20240528 10a RV Kadernota 2025-2028
Tekst van het document
Aan de gemeenteraad
RAADSVOORSTEL
Kadernota 2025-2028
KORTE SAMENVATTING In de Kadernota bepaalt u op hoofdlijnen de koers voor de komende jaren. Daarmee wordt bepaald wat in ieder geval in de Programmabegroting moet staan om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken. Een Kadernota geeft dus een richting aan. Om onze gezamenlijke ambitie voor nu en naar de toekomst te kunnen blijven waarmaken en invulling te kunnen geven aan de geschetste uitdagingen en opgaven, vraagt dit een vitale robuuste organisatie enerzijds en daadkracht en lef in het maken van financiële keuzes anderzijds. Keuzes die de komende maanden in de voorbereidingen van het begrotingsproces en met inachtneming van de uitkomsten van de mei- en septembercirculaire verder geconcretiseerd zullen worden. Dit is de context waarbinnen deze kadernota wordt aangeboden.
TOELICHTING AANLEIDING In de Kadernota, voortbordurend op het bestuursakkoord en daarmee de meerjarenraming 2024-2027, bepaalt u als gemeenteraad op hoofdlijnen de koers voor de komende jaren. Daarmee wordt bepaald wat in ieder geval in de Programmabegroting 2025-2028 moet staan om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken. Een Kadernota geeft dus een richting aan, voor het beleid dat wij als college van burgemeester en wethouders nog verder moeten ontwikkelen/uitvoeren.
MOTIVERING In de Kadernota bepaalt de gemeenteraad normaal gesproken op hoofdlijnen wat de koers voor de komende jaren is, voortbordurend op de Programmabegroting 2024-2027. Daarmee wordt bepaald wat in ieder geval in de Programmabegroting moet staan om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken. gemeente Eijsden-Margraten
Ons kenmerk
*Z097328892A*
: Z/24/200466/681316
1
Een Kadernota geeft dus een richting aan voor het beleid dat uw college nog verder moeten ontwikkelen in de begroting. De doelstelling van de begroting 2025, naar het oordeel van de Provincie, is om er voor te zorgen dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Dat betekent dat de structurele baten de structurele lasten ten minste dienen te dekken. Dit evenwicht geldt voor de begroting inclusief nieuw beleid. Inmiddels zijn we een jaar verder en is er nog steeds grote onzekerheid m.b.t. onze toekomstige financiën. Er is vooralsnog geen nieuwe coalitie gevormd en het beleid vanuit het Rijk ligt nagenoeg stil. Wel is er inmiddels een begrotingsadvies van de VNG m.b.t de jaren 2025-2028 ontvangen. Daarnaast is zeer recent de Voorjaarsnota 2024 ontvangen vervroegd ontvangen. In deze Voorjaarsnota 2024 is een aantal maatregelen opgenomen die de financiële positie van de gemeente raken en de financiële uitdaging zelfs vergroten. In het kort: • • • •
De opschalingskorting wordt geschrapt vanaf 2024; De welbekende accres systematiek wordt vervroegd afgeschaft vanaf 2024, hiervoor in de plaats komt de bbp-systematiek die vervroegd wordt ingevoerd vanaf 2024; Hier staat een compensatie vanaf 2024 tegenover die geleidelijk afneemt; Er komt een andere financieringssystematiek voor de WMO, die zou moeten leiden tot een betere risico verdeling. In juni wordt hier meer info over verwacht.
Belangrijkste consequentie is dat voor begrotingsjaar 2025 nu ook een financiële uitdaging ontstaat daar de algemene uitkering omlaag gaat voor 2025, dit betekent een nadeel van € 750.000. Tel daarbij op dat de begrotingen van de verbonden partijen 2025 een stijging van € 845.000 laten zien. Dat betekent een totaal negatief effect van € 1,6 miljoen voor 2025. RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT De kadernota, geeft de kaders aan waarbinnen de programmabegroting 2025-2028 wordt opgesteld. PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE nvt
FINANCIËLE ASPECTEN Rekening houdende met het bovenstaande kan het volgende overzicht worden gepresenteerd. Begroting 2024 jaarlaag 2025, 2026 en 2027
2025
2026
2027
Tekort/overschot primitieve begroting
24.132
-4.348.810
-3.974.926
-845.000 -750.000
-845.000 768.000
-845.000 763.000
-1.570.868
-4.425.810
-4.056.926
Gemeenschappelijke regelingen Afschaffen opschalingskorting geprognosticeerd tekort
Aangezien er voor dit jaar ook weer voor gekozen is de kadernota eerder aan de raad aan te bieden, zijn in deze kadernota behoudens de hiervoor aangegeven posten geen verdere financiële consequenties verwerkt. De financiële effecten van de meicirculaire zullen wij u middels een separate raadsinformatiebrief doen toekomen. gemeente Eijsden-Margraten
Ons kenmerk
*Z097328892A*
: Z/24/200466/681316
2
In de gepresenteerde kadernota worden wel voorstellen gegaan inzake belasting verhogende maatregelen. Onderstaand zijn deze weergegeven.
1. Wij stellen voor om de toeristenbelasting voor hotels/vakantieparken/B&B's met ingang van 2025 te verhogen met € 0,50. 2. Wij stellen voor om de toeristenbelasting voor campings met ingang van 2025 te verhogen met € 0,10. 3. Wij stellen voor om de tarieven niet-woningen te verhogen en een onderzoek in te stellen naar de omvang van de verhoging. Daarbij zullen we meenemen hoe de maatschappelijke accommodaties gecompenseerd kunnen worden voor deze tariefsverhoging. 4. We stellen voor de opbrengst van OZB-woningen extra te verhogen (5% extra levert € 300.000 extra op) 5. We stellen voor om een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de introductie van de vermakelijkheidsbelasting. 6. We stellen voor om een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de introductie van de parkeerbelasting. 7. We stellen voor om voor de begroting 2025 de kostendekkendheid van de gemeentelijke producten te onderzoeken. 8. Wij stellen voor te onderzoeken hoe hoog de ozb verhoging woningen dient te zijn in combinatie met ombuigingsmaatregelen. Verder gaan wij bij het samenstellen van de conceptbegroting 2025-2028 van de navolgende indexeringen. 2025 3,8% 2,8%
Salarissen en sociale lasten Consumenten prijsindex
2026 3,7% 2,4%
2027 3,7% 2,4%
2027 3,7% 2,4%
UITVOERING EN EVALUATIE De richtinggevende uitspraken zullen in de begroting 2025-2028 worden verwerkt.
Het college van Eijsden-Margraten
De Gemeentesecretaris,
De voorzitter,
Drs. J.M.F. Kool
Mr. A.P. Krijnen
gemeente Eijsden-Margraten
Ons kenmerk
*Z097328892A*
: Z/24/200466/681316
3
RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Eijsden-Margraten
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;
gelet op de behandeling in de Dialoogvergadering Samenleving;
BESLUIT
1. De kadernota 2025-2028 voor kennisgeving aan te nemen. 2. Instemmen met het verhogen van de toeristenbelasting voor campings met € 0,10 3. Instemmen met het verhogen van de toeristenbelasting voor hotels/vakantieparken/B&B ’s met € 0,50 en hiertoe uw raad in juli 2024 de verordening toeristenbelasting ter vaststelling aan te bieden.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 mei 2024.
De griffier
De voorzitter
Mr. M.G.A.J.T. Verbeet
Mr. A.P. Krijnen
gemeente Eijsden-Margraten
Ons kenmerk
*Z097328892A*
: Z/24/200466/681316
4