Document · PDF

20250701 10b Kadernota 2026-2029 def

* Raadsvergaderingen 2 juli 2025, gemeente Eijsden-MargratenBij agendapunt: Kadernota 2026 en Burap 1-2025, tweede termijn3.982 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Kadernota 2026-2029

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ......................................................................................................................................3 Voorwoord ..............................................................................................................................................4 Inleiding ..................................................................................................................................................5 Waar komen we vandaan en waar staan we nu? ................................................................................7 Hoe hebben we de overwegingen inzichtelijk gemaakt? ...................................................................9 Voorliggend pakket aan ombuigingen ..............................................................................................15

Voorwoord Voorwoord Voor u ligt de kadernota 2026. De kadernota 2026 geeft richting om te komen tot een robuuste meerjaren-begroting 2026-2029. ‘’Goed leven in elke kern’’ blijft de basis voor de kadernota 2026. De kadernota is bedoeld om de hoofdlijnen van het beleid en de financiële kaders voor de komende jaren vast te stellen, als voorbereiding op de meerjarenbegroting. Gezien het financieel perspectief waar we stonden In het begin van dit jaar is met uw raad afgesproken dat bij de kadernota het college aan zou geven welke ombuigingen noodzakelijk geacht zijn om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2026. Inhoudelijk ligt het zwaartepunt dit jaar dan ook meer op financiële ombuigingen. We zien dit dan ook als de richting die wij zullen meenemen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2026. Zo fungeert de kadernota dit jaar als een financieel strategisch sturingsinstrument bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2026. Bij het opstellen van het bestuursakkoord is onderkend dat plannen maken voor de toekomst een vooruitblik is waarvan we niet zeker kunnen aangeven hoe deze zal gaan verlopen. We moeten constateren dat de veranderingen en de complexiteit van de opgaven in een snel tempo blijven toenemen. Op dit moment zorgen de grilligheid van het gemeentefonds voor financiële onzekerheid bij alle gemeenten in Nederland.

Deze ontwikkelingen vragen om wendbaarheid en veerkracht van onze organisatie. Dit blijft vragen om inzicht met daarnaast daadkrachtig en slagvaardig keuzes durven maken. Echter is het streven om, hetgeen waar we voor staan, onze ambitie, vast te houden. Die ambitie richt zich op die stip heel ver op de horizon waarbij we samen willen blijven investeren in de samenleving van EijsdenMargraten. Ondanks een lange periode van onzekerheid over de financiële toekomst, hebben gemeenten eindelijk een kleine mate van duidelijkheid ontvangen vanuit het Rijk. Er is besloten tot extra middelen waarmee gemeenten hun taken kunnen blijven uitvoeren. Deze gelden zijn bedoeld om de druk op het sociaal domein te compenseren en is het ravijnjaar voor de komende jaren gedempt. Zoals bekend hebben gemeenten lang tijd aangedrongen op structurele financiering om hun verantwoordelijkheden op het gebied van jeugdzorg goed te kunnen blijven uitvoeren. Met deze toezegging van het Rijk komt er iets van financiële ruimte. Ook de demping van het ravijnjaar voor de komende jaren is een stap in de goede richting, maar we zijn er nog niet. We blijven aandacht vragen voor voldoende financiële middelen om onze taken te kunnen uitvoeren.

Inleiding

De Voorjaarsnota 2025 en Mei circulaire markeren een belangrijk moment in de discussie over de financiële positie van gemeenten, met het gemeentefonds als centraal aandachtspunt. Afgelopen jaren signaleren gemeenten dat hun financiële ruimte onder druk staat. Voornaamste oorzaak is de groeiende verantwoordelijkheden op het gebied binnen het sociaal domein. De Voorjaarsnota erkent deze zorgen en bevat enkele aanzetten voor versterking van het gemeentefonds, maar tegelijkertijd wordt duidelijk dat het acute probleem van het zogenoemde ‘ravijnjaar’ in 2026 niet volledig wordt ondervangen. Ondanks een stap in de goede richting blijven ook wij als gemeenten in onzekerheid dat we over twee jaar weer geconfronteerd worden met een forse terugval in inkomsten. Het ‘ravijnjaar’ wordt in de Voorjaarsnota slechts deels gedicht met incidentele middelen. Structurele zekerheid over het accres – de jaarlijkse groei van het gemeentefonds – ontbreekt vooralsnog. Hierdoor blijven wij, net als veel gemeenten terughoudend in het doen van investeringen en hebben wij ook kritisch gekeken over het behouden van onze lokale voorzieningen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft meerdere keren aangegeven dat deze situatie leidt tot bestuurlijke onzekerheid en een rem op de uitvoering van landelijke ambities op lokaal niveau, zoals de energietransitie en woningbouw.

Het rapport van Ark, speelt een cruciale rol. Dit rapport is opgesteld door een onafhankelijke commissie en concludeert dat het Rijk onvoldoende middelen beschikbaar stelt voor het uitvoeren van Jeugdzorg door gemeenten. De Voorjaarsnota verwijst naar het rapport van Ark, maar concrete financiële maatregelen op basis van de aanbevelingen blijven vooralsnog uit. Dit voedt de kritiek dat de urgentie van de financiële problematiek onvoldoende wordt erkend door het Rijk. Een van de belangrijkste aanbevelingen van het rapport van Ark is het accres voortaan te baseren op een stabielere indicator, zoals het BBP of een vaste groeivoet. In de Voorjaarsnota wordt een aanzet gedaan tot herziening van deze methodiek, maar veel gemeenten vinden deze stap onvoldoende en vragen om snellere en meer concrete aanpassingen. Ze pleiten voor meerjarige zekerheid, zodat ze hun beleid beter kunnen plannen en uitvoeren. Kortom, de ontwikkelingen rond het gemeentefonds in relatie tot de Voorjaarsnota 2025 geven een gemengd beeld. Hoewel er erkenning is voor de problematiek en het rapport van Ark een belangrijke richtingwijzer biedt, blijft de oplossing voor het ravijnjaar 2026 grotendeels uit. Gemeenten staan daarmee voor lastige keuzes: minder voorzieningen of reserves aanspreken, terwijl de structurele oplossing nog op zich laat wachten. Het is aan het kabinet om vóór Prinsjesdag met een overtuigend

pakket te komen dat de adviezen uit het rapport van Ark serieus neemt en de dreigende financiële onzekerheid meerjarig voorkomt. In de meicirculaire 2025, waarvan de effecten voor onze begroting als addendum zal worden nagezonden, wordt het financieel beeld compleet gemaakt.

Waar komen we vandaan en waar staan we nu? Waar komen we vandaan en waar staan we nu? In onderstaand overzicht is het begrotingssaldo na de 1e burap 2025. Dit start begrotingssaldo is inclusief de maatregelen die in 2024 bij het opstellen van de begroting 2025 zijn genomen binnen de organisatie en het sociaal domein waaronder de bijstelling van de budgetten WMO, Jeugd en eveneens de werkbudgetten. We hebben hier ook rekening gehouden met reeds bekende besluitvorming van de burap I-2025. Daarna hebben we inzichtelijk gemaakt welke impact de nog niet verwerkte effecten van de december circulaire hebben en is ook rekening gehouden met de financiële gevolgen van de CAO onderhandelingen. Vervolgens zijn de volgende posten inzichtelijk gemaakt. De nog niet bekende effecten van de Burap. De dividend uitkering van Enexis bijgesteld van € 200.000 naar € 300.000 omdat wij jaarlijks zien dat uitkering van het dividend hoger uitvalt dan begroot. De extra beschikbaar gestelde middelen naar aanleiding van het rapport van Ark op basis van de voorjaarsnota voor 2026 en 2027 ingeboekt. De stelpost besparingen op jeugdzorg op basis van de voorjaarsnota aangepast. Op basis van de voorjaarsnota is berekend wat de financiële gevolgen zijn voor de gemeente Eijsden-Margraten. Hierin is onder andere een berekening gemaakt wat de demping van het Ravijn jaar financieel voor onze gemeente betekent.

De uitkomsten van de Mei circulaire voor onze gemeente zal, zoals met uw raad is afgesproken, als addendum worden toegezonden. De ontwikkelingen van het accres zijn berekend op basis van de voorjaarsnota.

Excel-tabel

2026

2027

2028

2029

€ -3.050.015

€ -2.709.231

€ -2.994.076

Bekende impact december circulaire 2024

€ 440.954

€ 516.269

€ 594.225

Geschatte impact cao onderhandelingen

€ -350.000

€ -2.959.062

€ -2.542.962

€ -2.749.851

€ 100.000

€ 1.000.000

€-

€ 580.000

€ 500.000

PM+

PM-

€ -859.062

€ -442.962

€ -1.069.851

Begrotingssaldo voor maatregelen (inclusief 1e burap 2025)

Begrotingssaldo na cao en dec circulaire 2024

Bijstellen dividend uitkering Enexis Inboeken extra middelen vanuit het Rijk n.a.v. van Ark Stelpost jeugdzorg na 2027 Doorrekening voorjaarnota vwb dempen ravijnjaar Mei circulaire Accres ontwikkeling Vrijval loon en prijs compensatie Begrotingssaldo voor maatregelen

Hoe hebben we de overwegingen inzichtelijk gemaakt?

Uw raad is afgelopen periode actief betrokken geweest bij het inzichtelijk maken van mogelijke overwegingen tot het kunnen maken van keuzes. Dit is gedaan door middel van een aantal stappen. Adviesrapport Beleidsvrijheid geduid van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) Voor het maken van overwegingen hebben we gebruik gemaakt van het rapport Adviesrapport Beleidsvrijheid geduid van de ROB. De reden hiervoor is dat het rapport op een objectieve manier beleidsvrijheid omschrijft die wij als gemeente hebben. Beleidsvrijheid gaat om de mogelijkheden van decentrale overheden om zelf te kunnen beslissen over de inzet van hun middelen. Decentrale overheden voelen zich daarin vaak beknot. Er is voortdurend discussie over de mate van beleidsvrijheid van decentrale overheden. Dat is onvermijdelijk. Het zorgt voor dynamiek. Het houdt overheden onderling scherp over de vraag welke taken, hoe en door wie het meest democratisch en doelmatig kunnen worden uitgevoerd. In de financiële verhoudingen komt de mate van beleidsvrijheid vooral tot uiting in de uitgaven op de beleidsterreinen: cultuur en ontspanning, infrastructuur en gebiedsontwikkeling en economische aangelegenheden. Goed voor ongeveer een derde deel van het gemeentefonds.

Voor de andere beleidsterreinen - met name die gericht zijn op sociale voorzieningen, het waarborgen van de kwaliteit van het openbaar bestuur of openbare veiligheid - geldt dat de beleidsvrijheid beperkt is. Er is geen absoluut objectieve maat voor het vaststellen voor de mate van beleidsvrijheid. Wel kan inzichtelijk gemaakt worden welke factoren de mate van beleidsvrijheid bepalen. Een eerste is de Wet- en regelgeving (formele beleidsvrijheid). De financiële verhoudingen dienen in de eerste plaats de politiek bestuurlijke keuzes te volgen zoals die in wet- regelgeving zijn vastgelegd. Het traditionele, juridische, scherpe onderscheid tussen autonomie en medebewind volstaat daarbij niet als grondslag voor de bekostiging van decentrale taken. Wet- en regelgeving bepalen met name de taak en de beleidsdoelen. Bij de taak gaat het er om wat voor het bereiken van beleidsdoelen moet worden gedaan. De mate waarin de gemeente vrij haar beleidsdoelen en daarmee verbonden taak kan vaststellen, wordt bepaald door de mate waarin een gemeente: •

zelf aanvullende regels kan stellen;

•

gehouden is aan uitvoeringsregels of regels over besluitvorming;

•

vrij is te kiezen in samenwerking.

Dit kan per beleidsterrein variëren van geheel vrij, wenselijk, dwingend tot verplicht. Naarmate de beleidsvrijheid minder ruim is luistert de verdeling nauwer.

De tweede is de maatschappelijke acceptatie van verschillen. Naarmate de formele beleidsvrijheid groter is, is de invloed van de maatschappelijke acceptatie op de ervaren beleidsvrijheid groter. Maatschappelijke opvattingen over in hoeverre uitkomsten van het beleid mogen verschillen, bepalen de ervaren beleidsvrijheid. Bij de maatschappelijke acceptatie van verschillen tussen gemeenten gaat het primair om beginselen van gelijkheid en rechtszekerheid. Het is uiteindelijk een politieke weging of en in welke mate met de maatschappelijke acceptatie rekening moet worden gehouden bij de verdeling van middelen.

Op impliciete wijze houdt de huidige verdeling van het gemeentefonds overigens al rekening met de maatschappelijke acceptatie doordat bij de verdeling vergelijkbare gemeenten onderling worden vergeleken. Het uitgangspunt is immers dat vergelijkbare gemeenten in staat moeten zijn hetzelfde voorzieningenniveau te kunnen bieden. Dit omdat grote verschillen in voorzieningencapaciteit bestuurlijk en maatschappelijk niet worden geaccepteerd. Als laatste is er de financiële beleidsvrijheid die onder druk staat en relatief beperkt is. Slechts een beperkt deel van de gemeentelijke uitgaven volgt uit volledig autonome beleidskeuzes. Het overgrote deel van de uitgaven vloeit voort uit politiek bestuurlijke keuzes, zoals die in nationale wet- en regelgeving zijn vastgelegd en/of uit rijksbeleid volgen. Een substantieel deel vloeit voort uit de keuze van gemeenten om vooral niet anders te zijn dan andere Nederlandse vergelijkbare gemeenten. Wij hebben het adviesrapport beleidsvrijheid geduid gebruikt om voorstellen aan te bieden door de beleidsvrijheid van onze meerjarenbegroting te analyseren en te bepalen waar onze gemeente minder verplicht is te handelen.

Het rapport heeft hierbij ondersteund bij het identificeren van beleidsvelden waar flexibiliteit is, waardoor een keuze kan gemaakt worden om minder te besteden aan onderdelen van de begrotingsprogramma’s, zonder wettelijk in conflict te komen. Clusteren van maatregelen in vier dimensies. In onderstaande bullits wordt toegelicht op welke wijze voorstellen worden gepresenteerd waarbij ze zijn opgebouwd uit verschillende dimensies, die elk hun eigen impact hebben op de samenleving en de publieke middelen. Hieronder worden de belangrijkste onderdelen toegelicht. •

Administratieve maatregelen

We starten met een aantal voorstellen die wij omschrijven als administratieve maatregelen. Deze voorstellen komen voort uit voortschrijdend inzicht enerzijds en anderzijds voorstellen waarbij een stellingname is genomen over financiële gevolgen voor gemeenten na aanleiding van het rapport van Ark. De genoemde voorstellen hebben geen gevolgen voor onze burgers. •

Efficiëntieverbeteringen

Een twee dimensie in de voorstellen betreft efficiëntieverbeteringen. Hierin zijn voorstellen vanuit de organisatie aangedragen waarbij in de toekomst zaken efficiënter worden georganiseerd.

De genoemde voorstellen hebben beperkte gevolgen voor onze burgers. •

Maatschappelijke opgaven

De derde dimensie, nadat de administratieve en efficiënte maatregelen zijn doorgevoerd, zijn de maatschappelijke opgaven. Dit betreft belangrijke gebieden waar wij als gemeente in willen blijven investeren. Hoewel deze maatschappelijke opgaven cruciaal zijn voor onze samenleving, staan de middelen voor deze domeinen onder druk. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om thema's zoals subsidies, het beheer van onze openbare ruimte, wegen en de wijze waarop wij communiceren met onze burgers. •

Lastenverzwaring voor burgers

Een laatste dimensie betreft verzwaring van de lasten voor burgers. Dit in de vorm van hogere belastingen. De verzwaring van de lasten heeft direct financiële gevolgen voor onze burgers. Genoemde dimensies maken het mogelijk om een gedegen afweging te maken waarbij inzichtelijk is dat administratieve maatregelen en efficiëntieverbeteringen de minste impact hebben voor onze burgers, maar we ook begrijpen dat er ook keuze gemaakt moeten worden waarvan de impact niet alleen financieel is, maar ook sociaal en maatschappelijk gevoeld zal worden door de burgers. Gesprekken met alle fracties. Op 13 mei is uw raad tijdens de raadsthemabijeenkomst bijgepraat over de gesprekken die zijn gevoerd met alle fracties. De gesprekken hebben inzicht gegeven hoe de fracties denken over de voorgenomen ombuigingen en hebben input gegeven over andere ombuigingsmogelijkheden. Wij hebben deze gesprekken als constructief ervaren. Als bijlage zijn de documenten die aan de fracties zijn aangeboden toegevoegd. Beoogd resultaat van de keuzes? Ombuigen zou niet het doel moeten hebben om simpelweg de meerjarenbegroting sluitend te maken, maar moeten worden ingezet als middel om financiële ruimte te creëren voor toekomstige opgaven. We staan naast complexe uitdagingen zoals de groeiende vraag naar zorg en welzijn ook voor de opgaven om komende jaren te investeren in woningbouw.

Het is essentieel om niet alleen naar de korte termijn te kijken, maar ook naar de lange termijn behoeften van onze gemeente. Door nu weloverwogen om te buigen, wordt ruimte gecreëerd om in de toekomst noodzakelijke investeringen te doen. Dit zorgt ervoor dat de gemeente niet alleen haar huidige financiële situatie beheersbaar houdt, maar ook voorbereid is op de opgaven die op haar afkomen. Het doel is om strategisch te zorgen voor een robuuste financiële basis voor de uitdagingen van de toekomst. Ontwikkelingen die op ons afkomen Zoals reeds gesteld is de afgelopen periode middels een aantal sessies met de raad en raadsfracties bezien welke ombuigingsmaatregelen nodig zijn om in het licht van het ravijnjaar te komen tot een meerjaren sluitende begroting. Hierbij is gekozen voor maatregelen met zo min mogelijk directe

gevolgen voor inwoners en ondernemers. Naast deze ombuigingsmaatregelen investeert het college - met inachtneming van het inspiratiedocument Eijsden-Margaten 2050, het bestuursakkoord ‘’goed leven in elke kern’’ en de regionale ontwikkelkansen die zich op dit moment voordoen - in de verdere positionering en ontwikkeling van de gemeente Eijsden-Margraten. In dit licht worden een aantal ontwikkelingen voorzien die op enig moment aan de orde zijn, maar waarvan op dit moment een concrete financiële vertaalslag ontbreekt of te maken valt. Op weg naar de verdere uitwerking van de programmabegroting 2026-2029 dan wel in latere jaren zullen deze ontwikkelingen zich verder uitkristalliseren en zal duidelijk worden wat e.e.a. gaat betekenen in financiële zin. In dat licht adresseren we onderstaand enkele ontwikkelingen. Woningbouw De gemeente staat de komende jaren voor een grote woningbouwopgave. Daarbij gaan we er in de basis van uit dat we de kosten (zoals aankoopkosten voor grond, proces- en personele kosten) die daar voor ons aan verbonden zijn, door kostenverhaal (inclusief legesopbrengsten) en grondopbrengsten kunnen terugverdienen.

Door prijsstijgingen (onder andere salariskosten, bouwmaterialen, grond) en andere factoren (onder andere de betaalbaarheid van sociale woningbouw door corporaties) is het geen gegeven meer dat woningbouw per definitie kostendekkend of zelfs winstgevend is. De aanloopkosten en voorbereidingskosten worden geraamd op € 2,5 miljoen. Deze zullen als een grondexploitatie (saldo neutraal) in de begroting 2026-2029 worden verwerkt. Mocht blijken dat conform de voorschriften de grondexploitaties niet binnen 5 jaar zijn gestart dan wel niet saldo neutraal kunnen worden geëxploiteerd, dan zullen de tot dan gemaakt kosten uit de algemene reserve moeten worden afgedekt. Daarnaast zijn er ook andere uitgaven die door de woningbouwontwikkelingen kunnen gaan optreden, zowel investeringstechnisch dan wel beheertechnisch. Denk daarbij aan het budget voor startersleningen dat door een toename van de vraag opgehoogd moet worden, maar ook aan algemene voorzieningen voor aanpassingen aan of nieuw te realiseren (hoofd-)infrastructuur, groen, onderwijshuisvesting, kinderopvang, zorgvoorzieningen en voorzieningen gericht op sport, spel en ontmoeting. Mobiliteit De komende jaren zetten we in op het versterken van de bereikbaarheid van onze kernen, het omliggende achterland met het stedelijk gebied.

We verbeteren de ontsluitingsstructuur, zoals bij de Poort van het Heuvelland, en optimaliseren verkeersbewegingen tussen Eijsden-Margraten en Maastricht. Daarnaast investeren we in duurzame mobiliteit, met aandacht voor de treinverbinding (Drielandenlijn), de uitwerking van een fietsplan en de ontwikkeling van de randweg bij Margraten.

Verkeersveiligheid is daarbij een essentieel aandachtspunt. We brengen alle verkeersmodaliteiten – openbaar vervoer (bus en trein), auto, fiets en voetganger – integraal in beeld, zodat we gericht kunnen werken aan veilige, toegankelijke en toekomstbestendige mobiliteit. Onderwijs- & biblotheekhuisvesting Op 30 mei 2023 heeft uw raad het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs voor de periode 2023-2038 vastgesteld, hierbij zijn een viertal businesscases benoemd. Deze businesscases richten zich op aanpassing van de basisscholen in Margraten, Eijsden en Cadier & Keer en het verduurzamen van het onderwijsvastgoed. Voor wat betreft de businesscases "realiseer in Cadier en Keer een geïntegreerd kindcentrum" zijn in de begroting 2025-2028 reeds middelen opgenomen. In Eijsden is op dit moment de bibliotheek tijdelijk ondergebracht in het Ursulinecomplex. Voor deze bibliotheekvoorziening dient de komende jaren een structurele oplossing gevonden te worden die een nog nader in beeld te brengen investering met zich meebrengt. Zorg In het Integraal Zorgakkoord wordt richting gegeven aan het organiseren van zorg naar gezondheid. Dit betekent een grote verandering in de organisatie van de zorg voor de komende jaren. De transformatieplannen vragen een andere manier van werken, ontschotten, samenwerking tussen strategische partijen en andere inzet van gemeenten.

Het gaat hierbij om Inzetten op preventie, transformatie van zorg en het betrekken en samenwerking tussen partners (gemeente, zorg, woningbouw, welzijn, 1e lijnszorg etc.) om deze transformatieplannen te realiseren. De demografische ontwikkelingen en mate van instroom van nieuwkomers heeft invloed op de sociale cohesie, leefbaarheid en integratie in kernen. Afhankelijk van de wijze waarop deze ontwikkelingen verlopen heeft dit effect op de omvang van Wmo aanvragen en de behoefte aan mantelzorg. Tevens wordt een toename voorzien van de jeugdhulpvraag (statistisch gezien heeft op basis van het landelijk gemiddelde ongeveer 1 op de 10 kinderen jeugdhulp nodig) en is een toename van het aantal kwetsbare inwoners te verwachten. IHP sportaccommodaties Op dit moment wordt het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) sportaccommodaties opgesteld. De uitkomsten hiervan worden in de loop van dit jaar verwacht. Alsdan zal besluitvorming plaatsvinden rondom noodzakelijke en gewenste ontwikkelingen en ambities. Wat dit gaat betekenen in financiële zin is nog onbekend. Economie Afgelopen jaren is volop ingezet op vrijetijds-economie. Door ontwikkelingen rondom de health campus, de Einstein telescoop en ontwikkelingen op de wereldmarkt, is er vraag en de behoefte naar een visie op economie in de breedste zin van het woord om onze (lokale) economie te kunnen

faciliteren. Eveneens zal de vraag en behoefte naar bedrijfshuisvesting de komende jaren veranderen. Niet uit te sluiten is dat herstructurering van bestaande bedrijventerreinen binnen de gemeente aan de orde is. Met name het bedrijventerrein in Eijsden en Gronsveld zal naar verwachting op enig moment om een kwalitatieve impuls vragen, afgestemd op de veranderende marktbehoefte. Liberation Door de viering van 80 jaar vrijheid, de internationale ontwikkelingen op het gebied van Vrede, Vrijheid en Veiligheid, en de aanwezigheid van de Amerikaanse Begraafplaats worden thans ideeën verkend hoe toekomstgericht vorm en inhoud te geven aan het thema Liberation.

Voorliggend pakket aan ombuigingen Voorliggend pakket aan ombuigingen Om te komen tot een sluitend saldo zullen de volgende administratieve en efficiency maatregelen worden doorgevoerd in de meerjaren begroting. Hierin is een zorgvuldige afweging gemaakt op basis van de door uw raad geleverde input tijdens de gesprekken met alle fracties. Ten aanzien van het servicepunt Eijsden is het voornemen om het servicepunt 2028 te sluiten en komende jaren te onderzoeken of er eventueel mogelijkheden zijn om dit op een andere wijze efficiënter in te richten. Het voorstel door de ambtelijke organisatie om het doelmatiger inzetten van personeel en werkzaamheden anders te organiseren is aangepast (€ 110.000 in plaats van € 210.000). Dit is een bewuste keuze op aangeven van uw raad om de ambtelijke organisatie flexibel te houden en te zorgen voor benodigde capaciteit om de ambities waar te kunnen maken. De benoemde efficiency en administratieve maatregelen leiden meerjarig tot een nagenoeg sluitende meerjarenbegroting. Om deze reden is het op dit moment nog niet noodzakelijk om maatschappelijke maatregelen door te voeren en zijn we niet voornemens verdere opbrengst verhogende belastingmaatregelen te treffen, anders dan die al eerder door de raad zijn vastgesteld.

Tot slot willen we bij het opstellen van de meerjarenbegroting de door de raad aangedragen opties beoordelen en afwegen en daar waar wenselijk mee te nemen.

Excel-tabel

2026 Begrotingssaldo voor maatregelen (inclusief 1e burap 2025)

2027

2028

2029

€-

3.050.015

2.709.231

2.994.076

Bekende impact december circulaire 2024

€ 440.954

€ 516.269

€ 594.225

Geschatte impact cao onderhandelingen

€ -350.000

€-

2.959.062

2.542.962

2.749.851

€ 100.000

€-

Begrotingssaldo na cao en dec circulaire 2024

Bijstellen dividend uitkering Enexis Inboeken extra middelen vanuit het Rijk n.a.v. van Ark

Stelpost jeugdzorg na 2027 Doorrekening voorjaarnota vwb dempen ravijnjaar Mei circulaire Accres ontwikkeling Vrijval loon en prijs compensatie Begrotingssaldo voor maatregelen (inclusief 1e burap 2025)

€

1.000.000

€-

€ 580.000

€ 500.000

PM+

PM-

€ -859.062

€ -442.962

€-

1.069.851

Administratief

€ 442.000

€ 492.000

Boekhoudkundig aanpassen van de restwaarde gem. gebouwen

€ 160.000

Econocom

€ 118.000

Bijstelling leges inkomsten

€ 100.000

Aftoppen dotatie Landschapsfonds

€ 50.000

Vrijval budgetadvieskosten opstellen nota Landbouw Vrijval kosten inhuur duurzaamheid

€ 10.000

Stopzetten beheer gemeentelijk wifi-netwerk Eijsden-Margraten t.b.v. recreatief

€ 4.000

Efficiency

€ 459.090

€ 524.090

Doelmatiger inzetten en anders organiseren binnen de ambtelijke organisatie.

€ 110.000

Salariskosten ten laste brengen van projecten

€ 122.000

Bijstellen opleidingsbudget en reis en verblijfskosten

€ 100.000

Voordeel op de nieuwe afgesloten verzekering voor afdekking WGA

€ 85.000

€ 65.000

verkeer op het water

Sluiten Servicepunt Eijsden Stopzetten subsidies erfgoed

€ 30.150

Stopzetten gemeentelijke bijdrage exploitatie Monumentenwacht

€ 11.940

Totaal administratief en efficiency

€ 901.090

€ 951.090

Begrotingssaldo na verwerking administratieve en efficiency maatregelen

€ 42.028

€ 508.128

€

1.016.090

€ -53.761

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EijsdenMargraten&id=f02de3cf-3961-4bca-8393-b7e530666798