20231107 04a RV Programmabegroting 2024-2027

Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL

Programmabegroting 2024-2027 KORTE SAMENVATTING Ter voldoening aan de artikelen 190 en 191 van de Gemeentewet, bieden wij u hierbij de begrotingsstukken voor het jaar 2024 en de meerjarenraming 2025 - 2027 ter vaststelling aan.

TOELICHTING AANLEIDING Ter voldoening aan de artikelen 190 en 191 van de Gemeentewet, bieden wij u hierbij de begrotingsstukken voor het jaar 2024 en de meerjarenraming 2025– 2027 ter vaststelling aan. Aan de inhoud en opzet van de begroting wordt door de wetgever eisen gesteld. Dit is geregeld in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Uitgangspunt van het BBV is in de eerste plaats dat de begroting voldoet aan de informatiebehoefte van de raad. De waarborging van de informatiebehoefte van de raad staat voorop, omdat het budgetrecht één van de belangrijkste rechten van de raad is. De begroting is digitaal beschikbaar middels de begrotingsapp; eijsdenmargraten.begrotingsapp.nl De begroting 2024-2027 die we u hierbij aanbieden is gebaseerd op de septembercirculaire 2023. MOTIVERING Zowel ons college als uw raad zijn betrokken geweest bij het proces van de totstandkoming van de begroting. Zo is bij dit voorstel ook als bijlage de input van uw fracties opgenomen, met hierbij de reactie van ons college. Een en ander heeft na verwerking van de septembercirculaire geleid tot een positief saldo in 2024 en 2025. Op advies van de VNG en de provincie hebben wij een reële begroting gepresenteerd. Dit heeft tot gevolg dat de jaren 2026 en 2027 niet sluitend zijn. Onderstaand is het verloop van het saldo weergegeven.

gemeente Eijsden-Margraten 1

Startsaldo cf. Rib meicirculaire Stelpost Jeugd 2023 e.v. cf brief Provincie juni 2022 terugdraaien Bijstellen dividend cf. richtlijn Provincie Herberekening prijscompensatie 2024 e.v. o.b.v. verwachte inflatieraming Saldo na aanpassing

1.349.708 -1.200.000 -138.500 1.543.393 1.554.601

2.992.054 -662.500 -44.500 928.057 3.213.111

482.685 -74.000 -44.500 449.511 813.696

1.635.038 -128.250 -44.500 -6.180 1.456.108

Personeel Doorekening staat van personele lasten inclusief CAO verhoging Klimaatgelden CDOKE t.b.v. personele inzet klimaat Introductie ondersteuningsstructuur tbv dienstverlening en organisatieontwikkeling Budget dienstverlening in 2023 beperkt ingezet, inzetten voor ondersteuningsstructuur Vergoeding inzet eigen personeel Oekraïne Motie veiligheid&leefbaarheid 1 fte Aanstellen projectleider huisvesting stautushouders im taakstelling Totaal personele bijstellingen

-1.311.346 478.229 -315.000 100.000 150.000 -105.000 -105.000 -1.108.117

-1.331.754 -1.827.212 482.528 478.229 -315.000 -315.000 100.000 100.000 150.000 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000 -1.124.226 -1.773.983

-2.382.596 478.229 -315.000 100.000 -105.000 -2.224.367

Kapitaallasten, btw compensatie en financieringstekort Bijstelling kapitaallasten en financieringstekort kapitaallasten IHP Totaal technische bijstellingen

379.421 0 379.421

89.069 -200.000 -110.931

-95.079 -325.000 -420.079

-133.466 -325.000 -458.466

Bedrijfsvoering en Bestuur Diverse posten bedrijfsvoering

-140.635

-83.158

-83.158

-83.158

Ruimte Opstellen gebiedsvisie Cadier & Keer Haalbaarheidsonderzoek brug A2 / Voerdalroute; Bijraming doorbelasting loonkosten riool o.b.v. werkelijke uren Bijraming doorbelasting loonkosten afval o.b.v. werkelijke uren Bestuurlijke ondersteuning Openbare orde en veiligheid Aframen kosten team heuvelland Diverse posten fysiek Totaal Ruimte

-75.000 -20.000 59.000 95.000 -40.000 72.400 -55.602 35.798

-75.000 59.000 95.000 -40.000 72.400 -12.102 99.298

59.000 95.000 -40.000 72.400 -12.602 173.798

59.000 95.000 -40.000 72.400 106.048 292.448

-225.767 -77.324 -65.054 -41.000

-440.106 -77.324 -65.054 -41.000

-552.221 -77.324 -65.054 -41.000

-386.100 -77.324 -65.054 -41.000

Mens&Samenleving Gr GGD Gr Leerplicht en leerlingen vervoer Herijking Bibliotheekwerk Extra budget voor culturele projecten zoals: cramignon, Caltex, Kalplat, Nationale themadagen, culturele routes, educatie en Unesco traject. Stijging kosten participatiewet als gevolg van stijging minimum loon Overig Sociaal Domein bijstelling Open einde regeling - indexatie tarieven en verwacht groei volume Jeugd Open einde regeling - indexatie tarieven en verwacht groei volume WMO Stelpost jeugd en WMO Totaal Mens&Samenleving

-20.830 -180.648 -392.926 -497.998 200.000 -1.301.547

-106.614 -141.131 -275.113 -323.631 -499.000 -965.000 -760.998 -1.064.998

-57.295 -394.632 -1.459.000 -1.315.998

-2.265.209 -3.230.360

-3.796.402

Totaal saldo

-580.479

-271.115 -4.520.086

-4.813.837

Septembercirculaire

607.304

295.247

171.276

838.911

Saldo begroting 2024-2027

26.825

24.132 -4.348.810

-3.974.926

gemeente Eijsden-Margraten 2

Zoals wij u bij de presentatie van de begroting op 5 september jl. reeds hebben medegedeeld zullen wij in de 2e bestuursrapportage 2023 een voorstel doen betreffende de benodigde middelen voor de voorziening personeel en 80 jaar vrijheid. Zoals reeds aangekondigd wordt voorgesteld deze ten laste van de algemene reserve te brengen. Belastingtarieven: OZB-tarief In de onderliggende concept begroting is voor 2024-2027 rekening gehouden met een opbrengststijging van 3,1 % voor de jaren 2024 – 2027.(e.e.a. conform septembercirculaire). Het tarief kan pas worden bepaald als de waardestijging van de woningen en niet-woningen bekend zijn. De verordening zal in december aan uw raad worden voorgelegd. Rioolrecht Conform het nieuwe GRP bedraagt het tarief voor 2024 € 294. De verordening zal eveneens in november aan uw raad worden voorgelegd. Afvalstoffenheffing Naar aanleiding van de door uw Raad vastgestelde begroting van Rd4 is het noodzakelijk de tarieven van de afvalstoffenheffing te verhogen. In de thans voorliggende begroting zijn deze verwerkt. In een separaat voorstel wordt u de te wijzigen verordening afvalstoffenheffing aangeboden. Toeristenbelasting De tarieven voor de toeristenbelasting zijn gelijk gehouden aan de tarieven voor 2023. Hondenbelasting De tarieven voor de hondenbelasting zijn gelijk gehouden aan de tarieven voor 2023.

Woonforensenbelasting Het tarief van de woonforensenbelasting kan pas berekend worden als de waarde stijgingen van de woningen bekend zijn. Er is behoudens de areaal uitbreiding geen rekening gehouden met een stijging van de opbrengst. Leges In de legesverordening zijn we uitgegaan van de zelfde tarieven als in 2023. De wettelijk bepaalde tarieven zullen pas in november 2023 bekend worden. Tevens zullen de gevolgen van de inwerkingtreding van de omgevingswet in de legesverordening worden verwerkt. Hierna zal de verordening in december aan de raad worden voorgelegd. RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT De begroting maakt onderdeel uit van de planning en controlcyclus. De begrotingsbehandeling is bij uitstek het moment om de kaders te stellen. PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE Niet van toepassing FINANCIËLE ASPECTEN Zie hiervoor onder motivering UITVOERING EN EVALUATIE Presentatie begroting: 5 oktober 2023. Commissie P&C: 11 oktober 2023 Schriftelijke vragenronde begroting: 17 oktober 2023 Antwoorden schriftelijke vragen begroting: 26 oktober 2023 Dialoogvergaderingen: 30 en 31 oktober 2023 Besluitvormende raadsvergadering 7 en 9 november

gemeente Eijsden-Margraten 3

Het college van Eijsden-Margraten De Gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits

Mr. A.P. Krijnen

gemeente Eijsden-Margraten 4

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Eijsden-Margraten gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de behandeling in de Dialoogvergadering Samenleving en de Dialoogvergadering Leefomgeving;

BESLUIT Vaststellen programmabegroting 2024-2027. Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 november 2023.

De griffier,

De voorzitter,

Mr. M.G.A.J.T. Verbeet

Mr. A.P. Krijnen

gemeente Eijsden-Margraten 5