20241210 09b Bijlage Burap 2 2024 NW

TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2024: MEERJARENRAMING 2025-2027

Programma

Beleidsveld

2024

2025

2026

2027

Voordeel / Nadeel

I/S

Meerjarig meegenomen in begroting 2025

Omschrijving

37.588 € -1.821.388 € -1.834.839

Datum besluit; C=college R=Raad

A. SALDO PRIMAIRE BEGROTING 2024-2027

€

46.825 €

B. SALDO TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2023 (inclusief strucurele wijzigingen)

€

-44.750

R 12-12-2023

C. SALDO EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2024

€

-171.776

R 03-07-2024

D. SALDO BEGROTING 2024 NA WIJZIGING (A+B+C)

€

-169.701 €

R 09-11-2023

37.588 € -1.821.388 € -1.834.839

R 03-07-2024

E. AUTONOME ONTWIKKELINGEN 1. Kwaliteit van leven 1. Kwaliteit van leven 1. Kwaliteit van leven 1. Kwaliteit van leven 1. Kwaliteit van leven 1. Kwaliteit van leven 1. Kwaliteit van leven 1. Kwaliteit van leven 1. Kwaliteit van leven 1. Kwaliteit van leven

1.1 Een inclusieve samenleving 1.1 Een inclusieve samenleving 1.1 Een inclusieve samenleving 1.1 Een inclusieve samenleving 1.1 Een inclusieve samenleving 1.1 Een inclusieve samenleving 1.1 Een inclusieve samenleving 1.1 Een inclusieve samenleving 1.1 Een inclusieve samenleving 1.1 Een inclusieve samenleving

€ € € € € € € € € €

306.000 351.350 -44.500 15.000 50.000 20.000 22.789 38.547 25.000 656.409

1. Kwaliteit van leven 1. Kwaliteit van leven 1. Kwaliteit van leven 1. Kwaliteit van leven 1. Kwaliteit van leven 1. Kwaliteit van leven 1. Kwaliteit van leven

1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten 1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten 1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten 1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing 1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing 1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing 1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing

€ € € € € € €

-22.274 -18.000 -33.043 25.000 225.000 -100.000 55.000

1. Kwaliteit van leven

1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners

€

-51.911

Nadeel

2. Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie

2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving

€

-38.000

Nadeel

I

GWL vastrecht energietarieven zijn behoorlijk gestegen versus tarieven verbruik bewegen richting oude niveau. Aansluitingen hier betreft met name vastrecht en incidenteel verbruik.

3. Duurzaamheid en Klimaatverandering

3.4 Van afval tot grondstof

€

95.000

Voordeel

I

Het in de eerste burap 2024 gevraagde budget voor bodemtaken (RUD) kan vrijvallen omdat de kosten alsnog door de Omgevingsdienst Zuid-Limburg (ODZL) worden betaald uit het resultaat 2023.

4. Wonen en Leefomgeving

4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet

€

-24.000

Nadeel

I

4. Wonen en Leefomgeving

4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet

€

340.000

Voordeel

I

4. Wonen en leefomgeving

4.6 Openbare ruimte als visitekaartje

€

-85.000

Nadeel

I

4. Wonen en Leefomgeving

4.6 Openbare ruimte als visitekaartje

€

30.000

Voordeel

I

4 .Wonen en Leefomgeving

4.6 Openbare ruimte als visitekaartje

€

-102.000

Nadeel

I

X

4. Wonen en Leefomgeving

4.7 Vastgoed

€

85.000

Voordeel

I

X

4. Wonen en Leefomgeving

4.7 Vastgoed

€

113.000

Voordeel

I

X

4. Wonen en Leefomgeving

4.7 Vastgoed

€

-133.000

Nadeel

I

X

4. Wonen en Leefomgeving 4. Wonen en Leefomgeving

4.7 Vastgoed 4.7 Vastgoed

€ €

-10.000 -41.000

Nadeel Nadeel

I I

5. Bestuur en Dienstverlening 5. Bestuur en Dienstverlening 5. Bestuur en Dienstverlening 5. Bestuur en Dienstverlening 5. Bestuur en Dienstverlening 5. Bestuur en Dienstverlening

5.1 Dienstverlening: ´Dichtbij Mensen´ 5.1 Dienstverlening: ´Dichtbij Mensen´ 5.1 Dienstverlening: ´Dichtbij Mensen´ 5.1 Dienstverlening: ´Dichtbij Mensen´ 5.1 Dienstverlening: ´Dichtbij Mensen´ 5.1 Dienstverlening: ´Dichtbij Mensen´

€ € € € € €

-16.500 -15.000 -20.000 -16.500 24.000 -17.500

Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel Nadeel

I I I I I I

5. Bestuur en Dienstverlening 5. Bestuur en Dienstverlening 5. Bestuur en Dienstverlening 5. Bestuur en Dienstverlening

5.1 Dienstverlening: ´Dichtbij Mensen´ 5.1 Dienstverlening: ´Dichtbij Mensen´ 5.1 Dienstverlening: ´Dichtbij Mensen´ 5.1 Dienstverlening: ´Dichtbij Mensen´

€ € € €

-20.000 60.000 15.000 -45.500

Nadeel Voordeel Voordeel Nadeel

I I I I

€

-18.000

€

-18.000

€

Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel

I I I I I I I I I I

X

Nadeel -18.000 Nadeel Nadeel Voordeel Nadeel Nadeel Voordeel

I S I I I I I

X

X

X X X X X

X

X X X X X X X X

Bijstelling budget Participatiewet Bijstelling Bijstandsbudgetten Aframen verhaal uitkeringen in geld. Aframen Armoedebestrijding Kinderen ivm nieuwe plannen voor 2025. Aframen overige werkzaamheden aangezien er meer geboekt kan worden op Subsidiable kosten SPUK. Aframen IOAW ivm minder aanvragen. Aframen IOAZ ivm minder aangevraagde uitkeringen. Aframen Bijdrage door Gemeente aan 3d's algemeen. Aframen Advisering en begeleiding. In het kader van de opvang vluchtelingen Oekraïne zijn meer inkomsten ontvangen dan gemaakte kosten. Indexering GGD 2024 - GGD Basisgezondheidzorg en Veilig Thuis. GGD OGGZ - in begroting vergeten mee te nemen, structurele kosten. Indexering GGD 2024 - Jeugdgezondheidszorg. Aframing Woningaanpassingen; Geen grote woningaanpassingen en ook niet meer verwacht. Bijstelling Wmo budgetten op basis van realisatie en prognose Zorg-Lokaal Bijraming Collectief Vervoer o.b.v. realisatie en prognose Omnibuzz - verbruik ligt hoger dan begroot. In 2024 zijn er geen extra middelen ingezet ivm focus op dataanalyse met als resultaat een nieuw uitvoerinsplan 2025-2027. Vandaar slechts incidentele aframing. Subsidiebeschikking Bibliotheek 2024 hoger dan begroot; bedrag bijramen.

Op basis van de gerealiseerde kosten 2023 en de prognose 2024 wordt het budget 2024 voor de Monumentencommissie verhoogd. De verwachte - reeds gerealiseerde plus nog te ontvangen- legesopbrengsten 2024 (voorheen Wabo) zijn hoger dan geraamd : o.a. door woningbouw Het Iseren Veld (Margraten), viaduct N278 / Frommestraat (Cadier en Keer) en appartementen Kampweg 37 (Gronsveld). Bijramen kosten gladheidsbestrijding (strooibeurten en zand / zout) als gevolg van de winter 2023/2024. Het saldo van de reserve Gladheidsbestrijding was eind 2024 € 0 zodat deze niet (meer) ingezet kan worden als dekking. Op de peildatum zijn meer legesopbrengsten gerealiseerd voor meldingen graafwerkzaamheden en wegenverkeerswet (evenementen). De kosten voor beheer & onderhoud openbaar groen worden bijgeraamd met € 132.000. Een deel kan worden gedekt uit het niet-benodigde budget voor ongediertebestrijding (€ 30.000). Per saldo leidt dit een nadeel van € 102.000. Met name energieprijzen verbruik richting het oude, lagere niveau. Daar staan hogere kosten personeel schoonmaak (indexering loonkosten) tegenover. MFA Eijsden. Het voordeel van € 113.000 is als volgt opgebouwd : * voordeel eindafrekeningen 2020 t/m 2023 Kom Leren, MIK en spelenderwijs € 240.000; * nadeel exploitatiekosten 2024 € 84.000 en * nadeel huuropbrengsten 2024 € 43.000. De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2025-2028.

Als gevolg van de verlenging van de overeenkomst met Vebego (t/m 2028) voor schoolsport en exploitatie binnensportccommodaties worden de lasten met € 363.000 bijgeraamd en de baten met € 230.000 hetgeen per saldo leidt tot een bijstelling van € 133.000. Deze mutaties zijn ook verwerkt in de begroting 2025-2028. De exploitatiebijdrage 2024 voor het zwembad is conform overeenkomst geïndexeerd. MFA Margraten : bijramen beheer- en onderhoudskosten 2023 / 2024 en aframen huuropbrengst 2024 € 10.000 (Envida huurt niet meer in MFA Margraten en voor de leegstaande ruimtes is nog geen andere huurder gevonden). Met name gevolg van hogere kosten levensmiddelen. Minder (betaalde) huwelijken; minder opbrengsten secretarieleges. Daling aanvragen rijbewijzen obv realisatie. Hogere kosten door stijging naturalisaties. Hogere opbrengst door stijging naturalisaties. Lagere opbrengst door minder VOG aanvragen; loopt nu vaker via bedrijven i.p.v. directe aanvraag bij gemeente. Paspoortpiek; Hogere kosten door stijging aanvragen reisdocumenten. Paspoortpiek; Hogere opbrengst door stijging aanvragen reisdocumenten. Aframing Werkbudget Samenleving. Op basis van de prognose (gerealiseerde plus nog te verwachten opbrengsten) wordt de opbrengst begraafplaatsrechten naar beneden bijgesteld.

TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2024: MEERJARENRAMING 2025-2027

5. Bestuur en Dienstverlening 5. Bestuur en Dienstverlening 5. Bestuur en Dienstverlening

5.2 Goed Bestuur 5.2 Goed Bestuur 5.3 Inspraak is een vanzelfsprekendheid

€ € €

10.000 -108.000 50.000

Voordeel Nadeel Voordeel

I I I

In verband met minder vergaderingen kan € 10.000 worden afgeraamd. Betreft bijraming indexering politieke ambtsdragers 2023. In het bestuursakkoord is voor de jaren 2023 en 2024 voor elk jaar € 50.000 opgenomen voor een plan van aanpak inwonersbegroting. Het bedrag voor 2023 was overgeschreven naar 2024. Het bedrag is in 2024 echter niet gebruikt. Confrom de richtlijnen mag dit bedrag niet nogmaals worden overgeschreven. Derhalve valt het vrij in 2024. Het bedrag voor 2024 wordt overigens wel overgeschreven.

5. Bestuur en Dienstverlening

5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding

€

-258.800

Nadeel

I

5. Bestuur en Dienstverlening 5. Bestuur en Dienstverlening 5. Bestuur en Dienstverlening 5. Bestuur en Dienstverlening

5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding 5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding 5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding 5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding

€ € € €

-142.500 -10.000 350.000 -150.000

Nadeel Nadeel Voordeel Nadeel

I I I I

Betreft de herrekening van de kapitaallasten 2024. Dit betreft een nadeel vanwege enerzijds hogere rentelasten en anderzijds vanwege meer uitgevoerd dan bij de begroting was voorzien. Bij het opstellen van de begroting was een stelpost opgenomen vanwege achterblijven investeringen. De investeringen zijn nu blijkt niet achtergebleven. Betreft een bijraming van rentelasten op kortlopende leningen. Betreft een aframing vande forensenbelasting op basis van de prognose van de BsGW. Betreft bijraming algemene uitkering op basis van de september circulaire 2024. Afzondering algemene uitkering voor Invoeringskosten Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouw.

5. Bestuur en Dienstverlening

5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding

€

350.000

Voordeel

I

5. Bestuur en Dienstverlening 5. Bestuur en Dienstverlening

5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid 5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

€ €

10.000 -12.500

Voordeel Nadeel

I I

5. Bestuur en Dienstverlening

5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

€

-50.500

Nadeel

I

5. Bestuur en Dienstverlening

5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

€

-133.000

Nadeel

I

5. Bestuur en Dienstverlening

Diverse programma's

5.000 Voordel/Nade el

S

€ 3.500

€

2025

€

1.606.567 €

5.000

2026

€

-13.000 €

5.000

2027

€

-13.000 €

-13.000

I/S

Meerjarig meegenomen in begroting 2025

Beleidsveld

E. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN

2024

Voordeel / Nadeel

Programma

X

Omschrijving

Het voordeel is mede veroorzaakt door onder andere niet geheel ingevulde vacatures (waaronder concern controller en teamregiseurs). Daarnaast is de nieuwe instroom goedkoper geweest dan begroot waarbij in de staat van salarissen rekening was gehouden met de maximale loonkosten. Een en ander heeft geleid tot een voordeel van € 350.000. De gerealiseerde legesopbrengsten voor vergunningverlening bijzondere wetten zijn hoger dan begroot. Het aantal ritten van (en daarmee de kosten voor) de Dierenambulance is groter dan verwacht. Het budget wordt incidenteel bijgeraamd. Drugsdumping Bemelen: de kosten voor schoonmaak en bodemsanering bedragen € 384.500 en de verwachte vergoedingen van Rijk en provincie samen € 334.000 waardoor per saldo € 50.500 voor rekening van de gemeente is. Het nadeel is een combinatie van meer lasten en meer baten voor de Veiligheidsregio. De (meer) lasten bestaan uit indexering reguliere bijdrage, doorberekening stijging loonkosten en bijramen MCC / Burgernet (niet begroot). De (meer) baten bestaan uit het aandeel gemeente in het resultaat 2023 en het aandeel gemeente in de vrijval van de egalisatiereserve en de voorziening groot onderhoud van het MCC. In de financiële verordening is opgenomen dat bedragen onder € 10.000 niet afzonderlijk in de burap zouden worden opgenomen. Het betreft hier enkele kleine posten verdeeld over verschillende programma's.

Datum besluit; C=college R=Raad

TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2024: MEERJARENRAMING 2025-2027

Programma

Beleidsveld

2024

2025

2026

Voordeel / Nadeel

2027

I/S

Meerjarig meegenomen in begroting 2025

Omschrijving

Datum besluit; C=college R=Raad

F. BESLUITEN 4. Wonen en Leefomgeving 4. Wonen en Leefomgeving 4. Wonen en Leefomgeving 4. Wonen en Leefomgeving

4.6 Openbare ruimte als visitekaartje 4.6 Openbare ruimte als visitekaartje 4.6 Openbare ruimte als visitekaartje 4.7 Vastgoed

€ € € €

-22.000 -17.304 -24.000 -

Nadeel Nadeel Nadeel -

I I I S

5. Bestuur en Dienstverlening

5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding

€

-167.606

Nadeel

€

-230.910 €

F. TOTAAL BESLUITEN

- €

- €

Bijramen kosten onderhoud Brandwegske. Bijramen onderhoud openbaar groen (MTB). Databeheer Openbare Ruimte ( wegen en openbaar groen). Investering vervanging zonnepaneleninstallatie gemeentehuis. Het college heeft hiervoor in juli 2024 een een investeringskrediet van € 60.000 beschikbaar gesteld. De kapitaallast hiervan is verwerkt in de begroting 2025-2028. De aanbesteding is opgestart en de werkzaamheden vinden plaats in 2025.

C 01-10-2024 C 27-8-2024 C 08-10-2024 C 23-7-2024

I

Afboeken eigen bijdrage wateroverlast 2021.

C 8-10-2024

Voor huisvesting statushouders worden de lasten met € 33.000 bijgeraamd en de baten (huuropbrengsten) met € 5.000 afgeraamd. De lasten hebben vooral betrekking op de vervanging van een rioolaansluiting. Op basis van een prognose voor 2024 kan het budget subsidies erfgoed worden afgeraamd. Daarnaast was er een aanzienlijke teruggaaf op de energiekosten verbruik 2023.

X X X

-

G. BIJSTELLING BESTAAND BELEID 1. Kwaliteit van Leven

1.1 Een inclusieve samenleving

€

-38.000

Nadeel

I

1. Kwaliteit van Leven

1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners

€

30.500

Voordeel

I

2. Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie

2.2 Transformatie van de landbouw

€

30.000

Voordeel

I

2. Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie

2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving

€

20.000

Voordeel

I

3. Duurzaamheid en Klimaatverandering

3.1 Op weg naar een energieneutrale toekomst

€

32.762

Voordeel

I

X

Het budget duurzaamheid kan worden afgeraamd. Een deel van de kosten voor duurzaamheid kan worden gedekt uit uit de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) voordeel € 53.054. Daar staan meerkosten energie laadpalen tegenover van € 20.292. Per saldo levert dit een voordeel op van € 32.762.

4. Wonen en Leefomgeving

4.6 Openbare ruimte als visitekaartje

€

-73.000

Nadeel

I

X

4. Wonen en Leefomgeving

4.6 Openbare ruimte als visitekaartje

€

-18.000

Nadeel

I

De energiekosten (gerealiseerd plus verwacht) voor de openbare verlichting vallen hoger uit (nadeel € 93.000). Daar staat een voordeel van € 20.000 tegenover op het regulier onderhoud. Opstellen bestek onderhoud recreatievoorzieningen.

5. Bestuur en dienstverlening

5.5 Doelgericht samenwerken

€

120.376

Voordeel

I

X

De financiële verplichtingen en opbrengsten ten behoeve van de samenwerking Middengebied zijn afgerond. Budget regionale samenwerking € 0.

G. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID

€

104.638 €

- €

- €

-

H. TOTAAL STRUCTURELE EFFECTEN TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2024 (E+F+G)

€

1.480.295 €

-13.000 €

-13.000 €

-13.000

I. NIEUW SALDO BEGROTING 2024-2027 (D+H)

€

1.310.594 €

24.588 € -1.834.388 € -1.847.839

X

Het budget Stoppende agrarische bedrijven van € 50.000 kan (groten)deels incidenteel worden afgeraamd.De werkzaamheden worden nog in 2024 opgestart en lopen door in 2025. In 2025 is wederom € 50.000 beschikbaar. Niet alle geraamde onderdelen van het Uitvoeringsprogramma plattelands- en vrijetijdseconomie worden in 2024 gerealiseerd.