20231107 04 RB Programmabegroting 2024-2027g

gemeente

eijsden-margraten Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL

Programmabegroting

2024-2027

KORTE SAMENVATTING Ter voldoening aan de artikelen 190 en 191 van de Gemeentewet,bieden wij u hierbij de begrotingsstukken voor het jaar 2024 en de meerjarenraming 2025 - 2027 ter vaststelling aan.

TOELICHTING AANLEIDING Ter voldoening aan de artikelen 190 en 191 van de Gemeentewet,bieden wij u hierbij de begrotingsstukken voor het jaar 2024 en de meerjarenraming 2025- 2027 ter vaststelling aan. Aan de inhoud en opzet van de begroting wordt door de wetgevereisen gesteld. Dit is geregeld in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Uitgangspunt van het BBV is in de eersteplaats dat de begroting voldoet aan de informatiebehoefte van de raad. De waarborging van de informatiebehoefte van de raad staat voorop, omdat het budgetrecht één van de belangrijkste rechten van de raad is. De begroting is digitaal beschikbaar middels de begrotingsapp; eijsdenmargraten. begrotingsapp.nl De begroting 2024-2027 die we u hierbij aanbieden is gebaseerd op de septembercirculaire 2023. MOTIVERING Zowel ons college als uw raad zijn betrokken geweestbij het proces van de totstandkoming van de begroting. Zo is bij dit voorstel ook als bijlage de input van uw fracties opgenomen, met hierbij de reactie van ons college. Een en ander heeft na verwerking van de septembercirculaire geleid tot een positief saldo in 2024 en 2025. Op advies van de VNG en de provincie hebben wij een reëlebegroting gepresenteerd. Dit heeft tot gevolg dat de jaren 2026 en 2027 niet sluitend zijn. Onderstaand is het verloop van het saldo weergegeven.

gemeenteEijsden-Margraten

jstartsaldocf. Rib meicirculaire Stelpost Jeugd 2023 e.v. cf brief Provincie juni 2022 terugdraaien Bijstellen dividend cf. richtlijn Provincie Herberekening prijscompensatie 2024e.v. o.b.v. verwachte inflatieraming [Saldo na aanpassing

1.349.708

2.992.054

482.685

1.635.038|

-1.200.000

-662.500

-74.000

-128.250

-138.500

-44.500

-44.500

-44.500

1.543.393

928.057

449.511

1.554.601

3.213.111

813.696

-6.180 1.456.108|

-1.311.346

-1.331.754

-1.827.212

-2.382.596

Personeel Doorekening staat van personele lasten inclusief CAO verhoging Klimaatgelden CDOKEt.b.v. personele inzet klimaat

478.229

482.528

478.229

478.229

Introductie ondersteuningsstructuurtbv

-315.000

-315.000

-315.000

-315.000

100.000

100.000 -105.000

dienstverlening en organisatieontwikkeling

Budget dienstverlening in 2023 beperkt ingezet, inzetten voor ondersteuningsstructuu

100.000

100.000

Vergoeding inzet eigen personeel Oekraïne

150.000

150.000

Motie veiligheid&leefbaarheid Ifte

-105.000

-105.000

-105.000

Aanstellen projectleider huisvesting stautushouders im taakstelling

-105.000

-105.000

-105.000

-1.108.117 -1.124.226 -1.773.983

Totaal personelebijstellingen

-2.224.367

Kapitaallasten,btw compensatieen financieringstekort 379.421

89.069

-95.079

-133.466

0

-200.000

-325.000

-325.000

379.421

-110.931

-420.079

-458.466

-140.635

-83.158

-83.158

-83.158

Opstellen gebiedsvisie Cadier & Keer

-75.000

-75.000

Haalbaarheidsonderzoek

brugA2/Voerdalroute;

-20.000

Bijramingdoorbelasting

loonkosten

riool o.b.v. werkelijkeuren

59.000

59.000

59.000

59.000

Bijramingdoorbelasting

loonkosten

afval o.b.v. werkelijkeuren

95.000

95.000

95.000

95.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

Bijstelling kapitaallasten en financieringstekort kapitaallasten IHP Totaal technische bijstellingen

Bedrijfsvoering en Bestuur Diverseposten bedrijfsvoering

Ruimte

Bestuurlijkeondersteuning Openbare orde en veiligheid Aframen kosten team heuvelland

72.400

72.400

72.400

72.400

Diverse posten fysiek

-55.602

-12.102

-12.602

106.048

Totaal Ruimte

35.798

99.298

173.798

292.448

MensSiSamenleving Gr GGD

-225.767

-440.106

-552.221

-386.100

Gr Leerplichten leerlingenvervoer

-77.324

-77.324

-77.324

-77.324

Herijking Bibliotheekwerk

-65.054

-65.054

-65.054

-65.054

-41.000

-41.000

-41.000

-41.000

Stijging kosten participatiewetals gevolgvan stijging minimum loon

-20.830

-106.614

-141.131

-57.295

OverigSociaal Domein bijstelling

-180.648

-275.113

-323.631

-394.632

Open einde regeling - indexatie tarieven en verwacht groei volume Jeugd

-392.926

-499.000

-965.000

-1.459.000

Open einde regeling - indexatie tarieven en verwacht groei volume WMO

-497.998

-760.998 -1.064.998

-1.315.998

Stelpost jeugd en WMO Totaal MensSiSamenleving

200.000 -1.301.547 -2.265.209 -3.230.360

-3.796.402

Extra budget voor cultureleprojerten zoals: cramignon,

Caltex, Kalplat, Nationale

themadagen, cultureleroutes, educatie en Unesco traject.

Totaal saldo

-580.479

-271.115 -4.520.086 -4.813.837

Septembercirculaire

607.304

295.247

Saldo begroting2024-2027

26.825

24.132 -4.348.810 -3.974.926

XlX.TJb

838.911

gemeenteEijsden-Margraten 2

Zoals wij u bij de presentatie van de begroting op 5 september jl. reeds hebben medegedeeldzullen wij in de 2e bestuursrapportage 2023 een voorstel doen betreffende de benodigde middelen voor de voorziening personeel en 80 jaar vrijheid. Zoals reeds aangekondigd wordt voorgesteld deze ten laste van de algemene reservete brengen. Belastingtarieven: OZB-tarief In de onderliggende concept begroting is voor 2024-2027 rekening gehouden met een opbrengststijging van 3,1 % voor de jaren 2024 - 2027.(e.e.a.conform septembercirculaire). Het tarief kan pas worden bepaald als de waardestijging van de woningen en niet-woningen bekend zijn. De verordening zal in december aan uw raad worden voorgelegd. Rioolrecht Conform het nieuwe GRP bedraagt het tarief voor 2024 € 294. De verordening zal eveneens in november aan uw raad worden voorgelegd. Afvalstoffenheffing Naar aanleiding van de door uw Raad vastgesteldebegroting van Rd4 is het noodzakelijk de tarieven van de afvalstoffenheffing te verhogen. In de thans voorliggende begroting zijn deze verwerkt. In een separaat voorstel wordt u de te wijzigen verordening afvalstoffenheffing aangeboden. Toeristenbelasting De tarieven voor de toeristenbelasting zijn gelijk gehouden aan de tarieven voor 2023. Hondenbelasting De tarieven voor de hondenbelasting

zijn gelijk gehouden aan de tarieven voor 2023.

Woonforensenbelasting Het tarief van de woonforensenbelasting kan pas berekend worden als de waarde stijgingen van de woningen bekend zijn. Er is behoudens de areaal uitbreiding geen rekening gehouden met een stijging van de opbrengst. Leges In de legesverordening zijn we uitgegaan van de zelfde tarieven als in 2023. De wettelijkbepaalde tarieven zullen pas in november 2023 bekend worden. Tevens zullen de gevolgen van de inwerkingtreding van de omgevingswet in de legesverordening worden verwerkt. Hierna zal de verordening in december aan de raad worden voorgelegd.

RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT De begroting maakt onderdeel uit van de planning en controlcyclus. De begrotingsbehandeling uitstek het moment om de kaders te stellen. PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE Niet van toepassing FINANCIËLE ASPECTEN Zie hiervoor onder motivering UITVOERING EN EVALUATIE Presentatie begroting: 5 oktober 2023. Commissie P&C: 11 oktober 2023 Schriftelijke vragenronde begroting: 17 oktober 2023 Antwoorden schriftelijke vragen begroting: 26 oktober 2023 Dialoogvergaderingen: 30 en 31 oktober 2023 Besluitvormende raadsvergadering 7 en 9 november

gemeenteEijsden-Margraten

is bij

Het college van Eijsden-Margraten De Gemeentesecretaris, De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits

Mr. A.P. Krijnen

gemeenteEijsden-Margraten

gemeente

eijsden-margraten

RAADSBESLUIT De raad van de gemeenteEijsden-Margraten gelezen het voorstel van burgemeesteren wethouders; geletop de behandeling in de Dialoogvergadering Leefomgeving;

Samenleving en de Dialoogvergadering

BESLUIT Vaststellen programmabegroting

2024-2027.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 november 2023.

gemeenteEijsden-Margraten

PRO ElJsden-^,,^

Margraten AMENDEMENT Aankoop strategische gronden DE RAAD VAN DE GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN In vergadering bijeen op 7 november 2023 Behandelende de Programmabegroting 2024-2027 CONSTATERENDE DAT • Met ingang van 2020 structureeljaarlijks een bedrag in de begroting is opgenomen van € 1.000.000 voor de aankoop van strategische ruilgronden, voor natuur-en landschapsontwikkeling. • In de programmabegroting 2021-2024 die post in die bewoordingen is opgenomen onder Programma 2. Landschap en Natuur, in de programmabegroting 2022-2025 in dezelfdebewoordingen onder programma 4 Wonen & Mobiliteit.

OVERWEGENDE DAT • Het college op 25 juli 2023 de Richtlijn Strategische grondaankopen Gemeente Eijsden-Margraten 2023 heeftvastgesteld, waarin de oorspronkelijke definitie “strategische ruilgronden voor natuur-en landschapsontwikkeling ” is opgerekt naar nu 6 verschillende categorieën gronden, waaronder ook categorieën die geen betrekking hebben op natuur- en landschapsontwikkeling. Dezetekst is integraal overgenomen op pagina 280 van het begrotingsvoorstel 2024-2027. • Het stellen en aanpassen van kaders taak en verantwoordelijkheid is van de Raad, niet van het College. Ook niet als dat via een omweg in een tekst van de begroting wordt gepresenteerd.

WIJZIGT HET VOORSTEL ALS VOLGT: 1. Inleiding De geel gearceerdetekst toevoegen aan de tekst. Met ingang van2020is structureel jaarlijkseenbedrag in debegroting opgenomen van € 1.000.000 voordeaankoop vanstrategische gronden voornatuur-en landschapsontwikkeling, zodatsnelen adequaat gehandeld kanwordenophetmomentdat gronden te koopaangeboden wordendievanstrategischbelang kunnen zijn voorde gemeente Eijsden-Margraten. In dehuidige NotaGrondbeleid Eijsden-Margraten 2012is het begrip‘strategische gronden ’ gedefinieerd als (notagrondbeleid E-M 2012,pag8 en14): “met hetoogopontwikkelingen waarvoor (nog)geenconcreet(bestemmings)plan is. Te denken valt aan:landschapsontwikkelingen enontwikkeling openbare ruimte(bijvoorbeeld verbreding vanwegenofaanleg vaneenspeelplaats) ofter voorkoming van(ongewenste)

ruimtelijkeontwikkelingen. Criteriavooraankoop ontbreken.

2. Criteria voor aankoop: De geel gearceerdetekst toevoegen aan de tekst. 2.1 Relevantie voorgemeentelijk beleid: Het perceel moetvoldoen aandedefinitiezoalshiervoor omschreven.Verderdientdegrond verband te houden met hethuidige gemeentelijk beleid endelangetermijnvisie vande gemeente betreffende natuur-enlandschapsontwikkeling. Het verwervenvandegrond moet bijdragen aanderealisatievanspecifiekedoelstellingen enprioriteiten genoemd in de prioritairethema ’s betreffende natuur enlandschapsontwikkeling, zoalsvastgesteld in de gemeentelijke plannen enstrategieën. 2.2. Financiëleaspecten 1.1.-1.5 veranderen in 1.1. - 1.4. Tekst wordt: De aankoopsom is hetresultaat datvoortvloeituit onderhandelingen met deverkopende partij, waaraan eenofmeerdere taxatierapporten tengrondslag liggen. Indienhetdoelvooraankoop betrekking heeftopderealisatievandedoelen gesteld onder 1.1-1.4dienen voordeuitvoering voldoende financiële middelen in deprogrammabegroting te zijn opgenomen. 3. Besluitvormingsproces: De geel gearceerdetekst toevoegen aan de tekst. 3.2 CollegevanB&W • Op grond vanartikel160lid 1 sube Gemeentewet is hetcollegevanB&W bevoegd totprivaatrechtelijke rechtshandelingen te besluiten. Het aangaan vaneenkoopovereenkomst is eenprivaatrechtelijke rechtshandeling, derhalve is hetcollegevanB&W bevoegd te besluiten tot hetaangaan vaneenkoopovereenkomst.

Aangezien erstructureel eenbudget van 1 mln Eurois opgenomen in de programmabegroting, is besluitvorming doorderaadenkelnodig indienhetbudget niet toereikend zouzijn. Aankopen boveneenbedrag van350.000ofmeerwordeneerstter goedkeuring voorgelegd aanderaad En gaat over tot de orde van de dag.

PRO fractie

Sjanne Quellhorst Wiel Blezer Franklin Boon Ron Mourmans

Eijsden Margraten Lokaal

AMENDEMENT Onkruid/groenop de stoepen veegbeurtenin de goot.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN In vergadering bijeen op 7 november 2023 Behandelende de Programmabegroting 2024-2027 CONSTATERENDE DAT • In onze Gemeenteveelongewenst groen op de trottoirs staat, waardoor er voor ouderen een gevaarlijke situatie ontstaat. • In onze Gemeenteveelongewenst groen in de goten staat, waardoor de waterafvoer (hemelwater)niet snel genoeg wordt afgevoerd naar de kolken. • Hierdoor aqua-planning kan ontstaan en daarbij onveiligheid. • Achterstallig onderhoud risicovol is omdat bij het ontstaan van incidenten de Gemeentejuridisch aansprakelijk kan worden gesteld. • Geen chemische bestrijdingsmiddelen meergebruikt mogen worden in de openbare ruimte en de bestrijding gebeurt op een alternatieve wijze, nl middels vuur en heet water. De alternatieve methodes zijn vele malen minder efficiënt. • In het verleden de goten langs de wegen viermaal per jaar werden geveegd. Vanwege bezuinigingen is dit terug gebracht naar tweemaal per jaar. Eenmaal in het voorjaar en eenmaal in december. Hierdoor krijgt onkruid de mogelijkheid om te groeien in het aanwezige vuil in de goten. • De straatkolken worden vervuild door het weinig vegen van de goten met wateroverlast tot gevolg. OVERWEGENDE DAT • Het met tweemaal per jaar onderhoud ondoenlijk is om goten onkruidvrij en schoon houden in onze Gemeente.

• Het met vijfmaal per jaar onderhoud ondoenlijk is om trottoirs en plantsoenen onkruidvrij te houden in onze Gemeente.

te

WIJZIGT HET VOORSTEL IN DIE ZIN DAT • Vanaf 2024 indien nodig viermaal onderhoud per jaar uit te voeren aan goten om deze onkruidvrij en schoon te maken •—Vanaf indi Qn nnd-ig ^'imnmnr irh"'nH ‘,rrhf>nd-p^r janniit tQ v^mn nnnfmtH rs Qn plan tso rn cn om deze onkru idviij te maken • Het voor de goten benodigde budget € 50.000 (€ 25.000 per onderhoudsbeurt maal twee)onder te brengen in het GRP en vandaar uit te financieren • -Hel vuürliulluiij, ui-plantsoonon bonodigde -budg o t-€ 51.740,00 (C 25.874 peiot ideilTuudsbcurt maal twoo) te finan etercn in de be groting 202'1—2027 door con b ezuin ig-ifig van € SUIS op Pio gidiiiing ~t.' 1.0 Kunot on cafciur in verbind ing mo t

ofge inwoner». •

P^^-p^ct v'^rdt verlaagd vnn h,ngrnnt -"g-:Ha4 0 14 77 min in ^ K1 710 ii .^ii r 1~ü 10 -I lG vaor 2924: (~ minua^.SV)^

En gaat over tot de orde van de dag.

EML fractie PeterHendriks John Melissen Sander Coninx René Janssen

Chayenne Eerlingen Roger Geelen Rob Hermans

AMENDEMENT Schrappenonderzoekhaalbaarheid brug A2 en Voerdalroute DE RAAD VAN DE GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN In vergadering bijeen op 7 november 2023 Behandelende de Programmabegroting 2024-2027 CONSTATERENDE DAT • In de begroting een bedrag is opgenomen voor onderzoek naar de haalbaarheid van de brug over de A2 en de Voerdalroute (pagina 304 incidentele lasten punt 5 zie ook uitleg onder aan de pagina: Betreftkostenvooronderzoek verkeersdoorstroming in enronddekernMargraten enkostenvoorhaalbaarheidsonderzoek brugA2 en Voerdalroute . OVERWEGENDE DAT • De gemeenteraad van Eijsden-Margraten al meermaals heeft aangegeven niets te zien in een fietsroute door dit natuurgebied en in een nieuwe brug over de autoweg.

WIJZIGT HET VOORSTEL IN DIE ZIN DAT • Punt 5 incidentele lastencontroleenadvieskosten 4. leefomgeving € 60.000te verminderen met het bedrag dat gereserveerdis voor het onderzoek in verband met de Voerdalroute.

En gaat over tot de orde van de dag.

ODE fractie Manneke Koene Maria Janssen-Ruti