20240528 08b RB GR GGD - Begroting 2025
Tekst van het document
f
“oe gemeente
eijsden-margraten
Aan de gemeenteraad
RAADSVOORSTEL GR GGD ZL Begroting 2025 en Jaaroverzicht 2023 KORTE SAMENVATTING Bijgaand ontvangt uw gemeenteraad de stukkent.b.v. de GGD begroting 2025 en het Jaaroverzicht 2023. Deze stukken worden op 28 juni a.s. voorgelegd aan het Algemeen Bestuur GGD ZL (hierna: AB). Alvorens
deze stukken ter besluitvorming worden voorgelegd aan het AB, heeft uw gemeenteraad de mogelijkheid om vóór 10 juni a.s. een zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur GGD ZL (hierna: DB).
De stukken bestaan uit: de aanbiedingsbrief, de begroting 2025 incl. bijbehorende tabellen en het jaaroverzicht 2023. De begroting is opgebouwd op basis van de drie programma's van GGD ZL, te weten: Programma GGD, Programma Jeugdgezondheidszorg (hierna: JGZ) en Programma Veilig Thuis (hierna:
VT). Binnen onze gemeentelijke begroting vallen de programma's GGD en VT onder de basisgezondheidszorg en het programma JGZ onder de jeugdgezondheidszorg.
TOELICHTING AANLEIDING De GGD Zuid Limburg is een gemeenschappelijke regeling, die is ingesteld door de gemeenten in Zuid-
Limburg. Gemeenten hebben de taak om de lokale publieke belangen op het gebied van publieke gezondheid te behartigen. Gemeenten bepalen het gezondheidsbeleid en voeren hierop regie. De GGD adviseert gemeenten, levert data en kennis, verbindt partijen en is aanjager van processen die moeten leiden tot een betere gezondheid van de Zuid-Limburgers. Ook zorgt de GGD voor de uitvoering van de
wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid en aanvullende taken die door de gemeenten aan de GGD zijn opgedragen.
De GGD Zuid Limburg kent 3 programma's en de volgende onderdelen: 1.
Programma GGD
-
Infectieziekte bestrijding
-
Seksuele gezondheid Hygiëne en inspectie
-
Publieke gezondheid
-
Medische milieukunde
gemeente Eijsden-Margraten
Dv
Ons kenmerk
: Z/23/192160/678405
-
Openbare geestelijke gezondheidszorg
2. 3.
Forensische geneeskunde
Programma VT Programma JGZ
-
Jeugdgezondheidszorg
-
Rijksvaccinatieprogramma
De taken van de GGD staan gedetailleerd beschreven in het dienstverleningspakket en hebben een wettelijke grondslag in respectievelijk de Wet publieke gezondheid, de Wet ambulancezorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. In de begroting wordt per programma en onderdeel het financieel effect toegelicht.
MOTIVERING 1.
Jaarrekening 2023
Het jaaroverzicht 2023 geeft u inzicht in de productiecijfers, prestaties en ontwikkelingen die gerealiseerd zijn in 2023. Het biedt de gelegenheid om een onderbouwde zienswijze te geven op de begroting 2025. De accountant heeft ingestemd met de concept-jaarrekening 2023. Echter, een goedgekeurde
controleverklaring en accountsverslag ontbreken. Dit komt door de aanpassing van de Gemeentewet, waardoor de accountant nog geen grondslag heeft voor deze controle verklaring. Naar verwachting volgt dit uitsluitsel in april 2024. 2.
Bijstellen Begroting 2024
Gedurende 2024 is de begroting GGD bijgesteld op de volgende punten: -
De voorlopige index 2023 is definitief vastgesteld dit levert onze gemeente een nadeel op van €
5.658. De bij de begroting voorlopig vastgestelde meerjarenbegroting 2024-2027 is in de bijstelling van 2024 vastgesteld op € 90.318, in onze begroting was rekening gehouden met het
-
oorspronkelijke bedrag van € 155.608, dit is een voordeel van € 65.290.
-
Er heeft een herijking van de overheadkosten plaatsgevonden, voor onze gemeente levert dit
een voordeel op van € 19.532. Per abuis waren in de gemeentelijke begroting de Algemene dekkingsmiddelen 2024 niet meegenomen, dit is een nadeel van € 20.239.
-
Totale bijstelling begroting 2024: € 58.925 voordelig. Dit zal worden meegenomen in de eerste burap 2024. 2024
MIB Bijstelling 337.719
-
i
428.744
5.658
434.402
3. Begroting 2025 3.1 Algemeen Tweede fase Meerjarenbeleidsplan (MJB) 2024-2027: De huidige beleidsperiode loopt nog tot 2027. De
incidentele bijdragen van het MJB zijn niet in de GGD begroting 2025 meegenomen. In 2023 is ingestemd met een beleidsrijk plan dat extra gemeentelijke financiering vraagt: « «
-
357.958
=
ter versterking van de bedrijfsvoering van de GGD organisatie; ter integratie van onderzoek, beleid en praktijk;
ter ondersteuning van gemeenten bij Trendbreuk, GALA en IZA.
GHOR: Per 1 januari 2023 is de ambulancezorg Noord- en Zuid-Limburg gefuseerd onder de naam Ambulancezorg Limburg. Per 1 januari 2025 wordt de GHOR ontbonden van de GGD Zuid-Limburg en
valt vanaf dan onder de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Hier gaan geen financiële effecten mee gemoeid. gemeente Eijsden-Margraten
DAOvdv
Ons kenmerk
: Z/23/192160/678405
-
Personeel: De huidige (en toekomstige) arbeidsmarkt zorgt hierbij voor de nodige uitdagingen. De GGD wil een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. Met een krappe arbeidsmarkt zetten zij daarom extra
capaciteit in om de GGD te positioneren als aantrekkelijke werkgever. 3.2 Basisgezondheidszorg — programma GGD en VT
De onderdelen seksuele gezondheid, hygiëne en inspectie, medische milieukunde, openbare geestelijke
gezondheid en forensische geneeskunde kennen in deze begroting 2025 enkel een stijging die veroorzaakt wordt door de indexering die nader wordt toegelicht in 5. Gehanteerde indexpercentage. Infectieziekte bestrijding
De versterking van de infectieziektebestrijding pandemische paraatheid (VIPP) is een landelijke opgave die veel vraagt van de GGD. Extra financiële middelen worden voor deze versterking structureel toegekend aan GGD ZL door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de gemeentelijke begroting is er
enkel sprake van de indexering voor infectieziektebestrijding. Publieke gezondheid
Het Gezond en Actief leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA) zijn nieuwe landelijke
ontwikkelingen die een veranderende rol vragen van de GGD. Ook de doorontwikkeling van Trendbreuk en
de trendbreukopgaven zelf. Dat brengt de GGD in een nieuwe rol en positie. Naast het uitvoeren van de wettelijke taken, krijgt de GGD de rol van procesregisseur, die namens 16 Zuid-Limburgse gemeenten het voortouw neemt in deze ontwikkelingen. Dit vraagt een eigentijdse en solide GGD (adviesfunctie en monitoringsfunctie op regionale GALA thema's). De extra externe middelen hiervoor zijn in deze begroting 2025 verwerkt onder het thema publieke gezondheid.
Veilig Thuis Er zijn verschillende ontwikkelingen te zien zoals de regiovisie en het aansluiten bij de Commissie Zorg en
Veiligheid. Veilig Thuis (hierna: VT) moet zich verder verstevigen in de netwerksamenwerking. In 2025 investeert VT in het versterken van de verbinding met de keten (politie, openbaar ministerie etc.) Gemeente
Bijgestelde
Correctie 2025,
begroting 2024
incidenteel MJB
Basis 2025
2025)
434.402
-21.744
412.658
18.346
Eijsden- Margraten
Voorlopige Index Effect Parameter| GGD Bijdrage 2025 -382
495.855
3.3 Jeugdgezondheidszorg — programma JGZ Reguliere jeugdgezondheidszorg (JGZ)
In 2022 is de verdeelsystematiek van de JGZ gewijzigd van aantal inwoners naar aantal jeugdigen. Hiervoor is er een ingroei model toegepast in de begrotingen 2022 tot en met 2025. In de begroting 2025 onderdeel JGZ wordt deze verdeelsystematiek voor het laatste jaar toegepast. Aantal Gemeente Eijsden- Margraten
Jeugdigen per1-1-23|
Begroting 2024|
Herijking| overhead 2024
921.807
16.081
4573|
Bijstelling index| Effect Parameters 2023 jeugdigen 17.140
Index 2025
GGD Bijdrage JGZ| 2025
46.285
1.086.395
85.082
Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
De kosten van de RVP zullen in 2025 verhogen omdat hier, net als bij de reguliere jeugdgezondheidszorg,
de verdeelsleutel wordt aangepast van inwoners naar jeugdigen. Daarnaast is er een vaccinatie opgenomen
in het gemeentefonds. Deze werd eerder door hetrijk gefinancierd maar deze komt nu ten lasten van de
gemeenten (via het gemeentefonds).
Gemeente
Aantal Jeugdigen| RVP bijdrage obv{RVP Bijdrage 2025{ per 1-1-23 2024-2027 (voorschot)
Eijsden- Margraten
4.573
58.390
Bijstelling index 2023
67.174
8.784 |
gemeente Eijsden-Margraten
Dd
Ons kenmerk
: Z/23/192160/678405
4
Voorstellen beleids-/taakuitbreiding
De GGD versterkt de ingezette koers van Trendbreuk. Tegelijkertijd vervult de GGD bij de implementatie van het GALA en IZA een verbindende rol en ondersteunt de gemeenten in haar expertise. GALA en IZA zijn
kansrijke ontwikkelingen die aansluiten bij de ambities van de GGD en de doelen van Trendbreuk. Ook krijgt
hiermee regionale samenwerking vorm met veel partijen in het sociale en medische domein. Dit zijn grote
beleidsontwikkelingen die volop gaande zijn en waarvan de uitvoering en uitkomst nog onzekerzijn. Kansrijke ontwikkelingen overigens die aansluiten bij de regionale samenwerking die binnen trendbreuk reeds bestaat. Het is helder dat de GGD daardoor een andere taak heeft. En cruciaal dat zij daarvoor een adequate en passende bedrijfsvoering nodig heeft.
5
Gehanteerde indexatiepercentages
De GGD benoemt geen specifieke indexatie percentages, de gehanteerde voorlopige index 2025 op basis
van de begroting 2025 bedraagt 4.2%.
RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT Bijgaand voorstel kent een wettelijke grondslag in de Wet publieke gezondheid, de Wet ambulancezorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. In de Programmabegroting 2023-2026 sluit dit voorstel aan bij
Programma 1 “Kwaliteit van Leven, Trendbreuk Eijsden-Margraten” én in Paragraaf 6 “Verbonden partijen” is
de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zuid-Limburg opgenomen. Per 1 januari 2006 maken wij
deel uit van Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg. PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE Niet van toepassing op dit voorstel.
gemeente Eijsden-Margraten
DDA
Ons kenmerk
: Z/23/192160/678405
FINANCIËLE ASPECTEN Basis gezondheidszorg: „ at
Pe
ZO
8
=a
(3
a)
g:
DK
6
ate tee
Begroot MJB 2025
781.264
Begroting 2025 GGDBasis
495.855
Begroting 2025 GGD Veilig Thuis
262.177
Forensische Geneeskunde (FGK)
17.500
Nieuw Begroot MJB 2025
775.532
Basisgezondheidszorg
Toelichting Bijraming
Bijraming GGD Basis
2.528
Bijstelling begroting 2024 Bij- en aframingen 2025
-58.925 61.453
Totaal effect GGD Basisgezondheidszorg
2.528
Bijraming GGD Veilig Thuis
-8.260
Bij- en aframingen 2025
Bijraming50ace hasetheaRAS
-8.260
REEAA PEIFETORRES732.
Als gevolg van de fasering in invoering van het meerjarenbeleidsplan van GGD terwijl in onze begroting met volledige invoering rekening was gehouden is er voor 2025 een lichte aframing op het budget GGD.
gemeente Eijsden-Margraten
DAE EA
Ons kenmerk
: Z/23/192160/678405
Jeugdgezondheidszorg
Jeugdgezondheidszorg
Grbk 67150000
Begroot MJB 2025
1.062.907
Begroting 2025 JGZ
1.086.395
Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
67.174
Nieuw Begroot MJB 2025
1.153.569
Bijramen(+)/overschot(-)90.662 Jeugdgezondheidszorg
Toelichting Bijraming
Bij- en aframingen 2025
164.855
Bijraming RVP 2025
8.784
Reeds begroot in meerjaren begroting 2025 obv
-82.710
begroting 2024
Bijraming
90.929
De voorziene kostenstijging als gevolg van de laatste fase van het ingroei model naar aantal jeugdigen was deels reeds voorzien in de meerjarenbegroting, plus indexen en herijking leiden tot een bijraming.
UITVOERING EN EVALUATIE Na behandeling in de commissie- en raadsvergadering van 28 mei 2024 wordt GGD Zuid-Limburg middels het toezenden van het raadsbesluit geïnformeerd. Dit gebeurt middels een e-mail. Op 28 juni 2024 wordt de
begroting 2025 behandeld tijdens het Algemeen Bestuur GGD ZL. Na vaststelling worden de diensten in 2025 uitgevoerd. Op basis van de uitvoering in 2024 en het jaardocument 2024 wordt de begroting
waarnodig bijgesteld.
Als onvoorspelbare, maar belangrijke opmerking, moet vermeld worden dat de opkomst van pandemieën en andere uitbraken kunnen leiden tot onvoorziene kosten. Dit hebben we gezien tijdens de Coronapandemie.
Tevens is bekend dat onze gemeente vanaf het ravijnjaar 2026 structureel minder geld ontvangt in de
algemene uitkering. Deze middelen zijn waarschijnlijk niet genoeg om de kosten van de GR te dekken.
Het college van Eijsden-Margraten
De Gemeentesecretaris,
De voorzitter,
Drs. J.M.F. Kool
Mr. A.P. Krijnen
gemeente Eijsden-Margraten
EDE
Ons kenmerk
: Z/23/192160/678405
a
of
4 Da
Dr
eijsden-margraten
RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Eijsden-Margraten
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;
gelet op de behandeling in de Dialoogvergadering Samenleving;
BESLUIT 1. 2. 3.
Als zienwijze over de bijgestelde GGD Begroting 2024 kenbaar maken, dat uw Raad ermee kan
instemmen; Als zienwijze over de GGD Begroting 2025 t.a.v. de basisgezondheidszorg kenbaar maken, dat uw Raad ermee kan instemmen; Als zienswijze over de GGD Begroting 2025 t.a.v. de jeugdgezondheidszorg kenbaar maken, dat uw
Raad ermee kan instemmen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 mei 2024.
gemeente Eijsden-Margraten
ED ADEA
Ons kenmerk
: Z/23/192160/678405