20231212 11f Overhevelingen 2022_2023

OVERHEVELING BUDGETTEN 2022 NAAR RESERVE PRIORITEITEN Voorstel overhevelen Toelichting vakafdeling € 12.500 Kerkenvisie Het college heeft, na overleg met de kerkbesturen, besloten opdracht te verlenen voor het opstellen van een integrale lokale kerkenvisie. Dit is een strategische visie op de toekomst van gebedshuizen, met als doel te komen tot een toekomstperspectief voor alle gebedshuizen binnen de gemeente. Bij het opstellen van een kerkenvisie staat de dialoog tussen de gemeente, kerkeigenaren, inwoners en erfgoedorganisaties centraal. Uit deze dialoog moet een gezamenlijke en gedragen visie ontstaan, ten behoeve van het maken van strategische keuzes met betrekking tot het kerkenbestand. De opdracht is verstrekt waarna de werkzaamheden in Q4 2022 zijn opgestart en doorlopen naar 2023 (en mogelijk 2024).

Stand van zaken Restantbedrag In 2023 zijn de verschillende kerken in beeld gebracht middels een €0 zogenaamd kerkenpaspoort. Daarnaast is men met de diverse parochies in gesprek (geweest) om inzicht te krijgen in maatschappelijke en financiële aspecten om te bezien of de kerkgebouwen al dan niet een toekomst hebben.

Van het beschikbare budget ad. € 25.000 is in 2022 € 12.500 nodig. Wij verzoeken u derhalve het restant ad. € 12.500 over te hevelen naar 2023 als dekking voor de werkzaamheden in 2023. €

93.000 Gebiedsdifferentiatie kwetsbare / minder kwetsbare deelgebieden We hebben het eerste half jaar testen uitgevoerd aan de hand van De gebiedsdifferentiatiekaart opgenomen in de begroting 2022. Hiertoe is opdracht gegeven aan een adviesbureau om deze kaart op te stellen. tien ingediende casussen. De bevindingen uit deze testomgeving Medio 2022 is echter het stikstofdossier en met name de aanpak vanuit de ministeries Natuur en Landbouw gelanceerd. Hierin geven de ministeries worden nu verwerkt in de gebiedsdifferentiatiekaart. aan dat de provincie een gebiedsdifferentiatiekaart moet opstellen voor de hele provincie. Dit leidt natuurlijk tot een heel andere input op de kaart voor Eijsden-Margraten. Deze ontwikkelingen worden nu dus meegenomen in de kaart die wij willen opstellen. Ook de brief van Remkes aan de tweede (€ 25.000 valt vrij in de 2e burap 2023 en is onderdeel van kamer geeft weer nieuwe inzichten in de zoneringen in ons buitengebied. De werkzaamheden zijn in 2022 weliswaar opgestart maar lopen door naar bijstelling bestaand beleid onderdeel 2.1 behoud en versterken 2023. Derhalve vragen verzoeken wij u het restantbudget 2022 over te hevelen naar 2023. landschapskwaliteiten.)

€ 25.000

€

25.000 Onderzoek instellen Landschapsfonds Het budget is niet uitgegeven en wordt in de 2de burap 2023 We hebben ons voorgenomen om een landschapsfonds te ontwikkelen voor Eijsden-Margraten. In de brieven van de ministeries van Natuur en afgeraamd. De regeling is gemaakt zonder ondersteuning van een landbouw die in juni zijn gepubliceerd, wordt gesproken over nieuwe verdienmodellen. De provincie dient hier aandacht aan te schenken vanuit hun extern adviesbureau. opgave en deze te verwerken in een plan van aanpak dat najaar 2022 gepresenteerd moest worden. Gelet op deze ontwikkeling en de input vanuit de provincie heeft de ontwikkeling van het fonds vertraging opgelopen. Derhalve verzoeken wij u het budget 2022 over te hevelen naar 2023. (zie A3 bijstelling bestaand beleid, 2.1 behoud en versterken landschapskwaliteiten)

€ 25.000

€

122.500 Verantwoord op weg In 2022 is een budget van in totaal € 169.000 beschikbaar waarvan - naar verwachting - € 46.500 wordt besteed in 2022 zodat een budget van € 122.500 resteert. Het budget 2022 kan niet volledig worden besteed omdat de uitvoering van diverse activiteiten vertraging heeft opgelopen: de activiteiten regioregie en verkeersmonitor hebben vertraging opgelopen als gevolg van het ontbreken van verkeersgegevens, een aantal communicatie- campagnes zijn niet uitgevoerd als gevolg van de herijking van het uitvoeringsprogramma en vertraging bij enkele deelprojecten en de cittaslow oases zijn nog niet opgepakt vanwege het ontbreken van ambtelijke capaciteit. Dit betekent dat deze – en andere - activiteiten doorlopen / -schuiven naar 2023. Derhalve verzoeken wij u om van het restantbudget 2022 ad. €122.500 over te hevelen naar 2023. In Q1 2023 zullen wij aan uw raad een plan voorleggen over de uitvoering van de middelen van Verantwoord op weg.

Op 14 februari 2023 is het voorstel door de raad van de agenda gehaald. De aangenomen motie is niet duidelijk. Op 11 april is duidelijkheid gevraagd middels een interactieve sessie met de raad. Besloten is om een geluidsmeter aan te schaffen en te bezien of de stiltegebieden gesloten kunnen worden voor gemotoriseerd verkeer. Gelet op de vele ondernemers in het gebied is dit helaas niet mogelijk.

€ 8.000

20.000 Middenterras / ontwikkelen verhaallijn Landschap Middenterras/ incidenteel budget 2022 (Kadernota)

Het was de bedoeling om het deelproject 'Verhaallijn Middenterras' in 2023 verder vorm en inhoud te geven. Ook in 2023 is het te vroeg gebleken om partijen in het plangebied hiertoe te kunnen betrekken. De ontwikkelingen van het Middenterras - en meer specifiek de Poort van het Heuvelland in dit verband - vragen meer tijd in de visie- en planvorming, mede in relatie tot de opgaven landbouw- en landschaptransitie en vrijetijdseconomie.

€

Het was de bedoeling om het deelproject 'Verhaallijn Middenterras' in 2022 op te pakken met de initiatiefnemers uit het plangebied. Echter, de initiatiefnemers hebben zich teruggetrokken uit dit deelproject. Momenteel onderzoeken we in het kader van de planvoorbereiding welke andere partijen we kunnen betrekken. Naar verwachting kunnen we in 2023 een vervolg geven aan de uitvoering van dit project. Derhalve verzoeken wij u het budget 2022 over te hevelen naar 2023. Momenteel onderzoekt de werkgroep Ontwikkeling Middenterras twee opties: 1. Verkenning van ontwikkelpotentieel terrasvorming Huize Sint Joseph en aanpalend gebied richting Maastricht : ontwikkeling functies verblijf, bezinning en vrijetijd, landschap, BIO-landbouw en wijnbouw etc.). 2. Omvorming Rondje Bemelen naar Bezinningswandelroute met o.a. aandacht voor religie, corona-impact, herdenking en bezinning, kloosterverleden, erfgoed en landschap.

(Het restantbudget valt vrij in de 2de burap 2023. Dit restant bedrag is onderdeel van de aframing van € 86.000 bij bijstelling bestaand beleid onderdeel 4.6 openbare ruimte als visite kaartje.) € 20.000

Daarnaast is het helaas niet gelukt om in het kader van de omvorming van de toeristisch-recreatieve wandelroute Rondje Bemelen (naar Bezinningsroute) een benodigd perceel grond aan te kopen om de route te kunnen verleggen/uitbreiden ten behoeve van veiligheid en verbetering connectie aan en nabij de Rijksweg ter hoogte van het voormalig zustersklooster. Geconcludeerd kan worden dat de middelen ook in 2023 niet worden ingezet voor het eerder gestelde doel. (Het budget wordt in de 2de burap 2023 afgeraamd. De €20.000 is onderdeel van de aframing van € 35.000 bij bijstelling bestaand beleid ondereel 2.2. transformatie van de landbouw.)

€

17.469 Interreg-project Cycling Connects (voorheen: XBMob) Het Interreg-project is eind juni 2023 afgerond. De eindafrekening Het project loopt uit naar 2023 vanwege de uitvoering van extra initiatieven door de projectpartners en stakeholders. De verplichtingen uit hoofde van wordt opgemaakt bij de jaarrekening 2023. het projectleiderschap lopen ook door tot in 2023. De eindafrekening van het project vindt dan ook niet in 2022 maar 2023 plaats. Derhalve verzoeken wij u de nettobijdrage van Eijsden-Margraten aan het project over te hevelen naar 2023. Het is een incidenteel budget dat niet eerder is overgeheveld.

€0

€

14.500 Gebiedsontwikkeling Poort van het Heuvelland In 2021 zijn we gestart met de Gebiedsontwikkeling Poort van het Heuvelland. De bedoeling was om in 2022 te komen tot vaststelling van een visie voor het gebied. Dit is helaas niet gelukt. Het project vergt meer voorbereidingstijd dan aanvankelijk gedacht. Enerzijds vanwege de complexiteit van het gebied, anderzijds door afstemming met de provincie, de gemeente Maastricht en overige betrokkenen. Er wordt gevraagd om het restantbudget over te hevelen naar 2023, zodat het project in 2023 afgerond kan worden.

Het project heeft in 2023 een herstart gemaakt. Er is een bestuurlijk verkenner, in de persoon van Carla Brugman, ingeschakeld om samen met bestuur, mede-overheden en stakeholders te verkennen welke keuzes gemaakt worden in het gebied. Het overgehevelde bedrag is voor deze opdracht ingezet.

€0

€

30.000 Gebiedsontwikkelingen Stationsomgeving Eijsden & Cadier en Keer Het project Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving Eijsden is gestart middels een bestuursopdracht die op 18 oktober jl. in de raad is behandeld. Verwacht wordt dat het project in 2022 nog wordt aanbesteed en voorbereidende werkzaamheden worden verricht, maar dat de uitvoering voornamelijk plaatsvindt in 2023. Gebiedsontwikkeling Cadier en Keer wordt naar verwachting opgestart in 2023. Er wordt gevraagd om het restantbudget over te hevelen naar 2023, zodat beide projecten voortgezet kunnen worden.

Het budget is ingezet voor het opstellen van de gebiedsvisie stationsomgeving Eijsden.

€0

€

279.100 Corona herstelfonds De verwachting is dat in 2022 niet het geheel overgeheveld budget van 2021 nog besteed gaat worden. Van de € 454.000 is € 175.900 besteed, cq gaat nog besteed worden. Voorgesteld wordt € 20.000 over te hevelen voor inrichting Herdenking Corona. Hiervoor zijn reeds afspraken vastgesteld en dit zal begin 2023 worden uitgevoerd. Van het restant budget zijn € 259.100 wordt voorgesteld dit over hevelen en ter beschikking te stellen voor uitvoeringsplannen van de taskforce energie.

In 2023 is de subsidieregeling Energie Noodfonds EijsdenMargraten 2022-2023 ingesteld met als doel verenigingen, stichtingen en parochies te ondersteunen die door de stijgingen van de energieprijzen financieel in de problemen zijn geraakt. De kosten voor de subsidieregeling worden gedekt uit de reserve Energie. In 2023 is in Bemelen een Corona herdenkingsplek ingericht. Hierdoor is de € 20.000 volledig besteed Per 13-10-2023 bedroegen de kosten € 54.000. € 205.100 zit nog in de reserve energie.

€

614.069

€ 205.100