20240528 08b 2. RV GR GGD ZL - Begroting 2025

Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL

GR GGD ZL Begroting 2025 en Jaaroverzicht 2023 KORTE SAMENVATTING Bijgaand ontvangt uw gemeenteraad de stukken t.b.v. de GGD begroting 2025 en het Jaaroverzicht 2023. Deze stukken worden op 28 juni a.s. voorgelegd aan het Algemeen Bestuur GGD ZL (hierna: AB). Alvorens deze stukken ter besluitvorming worden voorgelegd aan het AB, heeft uw gemeenteraad de mogelijkheid om vóór 10 juni a.s. een zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur GGD ZL (hierna: DB). De stukken bestaan uit: de aanbiedingsbrief, de begroting 2025 incl. bijbehorende tabellen en het jaaroverzicht 2023. De begroting is opgebouwd op basis van de drie programma’s van GGD ZL, te weten: Programma GGD, Programma Jeugdgezondheidszorg (hierna: JGZ) en Programma Veilig Thuis (hierna: VT). Binnen onze gemeentelijke begroting vallen de programma’s GGD en VT onder de basisgezondheidszorg en het programma JGZ onder de jeugdgezondheidszorg.

TOELICHTING AANLEIDING De GGD Zuid Limburg is een gemeenschappelijke regeling, die is ingesteld door de gemeenten in ZuidLimburg. Gemeenten hebben de taak om de lokale publieke belangen op het gebied van publieke gezondheid te behartigen. Gemeenten bepalen het gezondheidsbeleid en voeren hierop regie. De GGD adviseert gemeenten, levert data en kennis, verbindt partijen en is aanjager van processen die moeten leiden tot een betere gezondheid van de Zuid-Limburgers. Ook zorgt de GGD voor de uitvoering van de wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid en aanvullende taken die door de gemeenten aan de GGD zijn opgedragen. De GGD Zuid Limburg kent 3 programma’s en de volgende onderdelen: 1. Programma GGD - Infectieziekte bestrijding - Seksuele gezondheid - Hygiëne en inspectie - Medische milieukunde - Publieke gezondheid - Openbare geestelijke gezondheidszorg gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk

*Z096741DF20*

: Z/23/192160/678405

1

- Forensische geneeskunde 2. Programma VT 3. Programma JGZ - Jeugdgezondheidszorg - Rijksvaccinatieprogramma De taken van de GGD staan gedetailleerd beschreven in het dienstverleningspakket en hebben een wettelijke grondslag in respectievelijk de Wet publieke gezondheid, de Wet ambulancezorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. In de begroting wordt per programma en onderdeel het financieel effect toegelicht.

MOTIVERING 1. Jaarrekening 2023 Het jaaroverzicht 2023 geeft u inzicht in de productiecijfers, prestaties en ontwikkelingen die gerealiseerd zijn in 2023. Het biedt de gelegenheid om een onderbouwde zienswijze te geven op de begroting 2025. De accountant heeft ingestemd met de concept-jaarrekening 2023. Echter, een goedgekeurde controleverklaring en accountsverslag ontbreken. Dit komt door de aanpassing van de Gemeentewet, waardoor de accountant nog geen grondslag heeft voor deze controle verklaring. Naar verwachting volgt dit uitsluitsel in april 2024. 2. Bijstellen Begroting 2024 Gedurende 2024 is de begroting GGD bijgesteld op de volgende punten: -

-

De voorlopige index 2023 is definitief vastgesteld dit levert onze gemeente een nadeel op van € 5.658. De bij de begroting voorlopig vastgestelde meerjarenbegroting 2024-2027 is in de bijstelling van 2024 vastgesteld op € 90.318, in onze begroting was rekening gehouden met het oorspronkelijke bedrag van € 155.608, dit is een voordeel van € 65.290. Er heeft een herijking van de overheadkosten plaatsgevonden, voor onze gemeente levert dit een voordeel op van € 19.532. Per abuis waren in de gemeentelijke begroting de Algemene dekkingsmiddelen 2024 niet meegenomen, dit is een nadeel van € 20.239.

Totale bijstelling begroting 2024: € 58.925 voordelig. Dit zal worden meegenomen in de eerste burap 2024.

2024 Gemeenten EM

-

-

MJB

Totaal algemene dekkingsmiddelen 20.239

Gemeentelijke bijdrage hoofdproducten 337.719

Oorspronkelijk totaal Gemeentelijke Totaal algemene bijdrage Herijking Overhead dekkingsmiddelen 357.958 -19.532 41.351

Gemeentelijke bijdrage hoofdproducten 48.967

Oorspronkelijk totaal gemeentelijke bijdrage 428.744

Bijstelling index 2023 5.658

Gemeentelijke bijdrage 2024-01 434.402

3. Begroting 2025 3.1 Algemeen Tweede fase Meerjarenbeleidsplan (MJB) 2024-2027: De huidige beleidsperiode loopt nog tot 2027. De incidentele bijdragen van het MJB zijn niet in de GGD begroting 2025 meegenomen. In 2023 is ingestemd met een beleidsrijk plan dat extra gemeentelijke financiering vraagt: ▪ ter versterking van de bedrijfsvoering van de GGD organisatie; ▪ ter integratie van onderzoek, beleid en praktijk; ▪ ter ondersteuning van gemeenten bij Trendbreuk, GALA en IZA. GHOR: Per 1 januari 2023 is de ambulancezorg Noord- en Zuid-Limburg gefuseerd onder de naam Ambulancezorg Limburg. Per 1 januari 2025 wordt de GHOR ontbonden van de GGD Zuid-Limburg en valt vanaf dan onder de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Hier gaan geen financiële effecten mee gemoeid. gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk

*Z096741DF20*

: Z/23/192160/678405

2

-

Personeel: De huidige (en toekomstige) arbeidsmarkt zorgt hierbij voor de nodige uitdagingen. De GGD wil een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. Met een krappe arbeidsmarkt zetten zij daarom extra capaciteit in om de GGD te positioneren als aantrekkelijke werkgever. 3.2 Basisgezondheidszorg – programma GGD en VT De onderdelen seksuele gezondheid, hygiëne en inspectie, medische milieukunde, openbare geestelijke gezondheid en forensische geneeskunde kennen in deze begroting 2025 enkel een stijging die veroorzaakt wordt door de indexering die nader wordt toegelicht in 5. Gehanteerde indexpercentage. Infectieziekte bestrijding De versterking van de infectieziektebestrijding pandemische paraatheid (VIPP) is een landelijke opgave die veel vraagt van de GGD. Extra financiële middelen worden voor deze versterking structureel toegekend aan GGD ZL door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de gemeentelijke begroting is er enkel sprake van de indexering voor infectieziektebestrijding. Publieke gezondheid Het Gezond en Actief leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA) zijn nieuwe landelijke ontwikkelingen die een veranderende rol vragen van de GGD. Ook de doorontwikkeling van Trendbreuk en de trendbreukopgaven zelf. Dat brengt de GGD in een nieuwe rol en positie.

Naast het uitvoeren van de wettelijke taken, krijgt de GGD de rol van procesregisseur, die namens 16 Zuid-Limburgse gemeenten het voortouw neemt in deze ontwikkelingen. Dit vraagt een eigentijdse en solide GGD (adviesfunctie en monitoringsfunctie op regionale GALA thema’s). De extra externe middelen hiervoor zijn in deze begroting 2025 verwerkt onder het thema publieke gezondheid. Veilig Thuis Er zijn verschillende ontwikkelingen te zien zoals de regiovisie en het aansluiten bij de Commissie Zorg en Veiligheid. Veilig Thuis (hierna: VT) moet zich verder verstevigen in de netwerksamenwerking. In 2025 investeert VT in het versterken van de verbinding met de keten (politie, openbaar ministerie etc.). Gemeente Eijsden- Margraten

Bijgestelde begroting 2024 434.402

Correctie 2025, incidenteel MJB -21.744

Basis 2025 412.658

Voorlopige Index 2025 18.346

Effect Parameter GGD Bijdrage 2025 -382 495.855

3.3 Jeugdgezondheidszorg – programma JGZ Reguliere jeugdgezondheidszorg (JGZ) In 2022 is de verdeelsystematiek van de JGZ gewijzigd van aantal inwoners naar aantal jeugdigen. Hiervoor is er een ingroei model toegepast in de begrotingen 2022 tot en met 2025. In de begroting 2025 onderdeel JGZ wordt deze verdeelsystematiek voor het laatste jaar toegepast.

Gemeente Eijsden- Margraten

Aantal Jeugdigen per 1-1-23 4.573

Begroting 2024 921.807

Herijking Bijstelling index Effect Parameters overhead 2024 2023 jeugdigen 16.081 17.140 85.082

Index 2025 46.285

GGD Bijdrage JGZ 2025 1.086.395

Rijksvaccinatieprogramma (RVP) De kosten van de RVP zullen in 2025 verhogen omdat hier, net als bij de reguliere jeugdgezondheidszorg, de verdeelsleutel wordt aangepast van inwoners naar jeugdigen. Daarnaast is er een vaccinatie opgenomen in het gemeentefonds. Deze werd eerder door het rijk gefinancierd maar deze komt nu ten lasten van de gemeenten (via het gemeentefonds).

Gemeente Eijsden- Margraten

Aantal Jeugdigen RVP bijdrage obv RVP Bijdrage 2025 Bijstelling index per 1-1-23 2024-2027 (voorschot) 2023 4.573 58.390 67.174 8.784

gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk

*Z096741DF20*

: Z/23/192160/678405

3

4

Voorstellen beleids-/taakuitbreiding

De GGD versterkt de ingezette koers van Trendbreuk. Tegelijkertijd vervult de GGD bij de implementatie van het GALA en IZA een verbindende rol en ondersteunt de gemeenten in haar expertise. GALA en IZA zijn kansrijke ontwikkelingen die aansluiten bij de ambities van de GGD en de doelen van Trendbreuk. Ook krijgt hiermee regionale samenwerking vorm met veel partijen in het sociale en medische domein. Dit zijn grote beleidsontwikkelingen die volop gaande zijn en waarvan de uitvoering en uitkomst nog onzeker zijn. Kansrijke ontwikkelingen overigens die aansluiten bij de regionale samenwerking die binnen trendbreuk reeds bestaat. Het is helder dat de GGD daardoor een andere taak heeft. En cruciaal dat zij daarvoor een adequate en passende bedrijfsvoering nodig heeft. 5

Gehanteerde indexatiepercentages

De GGD benoemt geen specifieke indexatie percentages, de gehanteerde voorlopige index 2025 op basis van de begroting 2025 bedraagt 4.2%.

RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT Bijgaand voorstel kent een wettelijke grondslag in de Wet publieke gezondheid, de Wet ambulancezorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. In de Programmabegroting 2023-2026 sluit dit voorstel aan bij Programma 1 “Kwaliteit van Leven, Trendbreuk Eijsden-Margraten” én in Paragraaf 6 “Verbonden partijen” is de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zuid-Limburg opgenomen. Per 1 januari 2006 maken wij deel uit van Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg. PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE Niet van toepassing op dit voorstel.

gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk

*Z096741DF20*

: Z/23/192160/678405

4

FINANCIËLE ASPECTEN Basis gezondheidszorg:

Basisgezondheidszorg

Grbk 67140000 781.264

Begroot MJB 2025 Begroting 2025 GGD Basis Begroting 2025 GGD Veilig Thuis Forensische Geneeskunde (FGK)

495.855 262.177 17.500

Nieuw Begroot MJB 2025

775.532

Bijramen (+)/ overschot (-)

-5.732

Basisgezondheidszorg Bijraming GGD Basis

Toelichting Bijraming 2.528

Bijstelling begroting 2024 Bij- en aframingen 2025

-58.925 61.453

Totaal effect GGD Basisgezondheidszorg

2.528

Bijraming GGD Veilig Thuis

-8.260

Bij- en aframingen 2025

-8.260

Bijraming

-5.732

Als gevolg van de fasering in invoering van het meerjarenbeleidsplan van GGD terwijl in onze begroting met volledige invoering rekening was gehouden is er voor 2025 een lichte aframing op het budget GGD.

gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk

*Z096741DF20*

: Z/23/192160/678405

5

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg Begroot MJB 2025

Grbk 67150000 1.062.907

Begroting 2025 JGZ Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

1.086.395 67.174

Nieuw Begroot MJB 2025

1.153.569

Bijramen (+)/ overschot (-)

90.662

Jeugdgezondheidszorg

Toelichting Bijraming

Bij- en aframingen 2025 Bijraming RVP 2025 Reeds begroot in meerjaren begroting 2025 obv begroting 2024

164.855 8.784 -82.710

Bijraming

90.929

De voorziene kostenstijging als gevolg van de laatste fase van het ingroei model naar aantal jeugdigen was deels reeds voorzien in de meerjarenbegroting, plus indexen en herijking leiden tot een bijraming. UITVOERING EN EVALUATIE Na behandeling in de commissie- en raadsvergadering van 28 mei 2024 wordt GGD Zuid-Limburg middels het toezenden van het raadsbesluit geïnformeerd. Dit gebeurt middels een e-mail. Op 28 juni 2024 wordt de begroting 2025 behandeld tijdens het Algemeen Bestuur GGD ZL. Na vaststelling worden de diensten in 2025 uitgevoerd. Op basis van de uitvoering in 2024 en het jaardocument 2024 wordt de begroting waarnodig bijgesteld. Als onvoorspelbare, maar belangrijke opmerking, moet vermeld worden dat de opkomst van pandemieën en andere uitbraken kunnen leiden tot onvoorziene kosten. Dit hebben we gezien tijdens de Coronapandemie. Tevens is bekend dat onze gemeente vanaf het ravijnjaar 2026 structureel minder geld ontvangt in de algemene uitkering. Deze middelen zijn waarschijnlijk niet genoeg om de kosten van de GR te dekken. Het college van Eijsden-Margraten

De Gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Drs. J.M.F. Kool

Mr. A.P. Krijnen

gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk

*Z096741DF20*

: Z/23/192160/678405

6

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de behandeling in de Dialoogvergadering Samenleving;

BESLUIT 1. Als zienwijze over de bijgestelde GGD Begroting 2024 kenbaar maken, dat uw Raad ermee kan instemmen; 2. Als zienwijze over de GGD Begroting 2025 t.a.v. de basisgezondheidszorg kenbaar maken, dat uw Raad ermee kan instemmen; 3. Als zienswijze over de GGD Begroting 2025 t.a.v. de jeugdgezondheidszorg kenbaar maken, dat uw Raad ermee kan instemmen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 mei 2024.

De griffier

De voorzitter

Mr. M.G.A.J.T. Verbeet

Mr. A.P. Krijnen

gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk

*Z096741DF20*

: Z/23/192160/678405

7