20230711 10c Begr wijziging 1ste burap 2023 budgetneutraal.pdf

BEGROTINGSWIJZIGING

Eerste bestuursrapportage 2023 : raad budgetneutrale wijziging

Programma / Beleidsveld

Kosten-

Kosten-

plaats

soort

Omschrijving

2023

2023

2024

2024

2025

2025

2026

2026

Verhoging (+) /

Verhoging (+) /

Verhoging (+) /

Verhoging (+) /

Verhoging (+) /

Verhoging (+) /

Verhoging (+) /

Verhoging (+) /

verlaging (-) uitgaven

verlaging (-) inkomsten

verlaging (-) uitgaven

verlaging (-) inkomsten

verlaging (-) uitgaven

verlaging (-) inkomsten

verlaging (-) uitgaven

verlaging (-) inkomsten

1. Kwaliteit van leven 1.1 Een inclusieve samenleving

6621000

4425102

Hulpactie giro 555 Ardbeving Turkije Syrie.

13.000

1.1 Een inclusieve samenleving

6610800

4424107

Kosten module inburgering.

-5.000

-5.000

2.1 Behoud en versterken landschapskwaliteiten

6240000

4343400

MIRT zuidelijk Maasdal : correctie kostenplaats / -soort.

50.000

50.000

3. Duurzaamheid en klimaatverandering 3.4 Van afval tot grondstof

6723000

4424103

Verhoging budget RUD voor het omzetten van het huidige inrichtingenbestand naar milieubelastende activiteiten (MBA). Dit in het kader van de Omgevingswet.

11.667

11.667

11.667

4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet

6810010

5340100

Bijdragen ambtelijke bemoeienis tbv inhuur projectleider wonen / gebiedsontwikkeling.

35.000

4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet

6823000

5340102

Bijraming meeropbrengst Wabo-leges 2de helft 2023.

146.749

4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet

6810011

4343880

Inzet budget Omgevingswet voor verhoging budget RUD tbv omzetten huidige inrichtingenbestand naar zogenaamde milieubelastende activiteiten (MBA).

-11.667

-11.667

4.6 Openbare ruimte als visitekaartje

6210020

4333204

Besparing vervanging openbare verlichting door verLEDding.

-53.750

-53.750

-53.750

4.6 Openbare ruimte als visitekaartje

6210020

4610100

Kapitaallast investering verLEDding openbare verlichting ; investering 2023 € 1.075.000 ex btw.

53.750

53.750

53.750

5.10 Personeel

6040799

4300100

MIRT zuidelijk Maasdal : correctie kostenplaats / -soort.

-50.000

5.10 Personeel

6040799

4300100

Inhuur projectleider wonen / gebiedsontwikkeling ; totale kosten € 190.000 ; dekking vacature PL wonen / gebiedsontwikkeling € 88.783 + Expertise € 50.547 + niet-begrote bijdrage ambtelijke bemoeienis € 35.000.

35.000

5.10 Personeel

6040799

4300100

Inhuur VVTH+ april t/m september. Totale kosten € 205.149 waarvan € 147.649 wordt gedekt uit de meeropbrengst wabo-leges 2de helft 2023 en € 58.400 uit budget Dienstverlening.

146.749

5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding 6922000

4000100

Hulpactie giro 555 Ardbeving Turkije Syrie.

-13.000

5.6 Een goede toegankelijke en veilige ICTomgeving

7667000

Kosten module inburgering.

5.000

5.000

-5.000

-5.000

2. Landbouw, landschap en plattelandseconomie

4. Wonen en leefomgeving

-11.667

5. Bestuur en dienstverlening

6040009

TOTAAL

-50.000

5.000

5.000

181.749

181.749

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten