20231212 11c 2e burap 2023-2027 raad-college

Programma

Beleidsveld

2023

2024

2025

46.825 €

2026 Voordeel / Nadeel

Omschrijving

A. SALDO PRIMAIRE BEGROTING 2023 en meerjaren begroting 2024-2027

€

17.155 €

B. SALDO TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2022 inc. Struc. Wijz

€

-52.247

Nadeel

C. SALDO EERSTE BESTUURSRAPPOTAGE 2023

€

-248.049

Nadeel

D. SALDO BEGROTING NA WIJZIGING (A+B+C)

€

-283.141 €

E. AUTONOME ONTWIKKELINGEN 1.Kwaliteit van leven 1.1 Een inclusieve samenleving

€

-17.000

Nadeel

I

1.Kwaliteit van leven

1.1 Een inclusieve samenleving

€

411.813

Voordelig

I

1.Kwaliteit van leven

1.1 Een inclusieve samenleving

€

-57.500

Nadeel

I

1.Kwaliteit van leven

1.1 Een inclusieve samenleving

€

-19.000

Nadeel

I

1.Kwaliteit van leven

1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing

€

-29.907

Nadeel

I

1.Kwaliteit van leven

1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing

€

-20.430

Nadeel

I

1.Kwaliteit van leven

1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing

€

218.000

Voordeel

I

2, Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie

2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving

€

-12.000

Nadeel

I

Bijramen vanwege kostenstijging van evenementskasten.

5. Bestuur en Dienstverlening

5.1 Dienstverlening dicht bij de mensen

€

-50.000

Nadeel

I

Als gevolg van de val van het kabinet zijn op 22 november 2023 nieuwe verkiezingen uitgeschreven. De kosten worden geraamd op € 50.000. Hiervoor wordt vanuit het Rijk geen vergoeding ontvangen.

€

423.976

E. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN

€

46.825 €

-

€

24.132

24.132

-

€

I/S

€

€

-4.348.810 Voordeel

R 09-11-2020

-4.348.810 Nadeel / voordeel

- Voordeel

Datum besluit; C=college R=Raad

Bijstelling IOAZ als gevolg van toename volume ten opzichte van primaire inschatting in de begroting. Vaststelling BUIG uitkering (doeluitkering WWB) hetgeen hoger dan begroot. Bijstelling BBZ als gevolg van toename volume ten opzichte van primaire inschatting in de begroting. Bijstelling verhaal BBZ als gevolg van lagere volume ten opzichte van primaire schatting in de begroting. Bijstelling als gevolg van indexering Subsidie Trajekt 2023 vastgesteld na de 1e Burap 2023. Bijstelling als gevolg van incidentele kosten ZorgLokaal door aanvullende werkzaamheden in de applicatie omtrent de wettelijke verplichting tot het hanteren van de meest recente iStandaarden 3.2 en iEB 3.0 Van de gemeente Maastricht zijn de afrekeningen over 2022 ontvangen van WMO, Jeugd, GIKJ, trakect en MEE. Deze waren positef. Verder is van Omnibuzz ook de afrekening ontvangen.

Programma

Beleidsveld

2023

2024

2025

2026 Voordeel / Nadeel

Datum besluit; C=college R=Raad

I/S

Omschrijving

I

Betreft vrijval resultaat SPUK regeling opvang Oekraïners 2022

-€ 23.500 Nadeel

S

Openbaar groen / bomen : het aantal bomen in de openbare ruimte is C 10-10-2023 toegenomen waardoor ook de kosten voor de boomveiligheidscontroles en aanvullende onderzoeken van (attentie)bomen zijn toegenomen.

Nadeel

I

Groenbeheer door de MTB : actualisatie staat van hoeveelheden in C 19-09-2023 combinatie met indexering eenheidsprijzen leidt tot hogere kosten. De meerjarige bijstelling is reeds verwerkt in de begroting 2024-2027 die de raad onlangs heeft vastgesteld.

-€ 13.750 Nadeel

S

De aanbesteding van een nieuwe accountant heeft geleid tot een hoger R 24-10-2023 bedrag, waardoor een bijraming van € 13.750 noodzakelijk is. Op 26 september 2023 heeft uw raad ingestemd met het herstelplan R 26-9-2023 Xonar. De verwachte gemeentelijk bijdrage bedraagt afgerond € 100.000.

F. BESLUITEN 1.Kwaliteit van leven

1.1 Een inclusieve samenleving

€ 768.842

4. Wonen en Leefomgeving

4.6 Openbare ruimte als visitekaartje

-€ 23.500

4. Wonen en Leefomgeving

4.6 Openbare ruimte als visitekaartje

-€ 15.000

5. Bestuur en Dienstverlening

5.1 Dienstverlening dicht bij de mensen 5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding

Voordeel -€ 23.500

-€ 13.750 €

-€ 13.750

-100.000

€ 630.342

F. TOTAAL BESLUITEN

-€ 23.500

I

-€ 37.250

-€ 37.250

-€ 37.250 Voordeel/Nadeel

G. BIJSTELLING BESTAAND BELEID 1 Kwaliteit van Leven

1.1 Een inclusieve samenleving

€

-24.500

Nadeel

I

Huisvesting statushouders : het nadeel wordt veroorzaakt door hogere lasten (- € 15.300) en lagere inkomsten (- € 9.200). De hogere lasten bestaan uit afrekeningen service-/stookkosten 2021/2022 en hogere onderhoudskosten in 2023. De lagere inkomsten worden veroorzaakt doordat wooneenheden tijdelijk niet bezet zijn/ verloop.

1. Kwaliteit van leven 1. Kwaliteit van leven 1 Kwaliteit van Leven

1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud 1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners 1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners

€ € €

-20.000 10.000 23.000

nadeel Voordeel Voordeel

I I I

Conform afspraken Stichting SWEM - Subsidie MBVO Aframing subsidies; minder aanvragen Aframen werkbudget incidentele subsidies erfgoed, dit op basis van de gerealiseerde en de nog verwachte kosten 2023.

2 Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie

2.1 Behoud en versterken landschapskwaliteiten

€

75.000

Voordeel

I

2 Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie

2.2 Transformatie van de landbouw

€

35.000

Voordeel

I

Landschapsbeheer. Het voordeel bestaat uit : a. Vrijval onderzoeksbudget € 25.000 voor het instellen van een landschapsfonds is niet ingezet. De werkzaamheden zijn intern / ambtelijk uitgevoerd. b. Vrijval budget aanleg & behoud kleine landschapselementen € 25.000 : de geprognotiseerde kosten 2023 (CNME en SLL) bedragen ca. € 38.000. Het restant ad. €25.000 kan vrijvallen. c. Vrijval deel budget gebiedsdifferentiatiekaart € 25.000. Het oorspronkelijke budget was aan de hoge kant. Naar nu blijkt, vallen de kosten lager uit. Aframing Middenterras : Het was de bedoeling om het deelproject ‘Verhaallijn Middenterras’ in 2023 concreet, verder vorm en inhoud te geven. Ook in 2023 is het te vroeg gebleken om partijen in het plangebied hiertoe te kunnen betrekken. De ontwikkelingen van het Middenterras en meer specifiek de Poort van het Heuvelland in dit verband, vragen meer tijd in de visieen planvorming, mede in relatie tot de opgaven landbouw- en landschaptransitie en vrijetijdseconomie. Daarnaast is het helaas niet gelukt om in het kader van de omvorming van de toeristisch-recreatieve wandelroute Rondje Bemelen (naar Bezinningsroute) een benodigd perceel grond aan te kopen om de route te kunnen verleggen/uitbreiden ten behoeve van veiligheid en verbetering connectie aan en nabij de Rijksweg ter hoogte van het voormalig zustersklooster.

4. Wonen en Leefomgeving

4.1 Woningbouw naar behoefte in elke kern

€

25.000

Voordeel

I

Gebiedsontwikkeling stationsomgeving Eijsden : van het het budget 2023 ad. € 80.000 wordt in 2023 € 30.000 ingezet voor het opstellen van de gebiedsvisie en € 25.000 overgeheveld naar 2024 voor de afronding van de gebiedsvisie. Het restant ad. € 25.000 kan vrijvallen.

4 Wonen en Leefomgeving

4.1 Woningbouw naar behoefte in elke kern

€

20.000

Voordeel

I

4 Wonen en Leefomgeving

4.1 Woningbouw naar behoefte in elke kern

€

20.000

Voordeel

I

4 Wonen en Leefomgeving

4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet

€

-11.000

Nadeel

I

Het opstellen van het integraal woningbouwplan is goedkoper uitgevallen dan geraamd. Dit levert een besparing op van € 20.000 (begroot was € 50.000). Het budget algemene advieskosten woningbehoefte is dit jaar niet ingezet. Planschade : de behandeling / afronding van een langlopende zaak heeft geleid tot extra advieskosten.

Programma

Beleidsveld

2023

4 Wonen en Leefomgeving

4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet

€

179.000

4 Wonen en Leefomgeving

4.6 Openbare ruimte als visitekaartje

€

4 Wonen en Leefomgeving

4.6 Openbare ruimte als visitekaartje

4 Wonen en Leefomgeving

2024

I/S

Omschrijving

Voordeel

I

-142.167

Nadeel

I

€

72.000

Voordeel

I

4.6 Openbare ruimte als visitekaartje

€

86.000

Voordeel

I

Opbrengst WABO-leges : bijstelling op basis van reeds gerealiseerde opbrengsten en nog verwachte opbrengsten op basis van de werkvoorraden. Openbare verlichting / energiekosten : bijraming kosten als gevolg van prijsstijgingen. Meeropbrengst leges (wegenverkeerswet / in- en uitritten / telecombedrijven). Team Heuvelland : het project is stopgezet derhalve zijn er geen kosten meer gemaakt en kan het resterende budget vrijvallen.

5. Bestuur en Dienstverlening

5.1 Dienstverlening dicht bij de mensen

€

90.000

Voordeel

I

Betreft aframing van het budget dienstverlening. Er is in 2023 extra geïnvesteerd in de aanname van businesspartners welke indirect ten dienst staan van de dienstverlening in ziijn algemeenheid.

5. Bestuur en Dienstverlening

5.2 Een open en transparant Bestuur

€

10.000

Voordeel

I

5. Bestuur en Dienstverlening

5.2 Een open en transparant Bestuur

€

41.600

Voordeel

I

5. Bestuur en Dienstverlening

5.2 Een open en transparant Bestuur

€

36.000 €

36.000 Voordeel

S

Aframen budget kosten m.b.t. minder activiteiten bestuurlijke vernieuwing In 2022 is de voorziening voormalige wethouders verhoogd. Als gevolg hiervan kunnen de pensioenen van de voormalige wethouders uit deze voorziening worden betaald. Betreft de arbeidsongeschiktheid verzekering voor wethouders. Deze is ondergebracht bij de algemene polis en hier ook bijgeraamd. Vandaar dat de hier geraamde kosten kunnen worden afgeraamd.

5. Bestuur en Dienstverlening

5.3 Inspraak is een vanzelfsprekendheid

€

30.000

Voordeel

I

5. Bestuur en Dienstverlening 5. Bestuur en Dienstverlening

5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding 5.5 Doelgericht samenwerken

€ €

151.290 13.200

Voordeel Voordeel

I I

5. Bestuur en Dienstverlening 5. Bestuur en Dienstverlening 5. Bestuur en Dienstverlening

5.5 Doelgericht samenwerken 5.5 Doelgericht samenwerken 5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

€ € €

34.000 80.000 -150.000

Voordeel Voordeel Nadeel

I I I

5. Bestuur en Dienstverlening

5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving

€

-15.000

Nadeel

I

5. Bestuur en Dienstverlening

Diverse programma's

€

-27.784

Nadeel

S

36.000 €

2025

36.000

2026 Voordeel / Nadeel

€

€ 640.639

€ 36.000

€ 36.000

€ 36.000

H. TOTAAL STRUCTURELE EFFECTEN TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2023 (E+F+G)

€ 1.694.957

-€ 1.250

-€ 1.250

-€ 1.250 Voordeel/Nadeel

I. NIEUW SALDO BEGROTING 2024-2027 (D+H)

€ 1.411.815

€ 45.575

€ 22.882

-€ 4.350.060 Voordeel/nadeel

G. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID

Het budget voor burgerparticipatie is in 2023 niet geheel uitgegeven. Dit komt mede doordat de medewerker bugerparticipatie pas op 1 augustus met zijn werkzaamheden is begonnen. Herrekening kapitaallasten. Betreft vrijval onvoorzien 2023. In 2023 is alleen een bijdrage aan Giro 555 Aardbeving Turkije Syrie ten laste van onvoorzien geboekt. Betreft aframing van de kosten voor de bijdrage Lijn 50 Betreft aframing van de bijdrage voor het Middengebied. Veiligheidsregio Zuid-Limburg : afrekening loon- en prijsindex 2022 en 2023 en bijdrage in resultaat VRZL 2022. Bijramen vanwege de onderhoudskosten van de nieuwe applicatie particpatie Sociaal Domein lopen al vanaf september 2023. In de financiële verordening is opgenomen dat bedragen onder de € 10.000 niet afzonderlijk in de burap zouden worden opgenomen. Het betreft hier dan ook meerdere kleine posten verdeeld over verschillende programma's.

Datum besluit; C=college R=Raad