20240528 08e 4. GR RUDZL - Begrotingswijziging 2024
Tekst van het document
/24/197555 - 676746
UU ANN
ZuidLimburg Gemeente Eijsdean- Margraten
De raad van de gemeente Eijsden-Margraten
en
Postbus 10
| et
6269 ZG Margraten
Afschrift
|
Obaks college|
X2-B ou
|
Ons kenmerk
DOC-00629879
Maastricht
20 maart 2024
Uw kenmerk
-
Verzonden
9 0 MAART 2024
Bijlage(n)
1
Contactpersoon
H. Frins
Telefoon
06 55 41 89 12
hma.frins@rudzl.nl
Onderwerp
Ontwerp begrotingswijziging 2024
Geachte raadsleden, Bijgevoegd treft u de ontwerp begrotingswijziging 2024 van de RUD Zuid-Limburg aan. Bij de toezending van de vastgestelde begroting 2024, en ook in de begroting zelf, is al aangegeven dat er een begrotingswijziging zou moeten komen. Omdat voor de uitvoering van deze nieuwe taak financiering voor 2,5 fte is opgenomen in de vastgestelde begroting 2024, maar er 6 fte op basis van kentallen becijferd zijn. Ten tijde van het vaststellen van de begroting heeft het dagelijks bestuur aangegeven zich nog te willen inspannen voor specifieke financieringsbronnen, naast bijdrage van de provincie Limburg ad € 150.000. Echter, onder de Omgevingswet is er geen specifieke financiering ten behoeve van alle gemeenten voor deze taken: voor- en nadelen m.b.t. de overgang naar de Omgevingswet zouden elkaar moeten compenseren. Voor het jaar 2024 wordt gekozen voor een financieel ingroeimodel van 4 fte voor de uitvoering van deze taken. Dit is 1,5 fte meer dan in de vastgestelde begroting 2024 is opgenomen. Vanaf 2025 wordt gerekend met de financiering van 6 fte. Onze financieel toezichthouder, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft aangegeven dat hij ervan uitgaat dat de financiële consequenties van de Omgevingswet geheel in de begroting 2025 worden verwerkt. Dit als opmerking bij de op 10 juli 2023 vastgestelde begroting 2024.
De financiële consequenties voor uw gemeente van de toepassing van het ingroeimodel voor de bodemtaken is in deze begrotingswijziging verwerkt.
Postadres: RUD Zuid-Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht
+31 43 389 73 30 www.rudzuidlimburg.nl info@rudzl.nl IBAN: NL53BNGH0285159127
Wij verwerken persoonsgegevens. Voor meer informatie zie www. rudzuidlimburg.nl/privacy+en+proclaimer.
Uw mogelijke zienswijzen op de ontwerpbegrotingswijziging 2024, meerjarenraming 2025 — 2027, ontvangenwij graag uiterlijk op 11 juni 2024. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de RUD Zuid-Limburg, De secretaris,
É
De voorzitter, Lae
ih. leober,
L.M. Kobes
Postadres:
D.M.M. Hendrix
+31 43 389 73 30
Wij verwerken persoonsgegevens.
infe@rudzl.nl
www.rudzuidlimburg.ni/privacy-en-proclaimer
RUD Zuid-Limburg
www.rudzuidlimburg.nl
nS a aneweri
IBAN: NL53BNGH0285159127
Postbus 5700
Voor meer informatie zie
& wD Omgevingsdienst
Begrotingswijziging begroting 2024
Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg
Dagelijks Bestuur 13 maart 2024
Inhoud A.
Aanleiding
B.
Financieel
C.
Indicatief effect van voorgestelde begrotingswijziging per deelnemer
Begrotingswijziging begroting 2024
A. Aanleiding
De directe aanleiding voor deze begrotingswijziging is de financiering van de nieuwe ‘basisbodemtaken’ door gemeenten. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het bevoegd gezag voor een deel van de bodemtaken tussen de provincies en gemeenten verschoven richting de gemeenten en zijn specifiek
omgeschreven VTH-bodemtaken onder de Omgevingswet een basistaak geworden. Het betreft voor onze dienst nieuwe taken.
Het aanvullingsspoor bodem, bestaande uit de Aanvullingswet -, het Aanvullingsbesluit - en de Aanvullingsregeling bodem, hebben ervoor gezorgd dat bodem en ondergrond eenintegraal onderdeel zijn geworden van de Omgevingswet. De regels zijn in de plaats gekomen van de regels voor het beheer van bodemkwaliteit, zoals de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit uniforme
saneringen. Het aanvullingsspoor bodem heeft milieubelastende activiteiten toegevoegd aan het Besluit activiteiten leefomgeving. Voorbeelden hiervan zijn het graven in de bodem met een kwaliteit boven, onder of gelijk aan de interventiewaarde, het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie en het saneren van de bodem. Doordat artikel 13.12 van het Omgevingsbesluit (de juridische basis van het basistakenpakket van
omgevingsdiensten) milieubelastende activiteiten aanwijst als basistaak, zijn deze bodemtaken basistaak geworden. Zaken die onder het overgangsrecht vallen worden afgehandeld door het voormalige bevoegd gezag Wet bodembescherming.
Bij de toezending van de vastgestelde begroting 2024, en ook in de begroting zelf, is al aangegeven dat er een begrotingswijziging zou moeten komen. Omdat voor de uitvoering van deze nieuwe taak financiering
voor 2,5 fte is opgenomen in de vastgestelde begroting 2024, maar er 6 fte op basis van kentallen becijferd zijn. Ten tijde van het vaststellen van de begroting heeft het dagelijks bestuur aangegeven zich nog te willen inspannen voor specifieke financieringsbronnen, naast bijdrage van de provincie Limburg ad € 150.000. Echter, onder de Omgevingswetis er geen specifieke financiering ten behoeve van alle gemeenten voor deze taken: voor- en nadelen m.b.t. de overgang naar de Omgevingswet zouden elkaar moeten
compenseren. Voor het jaar 2024 wordt gekozen voor een financieel ingroeimodel van 4 fte voor de uitvoering van deze
taken. Dit is 1,5 fte meer dan in de vastgestelde begroting 2024 is opgenomen. Vanaf 2025 wordt gerekend met de financiering van 6 fte. Onze financieel toezichthouder, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft aangegeven dat hij ervan uitgaat dat de financiële consequenties van de
Omgevingswet geheel in de begroting 2025 worden verwerkt. Dit als opmerking bij de op 10 juli 2023 vastgestelde begroting 2024.
Begrotingswijziging begroting 2024
B. Financieel
Gezien het ingroeimodel en het bedrag van € 150.000 van de provincie Limburg ten behoeve van onze regio betekent dit financieel het volgende:
EEE [ae | € 1.148.687 € 165.797
_ €258.413 € 1.502.102
ne €165.728 REEN€17.683.289 Totale af te dekken begroting
€ 17.432.574 ____€17.683.289
Afgedekt uit SPUK energie
¥
Afgedekt uit kapitaallasten en materialen
Rete
Af te dekken via werkprogramma's
> 390.000
€ 390.000
210
€ 424.210
RAEnl _____€16.869.079
Het totale effect op de begroting is als volgt te verklaren: e Effect aanpassing loonschalen aan CAO SGO geldend vanaf 1 januari 2024 is € 93.658 e Effect ingroeimodel bodemtaken. In vastgestelde begroting gerekend met 2,5 fte, in gewijzigde begroting gerekend met het ingroeimodel, hetgeen 4 fte behelst. Totaal effect van deze wijziging is € 157.057. De tarieven blijven ongewijzigd ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024 en bedragen:
zeer complex
€
124,00
complex
€
111,00
gemiddeld eenvoudig
€ €
101,00 88,00
Exploitatiesaldo De tarieven zijn zodanig bepaald dat er geen exploitatiesaldo is en de opbrengsten kostendekkend zijn.
Weerstandsvermogen De aanpassing van de begroting heeft geen consequenties voor het weerstandsvermogen. Deze is immers gebaseerd op de risico-inventarisatie en die wordt niet aangepast bij deze begrotingswijziging.
C. Indicatief effect van voorgestelde begrotingswijziging per deelnemer Begrotingswijziging begroting 2024
Onderstaand is in beeld gebracht wat de financiële effecten zijn van deze begrotingswijziging per deelnemer, tevens bevoegd geza voor de nieuwe basisbodemtaken. Nieuwe
2024 vanuit 2023 na
deelmermer
begrotingswijziging|
Brunssum Eijsden-Margraten
€ €
Beek Beekdaelen
Gulpen-Witem Heerlen
Kerkrade Landgraaf
Nieuwe
€ €
501 567,24 € 106 68865 €
= €
16542338 € TO4 134,41 €
€ €
1066218 |€ 17.033,56 [€
303909354. € 283.188,45 €
37362,00 € 18981,00 €
17.039,56 |€ 851978 €
Sten Vaals Valkenburg a/d Geul
© = €
670828,02 € 123 331,54 € 66 330,54 €
Province Limburg
6
3 963 400 71
Totaal
=
16523 210,02
€
{Limburg
2375400 [€ 37962,00 €
214240|E€ 10662182/€
1330 474 24 € - 284034,34 € 70.741,22 €
Voerendaal
Bodemtaken
vastgestelde
477300 [€ 23754000/€
5 € €
€
|Provincie
132493,63 € 159401,07|€
Maasincht Meerssen Sanpelveld
Satand-Geleen
bodemtaken ingroeimodel |Te betalen per |Te betalen per en met bijdrage |deelnemer deelnemer
47508,00 € 33 627,00 €
ing
2024 [per deelnemer
50156724|E 70668865|E
51222942 |E 72372821 |E
16542338[E 743 F614M1|E
186 74774) € 7081224 |E
13249363|E 15940107|€
309 09954|E€ 283 18845/E
1066218 17.033,56
13463603 |E 26602289|E
214240 10662182
32613910 |E 29170823 E
1703956 8519,78
21 324,36 -12343,17
18492600 |E 2375400 € 4.773,00 €
12449654|E€ 1066218 € 2.142,40 €
157540024|E 2840344 |E 70.741,22 €
151497078) € 2463652 |E T283352|€
-60 42946 10.652,18 2142,40
23.754,00 € 4 773,00 € 42.735,00 €
1066218 |E 214240/€ 19.181,96 €
67/082802|€ 129.93154/€ 65380,54 €
63143020 |E 132.073,94/€ 85 562,50 €
10662,18 214240 13 181,36
82834635 |E
14729700 €
151.076,72 €
12 987,00 €
€
2132436 |E 2667783 |€
r
ed
Effect wijziging
333 106 00
66.115.50)/€
582932[€
82834635 |E
15107672|E
BMA6185 |E
15630604 €
€
15000000 /€ 10 119400/1
|E 1011340071
€
€
601.25997
€ 1712446999
€
€ 16897 76305
66 115,50
5 829,32 _-
226. 706,94
In het geval het algemeen bestuur besluit om een deel van het positieve resultaat 2023 te bestemmen voor de financiering van deze begrotingswijziging — zachte landing financiering 1,5 fte - wijzigen de financiële effecten in positieve zin voor de gemeenten. 2024
decinemer
Beek Beekdaelen Brunssum Ejjsden-Margraten | Guipen-Vfitem Heerlen Kerkrade Landgraaf Maasincht Meerssen Sampelveld Geleen Stem Vaals Valkenburg afd Geul Voerendaal Provincie Limburg Tataal
|
Nieuwe
bodemtaken ingroeimodel
2024 vanuit 2023 na
begrotingswijziging|)
€ € € 5 € € € 2 € 6 € 5 € € € 4 € =
501 567,24 706 688,65 132 49363 15340107 165 423 38 704 134,41 309 09954 283 188,45 1.330 47424 284 034,34 70.741,22 828 346,35 670 828,02 129 331,54 66 380,54 151.076,72 3 363 400 71
16 523 210 02
Nieuwe
€ € € |€ € € € € € € [€ € € € € € €
Bodemtaken
en met bijdrage Provincie {Limburg
2375400 € 37 362,00 € 4 773,00 € 237 54000|€ 47 508,00 € 39 62700 € 37 362,00 € 18 381,00 € 18432600 € 23.754,00 € 4 773,00 € 147 237.00 € 23 754,00 € 4 773,00 € 42 735,00 € 12387 00 € € 833 106 00
€
Effect
Te betalen per |Te betalen per weijziging per deelnemer deelnemer deelnemer vastgestelde (gewijzigde Effect wijziging (zachte begroting
‘begroting 2024
(per deelnemer
|landing
1066218/€ 50156724|E 51222342 |E 1065218 € 1703356 |€ 70668865|E€ 723 F8 |E 17 039,56 € 214240/€ 13249363IE 13463603 |E 2 142 40 € 10662182/€ 15940107|€ 256 02233|E 10662182 |E 21.324,36|€ 65423 381€ 186.747 74) € 2132436 € 2667783|€ 743 76141,/€ FIOBI2Z24;/€ 1294917 € 1234317 1703356 |€ 30909954 |E 326 1394,10|E 1703956 |E 851378 /€ 23318845 |E 291 70823/€ 8 519,78 |-€ 12449654|E 157540024|E 151497078/€ 6O4MI4E|E 6042946 1066218|€ 2840434 |E 2946652 |E 10 662.18 € 214240|E . 70. 741,22/€ 1288362 € 214240 € 6611550 |€ 828 34635|E 89446185 |E 66 115,50 € 1066218 |€ 6082802/E 68149020) € 10 662.18 € 2.142,401€ 129.931,54|€ 132.075,94 € 214240 € 13 181,36 € 66 380,54 € 85 562 50 € 13 181.96 € 582932|€ 15107672|€ 156306 04 |E 5823932 € 156.000,00 € 10.119 400.71 € 10.119 400.71) € j€ 60125997
|E 16897756305 |JE 1712446339
€
22670694) €
7337853
Om de effecten van de begrotingswijziging te illustreren is in het bovenstaande schema’s aangeslotenbij de presentatie en de geprognosticeerde omvangvan de werkprogramma's uit de vastgestelde begroting.
Indien de werkprogramma's van de deelnemers wijzigen door in onderling —_ gewijzigde afname van taken heeft dit consequenties voor bovenstaande bedragen.
Begrotingswijziging begroting 2024