20241112 03a RV Programmabegroting 2025-2028

Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL

Programmabegroting 2025-2028 KORTE SAMENVATTING Wij bieden u hierbij de begroting voor het jaar 2025 en de meerjarenraming 2026– 2028 aan.

TOELICHTING AANLEIDING Hierbij bieden wij u de begroting voor het jaar 2025 en de meerjarenraming 2026–2028 aan. Aan de inhoud en opzet van de begroting wordt door de wetgever eisen gesteld. Dit is geregeld in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Uitgangspunt van het BBV is in de eerste plaats dat de begroting voldoet aan de informatiebehoefte van de raad. De waarborging van de informatiebehoefte van de raad staat voorop, omdat het budgetrecht één van de belangrijkste rechten van de raad is. Net als vorig jaar wordt de begroting digitaal samengesteld. De begroting is digitaal beschikbaar middels de begrotingsapp; www.eijsdenmargraten.begrotingsapp.nl De begroting 2025-2028 die we u hierbij aanbieden is gebaseerd op de septembercirculaire 2024. MOTIVERING Zowel ons college als de raad zijn betrokken geweest bij het proces van de totstandkoming van de begroting. Een en ander heeft na verwerking van de septembercirculaire geleid tot een positief saldo in 2025. Op advies van de VNG en de provincie hebben wij een reële begroting gepresenteerd. Dit heeft tot gevolg dat de jaren 2026 t/m 2028 niet sluitend zijn. Het verder dichten van het negatieve saldo in de jaren 2026 t/m 2028 en tegelijkertijd de kwaliteit van de voorzieningen en het culturele leven op niveau te houden, dwingt ons om keuzes te maken.

Begin 2025 zal samen met uw raad hiermee aan de slag worden gegaan. Onderstaand is het verloop van het saldo weergegeven.

gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk

*Z0BA19E5165*

1

Begroting 2025-2028 (bedragen x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

Start saldo begroting 2025 na 1e Burap

-751

-5.106

-5.058

-5.058

Bijstelling Algemene uitkering

-418

517

445

2.158

Totaal Technische Doorrekeningen

-294

472

574

-879

-1.463

-4.117

-4.039

-3.779

Saldo begroting 2025 na Technische doorrekeningen Bijstellingen budgetten afdelingen Samenleving

566

860

840

17

Waarvan Sociaal domein: bijstellen budgetten Jeugd, WMO, Participatie o.b.v. volume ontwikkeling en indexen

548

827

839

114

Fysiek

-921

-797

-579

-346

onder meer veroorzaakt door: meervraag onderhoud openbaar groen o.b.v. groei areaal en groei aantal bomen meerkosten beheer binnensportaccomodaties

-775 -215

-775 -215

-775 -215

-775 -215

Bedrijfsvoering

302

317

-33

-43

Totaal bijstellingen budgetten afdelingen

-53

380

228

-372

-1.516

-3.737

-3.811

-4.151

1e opbrengst ombuigingen Samenleving Fysiek Bedrijfsvoering

225 142 190

230 122 190

242 122 190

254 122 190

Totaal ombuigingen

557

542

554

566

-959

-3.195

-3.257

-3.585

99 -106

241 -30

205 -21

215 -9

-965

-2.983

-3.073

-3.379

Stijging Algemene Uitkering: Stijgen met 1000 woningen (inwoners en woonruimten) Toeristenbelasting: Verhoging toeristenbelasting tarief met € 0,50 OZB Niet woningen: Tarief naar Type E (welvarend landelijke gemeente: Gemeente met hoge WOZ waarde en een hoog mediaan vermogen)

219 302

141 224 302

204 224 302

357 224 302

OZB Woningen: Inhaal 9,5%, vervolgens vanaf 2025 2,7%

482

495

508

522

1.003

1.162

1.238

1.405

38

-1.821

-1.835

-1.974

Saldo begroting 2025 na reguliere bijstellingen Ombuigingen

Saldo begroting 2025 na ombuigingen uitkomsten septembercirculaire overige mutaties

Saldobegroting 2025-2028 Voorstel College

Totaal scenario's/opties

Saldo begroting 2025

gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk

*Z0BA19E5165*

2

Belastingtarieven: OZB-tarief In de onderliggende conceptbegroting is voor 2025 rekening gehouden met een opbrengststijging van 12,2 %. Voor de jaren 2026 t/m 2028 is rekening gehouden met een opbrengststijging van 2,7%. Het tarief kan pas worden bepaald als de waardestijging van de woningen en niet-woningen bekend zijn. De verordening zal in de decemberraad aan de raad worden aangeboden. Rioolrecht Conform het Waterprogramma Eijsden-Margraten 2023 – 2027 bedraagt het tarief voor 2024 € 303 bedragen. Dit leidt tot het volgende tariefvoorstel. De verordening zal in de novemberraad aan de raad worden aangeboden. Begroting 2024

Rioolheffing

Begroting 2025

Vast bedrag per woning in eigendom

€ 294

€ 303

Vast bedrag per niet-woning in eigendom

€ 294

€ 303

€ 131

€ 135

Vast bedrag per gebruik > 300 m

3

Afvalstoffenheffing Naar aanleiding van de door de Raad vastgestelde begroting van Rd4 is het noodzakelijk de tarieven van de afvalstoffenheffing te verhogen. In de thans voorliggende begroting zijn deze verwerkt. De verordening zal in de novemberraad aan de raad worden aangeboden. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de voorgestelde tarieven:

gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk

*Z0BA19E5165*

3

Afvalstoffenheffing

Begroting 2024

Begroting 2025

Eenpersoonshuishouden

€ 170,00

€ 184,00

Meerpersoonshuishouden

€ 226,00

€ 244,00

Restafval / gewicht in minicontainer en citybin per kilo

€ 0,35

€ 0,38

Restafval / lediging citybin 40 liter

€ 1,10

€ 1,15

Restafval / lediging minicontainer 140 liter

€ 2,90

€ 3,05

Restafval / lediging minicontainer 240 liter

€ 3,90

€ 4,10

Restafval / aanbieding ondergrondse container (trommel 60L)

€ 2,80

€ 2,95

GRATIS

GRATIS

GFT-afval / lediging citybin 40 liter

€ 1,10

€ 1,15

GFT-afval / lediging minicontainer 140 liter

€ 2,90

€ 3,05

GFT-afval / lediging minicontainer 240 liter

€ 3,90

€ 4,10

GFT-afval / gewicht in minicontainer en citybin per kilo

Toeristenbelasting/Watertoeristenbelasting Voorgesteld wordt de tarieven voor de toeristenbelasting met € 0,50 te verhogen. Dit leidt tot het navolgende tarievenvoorstel. Toeristenbelasting

Begroting 2024

Per persoon per overnachting

€ 2,20

Begroting 2025 € 2,70

Hondenbelasting Voorgesteld wordt de tarieven voor de hondenbelasting met 2,7% te verhogen. Dit leidt tot het navolgende tarievenvoorstel. Hondenbelasting

Begroting 2024

Begroting 2025

1ste hond

€ 80,00

€ 82,00

2de hond

€ 85,00

€ 87,00

3de en volgende hond

€ 90,00

€ 92,00

kennel

€ 600,00

€ 616,00

gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk

*Z0BA19E5165*

4

Woonforensenbelasting In de onderliggende conceptbegroting is rekening gehouden met een opbrengststijging van 2,7%. Het tarief kan pas worden bepaald als de waardestijging van de woningen bekend zijn. De verordening zal in de decemberraad aan de raad worden aangeboden. Leges De tarieven van de legesverordening zullen overeenkomstig de meicirculaire met 2,7% worden geïndexeerd. Aangezien de wettelijk bepaalde tarieven pas in november 2024 bekend worden zal de legesverordening in december aan uw raad worden aangeboden.

RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT De begroting maakt onderdeel uit van de planning en control cyclus. Meerjarenraming 2023-2026

PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE Niet van toepassing

FINANCIËLE ASPECTEN Zie hiervoor onder motivering

UITVOERING EN EVALUATIE Presentatie begroting vindt plaats op 9 oktober 2024 Commissie P&C : 14 oktober 2024 Dialoogvergadering 4 en 5 november 2024 Besluitvormende vergadering 12 en vervolg 14 november 2024

Het college van Eijsden-Margraten

De secretaris,

De voorzitter,

Drs. J.M.F. Kool

Mr. A.P. Krijnen

gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk

*Z0BA19E5165*

5

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de behandeling in de Dialoogvergaderingen Samenleving en Leefomgeving

BESLUIT De Programmabegroting 2025-2028 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 november 2024.

De griffier

De voorzitter

Mr. M.G.A.J.T. Verbeet

Mr. A.P. Krijnen

gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk

*Z0BA19E5165*

6