20240528 08d 2. GR Veiligheidsregio - Begroting 2025

Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL

GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) BEGROTING 2025 KORTE SAMENVATTING Hierbij treft u de jaarstukken 2023, het voorstel m.b.t. structurele bijdrage Cao-loonkosten vanaf 2024, de begroting 2025 van de VRZL en de jaarstukken 2023 MCC aan. Er is door de VRZL een positief resultaat behaald in 2023. In de jaarstukken 2023 wordt voorgesteld om dit te gebruiken om het weerstandsvermogen te verhogen en een gedeelte aan de gemeenten te restitueren. De structurele bijdrage aan de Cao-loonkosten gaat vanaf 2024 omhoog met 3,6%. Dit betekent dat onze gemeente € 65.524 extra moet bijdragen Voor de begroting van 2025 zijn er geen majeure beleidswijzigingen aangebracht. Het betreft een begroting die in het teken staat van de verdere implementatie van het vastgestelde beleid “een solide basis voor de toekomst ”. Een belangrijke actuele ontwikkeling is de constatering dat het fundament van de veiligheidsregio’s moet worden versterkt, gezien de langdurige en bovenregionale crises in de praktijk.

TOELICHTING AANLEIDING Hierbij treft u aan de jaarstukken 2023 VRZL, het voorstel m.b.t. structurele bijdrage Cao-loonkosten vanaf 2024, de begroting 2025 van de VRZL en de jaarstukken 2023 MCC. Wat doet de Veiligheidsregio Zuid-Limburg? De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is één van de 25 veiligheidsregio’s van ons land. Binnen VRZL werken de 16 gemeenten, Brandweer, Politie en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR, onderdeel van GGD Zuid Limburg) met elkaar samen om bij een ramp of crisis zo effectief mogelijk op te kunnen treden. Op basis van een gemeenschappelijke regeling is elke gemeente van de regio deelnemer en dus ook onderdeel van Veiligheidsregio Zuid-Limburg

gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk

*Z09725D47A8*

: Z/24/197554/681122

1

Jaarstukken 2023 VRZL Er is een positief resultaat behaald in 2023. In de jaarstukken 2023 wordt voorgesteld om de weerstandcapaciteit te verhogen van 0,29 naar 0,59. Dit is net als in 2022 ruim onvoldoende, echter wel een forse verbetering ten opzichte van het jaar 2022. Verder wordt voorgesteld een deel van het positieve resultaat 2023 te restitueren aan de gemeenten conform de geldende verdeelsleutel. Dit zou betekenen dat onze gemeente een bedrag van ongeveer € 46.000 krijgt teruggestort. Bijstellen begroting 2024 Het voorstel is om in te stemmen met het vergoeden vanaf 2024, van de structurele bijdrage gemeenten regulier voor deze structurele Cao-loonkosten, op basis van de bestuurlijk vastgestelde verdeelsleutel. De structurele impact voor onze gemeente bedraagt €65.524. Aangezien dit via een zienswijzetraject dient plaats te vinden is het op dit moment onzeker dat deze middelen toegekend worden, waarbij de kanttekening geplaatst dient te worden dat indien deze extra structurele bijdrage niet wordt gehonoreerd, dit zal leiden tot een structureel negatief begrotingssaldo voor VRZL vanaf 2024. Het wel toekennen van deze middelen zal ertoe leiden dat er geen negatief structureel begrotingssaldo ontstaat en het risico gemitigeerd zal worden, en tevens zal dat ertoe leiden dat het weerstandsvermogen van VRZL fors verbeterd wordt.

Begroting 2025 De begroting 2025 heeft de begroting 2024 als uitgangspunt. In de begroting 2025 zijn geen majeure beleidswijzigingen aangebracht. Het betreft een begroting die in het teken staat van de verdere implementatie van het vastgestelde beleid “een solide basis voor de toekomst ”. Een belangrijke ontwikkeling is de constatering dat het fundament van de veiligheidsregio’s moet worden versterkt, gezien de langdurige en bovenregionale crises in de praktijk. Deze versterking richt zich nu voornamelijk op het gebied van crisisbeheersing, inclusief informatiepositie. De veiligheidsregio’s krijgen hier vanuit het Rijk extra middelen voor (oplopend van 46 miljoen in 2023 tot in totaal 83 miljoen extra in 2026, te verdelen over de 25 veiligheidsregio’s). Voor de aanwending van deze extra middelen zijn ook kaders meegegeven vanuit het Rijk en het Veiligheidsberaad. Het Rijk heeft in de toekenningsbrief expliciet opgenomen dat deze extra middelen niet mogen worden aangewend om een verlaging van de gemeentelijke bijdrage te realiseren, of voor het vullen van gaten op andere taakgebieden binnen de begroting van VRZL.

Wij willen de extra middelen inzetten voor het toekomstgericht – in lijn met de contourennota - verder professionaliseren van crisisbeheersing als vak door veiligheidsregio’s door te werken aan: preparatie op en waarborgen bij langdurige crises, (langdurig) bemensen en ondersteunen van crisisteams, interregionale en Rijk-regio samenwerking, risico- en crisiscommunicatie en voor de versteviging van de informatiepositie. Tevens voor het borgen en het verder ontwikkelen van informatie gestuurde veiligheid (gericht op o.a. risicomonitoring en –analyse; zicht op risico’s). Jaarstukken 2023 MCC Het betreft het laatste jaardocument MCC. Dit vanuit het feit, dat per 1 januari 2024 de samenwerking MCC is beëindigd en de Politie het MCC-gebouw heeft overgenomen. Het algemeen bestuur heeft bij de besluitvorming hieromtrent de, al eerder vastgestelde, begroting 2024 ingetrokken. Na definitieve vaststelling zal deze jaarrekening MCC 2023 de basis vormen voor de financiële afwikkeling met alle partners. De kaders en randvoorwaarden hiervoor zijn opgenomen en getekend door alle betrokken partners in de overeenkomst tot beëindiging van de samenwerking betreffende MCC Maastricht. Voorstellen beleidsuitbreiding/taakuitbreiding In de begroting 2025 zijn geen majeure beleidswijzigingen aangebracht.

Het betreft een begroting die in het teken staat van de verdere implementatie van het vastgestelde beleid “een solide basis voor de toekomst ”.

gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk

*Z09725D47A8*

: Z/24/197554/681122

2

Gehanteerd indexatiepercentage Conform besluit Algemeen Bestuur wordt de gemeente bijdrage (regulier) jaarlijks geïndexeerd op basis van de indexcijfers van de CPB Kerngegevenstabel MEV met peildatum september van het lopende jaar. Van de indexpercentages voor loon en materieel wordt een gemiddelde index berekend op basis waarvan de gemeentelijke bijdrage zal worden geïndexeerd. Dit gemiddelde wordt berekend op basis van de volgende verhouding tussen de loonkosten en de materiële kosten: 2/3 loonkosten – 1/3 prijzen. De VRZL houdt in 2025 rekening met een geraamde loonindex van 5,4% en een prijsindex van 1,6% Advies instemmen of zienswijze uitbrengen Het advies is de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de jaarstukken 2023 VRZL, de structurele bijdrage aan de stijging Cao-Loonkosten vanaf 2024 en de begroting 2025 van de VRZL. In 2024 heeft ontvlechting van het MCC met de VRZL plaatsgevonden waardoor uw raad niet meer hoeft in te stemmen of een zienswijze kan uitbrengen over de jaarstukken 2023 MCC. Deze stukken zijn enkel ter informatie toegevoegd.

MOTIVERING De begroting van de VRZL bestaat uit de programma’s “crisisbeheersing en rampenbestrijding” en “brandweerzorg”. Programma crisesbeheersing en rampenbestrijding Het programma crisesbeheersing en rampenbestrijding (C&R) omvat alle activiteiten die gericht zijn op de voorbereiding op mogelijke crises en rampen en geeft daarmee invulling aan de wettelijke taken zoals gedefinieerd in de Wet veiligheidsregio’s. Het gaat om de beheersing van risico’s (voorkomen, beperken) en de gezamenlijke multidisciplinaire voorbereiding op mogelijke incidenten . Het gaat niet alleen om incident zelf maar ook om de dreiging ervan of aankondiging van een gebeurtenis. Het kan ook gaan om incidenten of verstoringen die op zichzelf geen ramp of crises zijn, maar die (mogelijk) de openbare orde en veiligheid bedreigen zoals thema’s die grote maatschappelijke onrust tot gevolg kunnen hebben. Het risicoprofiel voor de VRZL is voor een periode van vier jaar herzien met de ons nu bekende risico’s. Hier bereiden we onze organisatie op voor, maar ook spelen we snel en adequaat in op veranderingen. Veiligheidsregio’s worden in toenemende mate geconfronteerd met een stapeling van incidenten en crisis en langdurige crisis.

Het Rijk kijkt meer en meer naar veiligheidsregio’s om crises te coördineren en de interpretatie van de taak van de veiligheidsregio staat ter discussie, waardoor deze mogelijk breder geïnterpreteerd zal worden. De COVID-crisis, de Hoogwaterramp 2021 en de vluchtelingencrisis hebben laten zien dat we binnen de VRZL in staat zijn in te spelen op deze veranderingen, maar ook dat het tijd is voor een stap voorwaarts, gezien de steeds bredere capaciteitsvraag die vanuit het Rijk, en daarmee vanuit de maatschappij, bij veiligheidsregio’s wordt neergelegd. De VRZL richt zich de komende jaren op het beter beheersbaar maken van de onderstaande prioritaire risico’s: • • •

Toenemende maatschappelijke onrust Effecten klimaatverandering Energietransitie

Programma brandweerzorg Het programma brandweerzorg verhoogd de veiligheid in Zuid-Limburg. Enerzijds proactief door het in kaart brengen van risico’s en het geven van voorlichtingen, anderzijds door reactief hulp te bieden waar dit gevraagd wordt. Het kennen van de regio en de belangrijke partners zijn daarvoor van cruciaal belang. gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk

*Z09725D47A8*

: Z/24/197554/681122

3

Het programma bestaat uit: 1.

Risicobeheersing

In 2025 richt de VRZL zich op de volgende twee speerpunten:

2.

1)

Implementatie Visie op inrichting risicobeheersing

2)

Implementatie van de Omgevingswet

Incidentenbestrijding

Het bewaken en borgen van de continuïteit in paraatheid en slagkracht van de repressieve organisatie is een primaire product. Daarnaast zal de VRZL in 2025 verder gaan met het implementeren van de ambitie incidentbestrijding zoals vastgesteld in het Meerjarenbeleidsplan 2024-2027. Speerpunten hierbij zijn Gebiedsgerichte Opkomsttijden, het landelijk Kader Uitruk op Maat met een minimale bezetting van 4 mensen (waaronder een bevelvoerder) en het behoud van vrijwilligheid en onze backbone van beroepskazernes.

3.

Meldkamer

Het doel van de meldkamer is het verzorgen van meldingen en alarmeringen voor operationele (brandweer) functionarissen. Op basis van deze doelstelling richt de meldkamer zich in de periode 2024 t/m 2027 op 3 thema’s: -

De veranderde rol van de meldkamer qua informatievoorziening

-

De ontwikkeling van een “bewaker” van de meldkamer, die dag en nacht informatie duidt.

Samen met Kaderstelling werken aan de voltooiing van de afstemming van de meldkamerprocedures van VRZL en VRLN.

4.

Vakbekwaamheid

Er wordt veel tijd besteed aan opleiden, oefenen en bijscholen. In 2025 zal worden ingezet op een verdere doorontwikkeling en optimalisering van de elektronische en virtuele leeromgeving, digitale simulaties en stabilisatie van het instructeursbestand. Daarnaast staat 2025 in het teken van het realistisch oefenen van de landelijk herziene werkwijze hulpverlening voor het repressieve personeel. Daarbij zal in 2025 een nieuwe audit van het opleidingscentrum plaatsvinden.

5.

Kaderstelling

De doelstelling van kaderstelling is dat repressieve medewerkers elk moment van het jaar en op elk tijdstip veilig en efficiënt kunnen werken. Naast lopende zaken zal 2025 op basis van het Meerjarenbeleidsplan en Meerjareninvesteringsplan in het teken staan van het voltooien van de afstemming van de meldkamerprocedures van VRLN en VRZL, de daadwerkelijke implementatie van een systeem met betrekking tot mono-evaluaties, de verkenning op behoud van vrijwilligheid, de implementatie van het zogenaamde concept Uitruk op Maat en deelname aan (aanbesteding- en investerings-) projecten.

RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT De begroting van de veiligheidsregio maakt onderdeel uit van de programmabegroting veiligheid.

gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk

*Z09725D47A8*

: Z/24/197554/681122

4

PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE n.v.t. FINANCIËLE ASPECTEN Begrotingspost

Begroot bedrag

Werkelijke geboekte uitgaven

Harde verplichting / bestelbon

Begrotingsruimte

Gevraagd bedrag voorstel

Extra vraag (-/-) / ruimte (+)

A

B

C

D=(A-B-C)

E

F=(D-E)

…

0

0

…

2.274.611

…

2025 VRZL (61200004424103)

De reden voor de stijging is met name de indexering van salarissen en goederen/diensten. In 2023 is er een akkoord gesloten met de vakbonden inzake een nieuwe CAO. Dat heeft ertoe geleid dat er een loonstijging is afgesproken van circa 10%. Dit kent een structurele doorwerking naar 2024 en verder. Deze loonstijging wordt niet volledig gecompenseerd door de indexering van de gemeentelijke bijdrage. Verder is in deze begroting aandacht voor de prijsstijging. Het bedrag zal aangepast worden en het tekort zal meegenomen worden in het saldo van de begroting 2025.

UITVOERING EN EVALUATIE Na besluitvorming in uw raad d.d. 28 mei 2024 zal de inhoud van de zienswijze worden gecommuniceerd aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Het college van Eijsden-Margraten

De Gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Drs. J.M.F. Kool

Mr. A.P. Krijnen

gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk

*Z09725D47A8*

: Z/24/197554/681122

5

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de behandeling in de Dialoogvergadering Samenleving;

BESLUIT 1. In te stemmen met de structurele bijdrage aan de stijging Cao-Loonkosten vanaf 2024 2. Als zienswijze kenbaar te maken dat de Raad in kan stemmen met de bijgestelde begroting 2024 van de VRZL. 3. Als zienswijze kenbaar te maken dat de Raad in kan stemmen met de begroting 2025 van de VRZL. Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 mei 2024.

De griffier

De voorzitter

Mr. M.G.A.J.T. Verbeet

Mr. A.P. Krijnen

gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk

*Z09725D47A8*

: Z/24/197554/681122

6