20240528 08g RB GR Gegevenshuis - Begroting 2025

ers

5”gemeente 8 eijsden-margraten

Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL GR Gegevenshuis: begroting 2025 en meerjarenraming 2025 -

2028. KORTE SAMENVATTING Het Gegevenshuis heeft de jaarrekening 2023, de bijgestelde begroting 2024 en de begroting 2025 / meerjarenraming 2025-2028 aangeleverd, met het verzoek deze aan uw raad aan te bieden en eventueel een zienswijze hierover naar voren te brengen. Op basis van de conceptbegroting wordt geadviseerd met de onderliggende begroting in te stemmen en hierover een positieve zienswijze in te dienen.

TOELICHTING AANLEIDING Onlangs hebben wij de voorlopige jaarrekening 2023, de bijgestelde begroting 2024 en de begroting 2025 / meerjarenraming 2025 — 2028 van het Gegevenshuis ontvangen, met het verzoek deze aan de raad aan te bieden en eventueel een zienswijze hierover naar voren te brengen. De voorlopige jaarrekening 2023 en de bijgestelde begroting 2024 worden ter kennisname aangeboden. Het Gegevenshuis voert wettelijke taken uit rondom het beheer van basisregistraties en het leveren van geografische-data. Vanaf 2019 wordt tevens het databeheer openbare ruimte door het Gegevenshuis uitgevoerd (groen, wegen, riool, kabels / leidingen). De omvang van de werkzaamheden is sinds 2019

ongewijzigd.

MOTIVERING Jaarrekening 2023

De jaarrekening 2023 van het Gegevenshuis sluit met een positief resultaat van € 200.509. Dit is overwegend ontstaan door onderuitputting van personeelskosten en rente opbrengsten uit schatkistbankieren. Het batig saldo zal worden teruggestort naar de deelnemers. Voor de gemeente

betekent dit een restitutie van € 13.084. gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk

DEED Nd

: Z/24/198502/677282

Bijstelling begroting 2024 Na vaststelling van de primaire begroting 2024 van het Gegevenshuis hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan, waarvoor een bijgestelde begroting 2024 is opgesteld. In de bijgestelde begroting is sprake van een kostenstijging ten opzichte van de vorig jaar vastgestelde begroting 2024 van Het Gegevenshuis. De

reden hiervan is een stijging in de bijdrage aan Parkstad IT, waar het Gegevenshuis IT diensten afneemt. Wegens de forse stijging in de kosten gaat het Gegevenshuis de overeenkomst met Parkstad IT opzeggen en bij een marktpartij onderbrengen. Het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis heeft hier reeds een besluit over genomen.

Het verschil tussen de primaire begroting (€ 299.368) en de bijgestelde begroting bedraagt: €11.061. Het nieuwe bedrag voor 2024 wordt hiermee: € 310.429. Begroting 2025 en meerjarenraming 2025 — 2028

De begroting 2025 en de meerjarenraming 2025 — 2028 van het Gegevenshuis worden bepaald door de optelsom van de gesloten dienstverleningsovereenkomsten met de deelnemende gemeenten en Waterschap Limburg en de klanten. Alle kosten worden toegerekend aan deze producten en diensten via

voorcalculatie op basis van ervaringsgegevens. De begroting 2025 borduurt voort op de bijgestelde begroting 2024 waarbij rekening is gehouden met een indexering van 3,8 %. Op verzoek van het Algemeen Bestuur is rekening gehouden met het laatst bekende indexcijfer behorende bij Prijs Bruto Binnenlands Product (nov. 2023). De bijdrage van de gemeente EijsdenMargraten voor 2025-2028 wordt respectievelijk begroot op € 322.225, € 334.469, € 347.179, € 360.372. De raad wordt voorgesteld als zienswijze over de begroting 2025 / meerjarenraming 2025 — 2028 Gegevenshuis kenbaar te maken, dat ze er mee kan instemmen.

RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT Per 1 januari 2018 is onze gemeente toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Gegevenshuis. Dientengevolge behoort het Gegevenshuis tot de verbonden partijen van de gemeente. PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE Nvt

FINANCIËLE ASPECTEN De bijgestelde begroting van het Gegevenshuis sluit voor de gemeente Eijsden-Margraten op een bijdrage van € 310.429. In de gemeentelijke begroting is een bedrag voorzien van € 301.368. Het tekort ad. € 9.061 wordt niet meegenomen in de eerste bestuursrapportage van 2024 omdat het kleiner is dan het minimum

voor bijstellingen van € 10.000. De begroting 2025 van het Gegevenshuis sluit op een bijdrage van € 322.225. In de gemeentelijke begroting is een bedrag voorzien van € 314.037. Het tekort ad. € 8.188 zal worden meegenomen bij het samenstellen van de gemeente begroting 2025-2028.

UITVOERING EN EVALUATIE Na de raadsvergadering van 30 mei zal de zienswijze naar het bestuur van het Gegevenshuis worden gestuurd.

Ons kenmerk

CEDEOAE

: Z/24/198502/677282

Het college van Eijsden-Margraten

De Gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Drs. J.M.F. Kool

Mr. A.P. Krijnen

gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk

DAOEVD

: Z/24/198502/677282

1” gemeente

eijsden-margraten

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de behandeling in de Dialoogvergadering Samenleving;

BESLUIT 1. 2.

De raad voor te stellen als zienswijze over de bijgestelde Begroting 2024 Gegevenshuis kenbaar te maken, dat de Raad er mee kan instemmen. De raad voor te stellen als zienswijze over de begroting 2025 / meerjarenraming 2025 — 2028 Gegevenshuis kenbaar te maken, dat de Raad er mee kan instemmen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 mei 2024.

De griffier

De voorzitter Mr. A.P. Krijnen

gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk

DEED

: Z/24/198502/677282