding inzet personeel Regiobegroting MH Stijging kosten Opvoedondersteuning Trajekt Regiobijdrage inkoop WMO (via gemeente MTR)

-11.000 -12.000 23.000 -7.000 -32.000

Voordeel

S

Enexis dividend (meerjaring opgenomen in kadernota)

-24.153 Voor- / nadeel

S

Omgevingsdienst Zuid-Limburg ; 2025 = aandeel EM in resultaat 2024 + begroting 2026 en verder (geïndexeerd).

-22.470 €

-22.470 Nadeel

S

-17.500 € -15.000 €

-17.500 € -15.000 €

-41.097 €

-38.789 €

-17.500 Nadeel -15.000 Nadeel Voordeel -112.234 Nadeel

S S I S

BTW inzake beheer en onderhoud gemeentelijke begraafplaatsen is niet (meer) verrekenbaar. Eea conform uitspraken / arresten Hof Amsterdam en Hoge Raad. Stijgende verzekeringspremies Stijgende trend in schadeuitkeringen Voordelig resultaat jaarrekening 2024 BsGW en terugstorting te hoog weerstandsvermogen Veiligheidsregio Zuid-Limburg (incl. Ghor en MCC) 2026 en verder (geïndexeerd).

-179.662 €

-174.159 €

-255.398

€ € € € €

€ € € €

Datum besluit; C=college R=Raad

Programma

Beleidsveld

2025

2026

2027

2028

Voordeel / Nadeel

Datum besluit; C=college R=Raad

I/S

Omschrijving

Subsidie Peuteropvang C 4-2-2025 Vergoeding leszwemmen. In de begroting 2025-2027 was dit als bezuiniging verwerkt C 20-5-2025 Vervanging toplaag kunstgrasveld RKVVM. Kaptitaallasten zijn gebaseerd op het aanvullend krediet van € R 1-7-2025 349.778. Zie ook separaat raadsvoorstel Vervanging toplaag kunstgrasveld VV Eijsden. Kaptitaallasten zijn gebaseerd op het aanvullend kredit van R 1-7-2025 € 378.000. Zie ook separaat raadsvoorstel Via de algemene uitkering is voor 2025 en 2026 € 100.000 ontvangen voor de versterking van het C 22-4-2025 bibliotheekwerk. In de begroting 2025 waren deze bedragen nog niet geoormerkt. Dit gebeurt nu middels deze bestuursrapportage.

E. BESLUITEN 1. Kwaliteit van leven

4. Wonen en leefomgeving

5. Bestuur en Bedrijfsvoering

1.3 Toekomstbestendig onderwijs 1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud 1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud

€ € €

-62.675 € -10.000 € -1.312 €

-128.675 € -10.000 € -37.601 €

-121.025 € -10.000 € -37.339 €

-113.146 Nadeel -10.000 Nadeel -37.076 Nadeel

S S S

1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud

€

-1.418 €

-40.635 €

-40.352 €

-40.068 Nadeel

S

1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners

€

-100.000 €

Nadeel

I

4.1 Woningbouw naar behoefte in elke kern

€

4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet

€

-1.875 € € -30.000 €

-3.750 € -5.300 € -5.000 €

-36.708 € -5.300 € -5.000 €

-36.708 Nadeel -5.300 Nadeel -5.000 Nadeel

S S S

4.6 Openbare ruimte als visitekaartje 4.6 Openbare ruimte als visitekaartje

€ €

-230.380 € -2.846 €

-230.380 € -38.889 €

-230.380 € -74.701 €

-230.380 Nadeel -110.284 Nadeel

4.6 Openbare ruimte als visitekaartje

€

-5.235 €

-43.626 €

-81.808 €

5.1 De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de activiteiten vergroten 5.5 Doelgericht samenwerken 5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving 5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid 5.10 Personeel

€

-16.335

€ € € €

-35.000 € 118.900 7.000 € 85.000

-50.000 -42.000 €

-42.000 €

€

-286.176 €

-735.856 €

-684.613 €

-749.742

E. TOTAAL BESLUITEN

-100.000

C 27-5-2025 C 27-5-2025 C 27-5-2025

I S

Kapitaallast investering tijdelijke huisvesting statushouders 3e veld Margraten (€ 500.000) Beheer en onderhoud tijdelijke huisvesting statushouders Invoer bodemonderzoeken in Nazca (bodeminformatiesysteem). Wegwerken achterstand in 2025 en vervolgens jaarlijks opvoeren van ca. 50 bodemonderzoeken. Wegenbeleidsplan : extra middelen groot onderhoud exploitatie 2025-2028 Wegenbeleidsplan : kapitaallast extra investeringsbudget € 758.718 levensduurverlengend 2025-2028

-119.780 Nadeel

S

Wegenbeleidsplan : kapitaallast extra investeringsbudget € 1.396.042 rehabilitaties wegen 2025-2028

R 18-02-2025

Nadeel

I

Kosten dwangsom overschrijding termijn bezwaarschriften opheffen blauwe zone Gronsveld.

C 06-05-2025

Nadeel Voordeel -42.000 Voor-/nadeel Voordeel

I S S S

Voorbereidingskosten tijdelijk pop up experience center (Libration) Beëindiging overeenkomst Econocom (meerjarig opgenomen in kadernota) Bijstelling huuropbrengsten brandweerkazernes. Eigenrisicodrager WGA en ziektewet ten opzichte van onderbrengen bij UWV (meerjarig opgenomen in

C 20-05-2025 C 11-2-2025 R 27-05-2025 C 15-10-2025

F. BIJSTELLING BESTAAND BELEID 4. Wonen en leefomgeving

4.6 Openbare ruimte als visitekaartje

€

-30.000 €

-30.000 €

-30.000 €

-30.000 Nadeel

S

Correctie openbare verlichting : in de begroting 2025-2028 is per abuis een bezuiniging dubbel verwerkt.

5. Bestuur en Dienstverlening

5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid 5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

€ €

10.000 € 28.577

10.000 €

10.000 €

10.000 Voordeel Voordeel

S I

Buurtbemiddeling ; bijdrage woningcorporaties. Niet-bestede POK-gelden: in 2024 heeft het Zorg- en Veiligheidshuis niet alle van het Rijk ontvangen middelen ingezet, met name doordat het project nazorg ex-gedetineerden Zuid-Limburg nog in onwikkeling is. Deze niet-bestede middelen zijn overgemaakt aan Eijsden-Margraten.

F. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID

€

8.577 €

-20.000 €

-20.000 €

-20.000

G. TOTAAL STRUCTURELE EFFECTEN TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2024 (D+E+F)

€

-357.767 €

-935.518 €

-878.772 € -1.025.140

H. NIEUW SALDO BEGROTING 2025-2028 (C+G)

€

-332.918 € -3.050.015 € -2.709.231 € -2.994.076

R 18-02-2025 R 18-02-2025