20240703 08d Bijlage 2024-2027

Programma

Beleidsveld

A. SALDO PRIMAIRE BEGROTING 2024-2027

2024

2025

2026

2027

€

46.825 €

24.132 €

-4.348.810 €

-3.974.926

€

46.825 €

24.132 €

-4.348.810 €

-3.974.926

Voordeel / Nadeel

I/S

Omschrijving

Datum besluit; C=college R=Raad

R 09-11-2020

B. SALDO TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2023 inc. C. SALDO BEGROTING 2024 NA WIJZIGING (A+B) D. AUTONOME ONTWIKKELINGEN 1 Kwaliteit van Leven

1.3 Toekomstbestendig onderwijs

€

44.500

Voordeel

I

Aframing GGD inspectiekosten kinderopvang

N.v.t.

1 Kwaliteit van Leven

1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten

€

35.269

Voordeel

I

Ontvangst DUVO gelden via GGD/AED Hartveilig

N.v.t.

1 Kwaliteit van Leven

1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing

€

-30.700

€

-30.700

€

-30.700

€

-30.700 Nadeel

S

Stijging kosten dmv indexering Zorg-Lokaal/Presentiegelden Adviesraad

N.v.t.

1 Kwaliteit van Leven

1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing

€

46.000

€

46.000

€

46.000

€

46.000 Voordeel

S

Bijraming Inkomsten Eigen Bijdrage WMO

N.v.t.

4 Wonen en leefomgeving

4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingsweg

€

-10.000

Nadeel

S

Indexering geo-informatie

5 Bestuur en Dienstverlening

5.1 Dienstverlening 'Dichtbij Mensen'

€

-10.000

Nadeel

S

Indexering DIV/post

5 Bestuur en Dienstverlening

5.2 Een open en transparant bestuur

€

-10.000 Nadeel

S

Indexering gemeente- en streekarchief

5 Bestuur en Dienstverlening

5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving

S

Indexering contracten informatiemanagement. De meeste contracten worden geïndexeerd met hogere percentages dan de eerder toegepaste 3,5%

I

Aframing GGD Basisgezondheidszorg n.a.v. bijgestelde begroting 2024

C 23-4-2024

D. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN

€

-10.000

€

-55.000

€

-55.000 €

-55.000 €

-55.000 Nadeel

€

20.069 €

-49.700 €

-39.700 €

-49.700 Nadeel

E. BESLUITEN 1 Kwaliteit van Leven

1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten

€

49.882

1 Kwaliteit van Leven

1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten

€

-31.791 €

-72.022 €

-331.356 Nadeel

I

Bijraming GGD Jeugdgezondheidszorg n.a.v. bijgestelde begroting 2024

C 23-4-2024

1 Kwaliteit van Leven

1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing

€

-96.481

€

-159.085

€

-159.883

€

-143.715 Nadeel

S

Bijraming Omnibuzz n.a.v. bijgestelde begroting 2024

C 23-4-2024

3 Duurzaamheid en Klimaatverandering

3.4 Van afval tot grondstof

€

-94.955

€

-335.696

€

-354.581

€

-367.344 Nadeel

S

RUD Zuid-Limburg : - 2024 : bijraming financiering bodemtaken. - 2025 ev : de gevolgen voor 2025 ev zijn gebaseerd op de begroting van de RUD.

C 23-4-2024

4 Wonen en leefomgeving

4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingsweg

€

-11.061

€

-11.796 €

-12.244 €

-12.710 Nadeel

S

Indexering bijdrage GR Gegevenshuis cf opgave Gegevenshuis

C 23-4-2024

4 Wonen en Leefomgeving

4.1 Woningbouw naar behoefte in elke kern

€

-10.939

Nadeel

S

Beleid tbv invoering Wet goed verhuurderschap.

Z/23/185483 C28-11-2023

5 Bestuur en Dienstverlening

5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

€

-56.000

-327.243 Nadeel

S

Veiligheidsregio Zuid-Limburg incl. Ghor : - 2024 : bijraming structureel effect loonkostenstijging als gevolg van nieuwe CAO (2023). - 2025 ev : de gevolgen voor 2025 ev zijn gebaseerd op de begroting van de Veiligheidsregio.

C 23-4-2024

5 Bestuur en Dienstverlening

5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

€

46.500

-

Voordeel

I

Veiligheidsregio Zuid-Limburg : aandeel Eijsden-Margraten in resultaatbestemming 2023.

C 23-4-2024

5. Bestuur en Bedrijfsvoering

5.1 Dienstverlening: ´Dichtbij Mensen´

€

13.000

25.700 Voordeel

S

Op basis van de aangepaste begroting 2025-2029 van de BsGW kan de bijdrage structureel te worden verlaagd.

C 23-4-2024

€

-191.845 €

E. TOTAAL BESLUITEN

€

€

144.663

€

-90.662 €

-229.422

€

€

153.830

-258.173

€

€

2.000

€

-679.998 €

30.500

€

-672.573 €

168.421 Voordeel

-988.247 Nadeel

F. BIJSTELLING BESTAAND BELEID

F. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID

€

G. TOTAAL STRUCTURELE EFFECTEN EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2024 (D+E+F)

€

-171.776 €

H. NIEUW SALDO BEGROTING 2024-2027 (C+G)

€

-124.951 €

-

€

€

-

-729.698 €

-712.273 €

-1.037.947

-705.566 €

-5.061.083 €

-5.012.873

-

€

-