20230711 10a RV 1e Bestuursrapportage 2023.docx

Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL

1e Bestuursrapportage 2023 KORTE SAMENVATTING Op basis van de financiële verordening dienen jaarlijks 2 bestuursrapportages te worden opgesteld. Thans ligt de 1e bestuursrapportage 2023 voor. Deze bestuursrapportage sluit met een negatief saldo van € 248.049. Geadviseerd wordt, in afwachting van het saldo van de 2e burap en jaarrekening 2023 het saldo voorlopig te parkeren

TOELICHTING AANLEIDING De financiële verordening van de gemeente Eijsden-Margraten 2023 schrijft voor dat jaarlijks 2 bestuursrapportages aan de raad worden aangeboden. Thans wordt de “Eerste Bestuursrapportage 2023” ter vaststelling aan de raad aangeboden. Evenals in de 1e burap van 2022 hebben wij conform het verbetervoorstel P&C per programma de voortgang gerapporteerd zodat u op hoofdlijnen wordt meegenomen in de belangrijkste ontwikkelingen per programma. Verder betekent dit dat bij “wat gaan we ervoor doen” alleen bij afwijkingen ten opzichte van de begroting (kleur rood) wordt gerapporteerd. Indien de kleur op oranje of groen staat vindt geen verantwoording plaats en gaan we er vooralsnog vanuit dat het hier gestelde binnen 2023 wordt gerealiseerd. Deze actiepunten zijn per beleidsveld in een tabel opgenomen. MOTIVERING De 1e bestuursrapportage 2023 is opgesteld conform de opzet van de programmabegroting 20232026. In deze bestuursrapportage zijn de vertrouwde A3 vellen verwerkt in het boekwerk “de bestuursrapportage”. Aangezien in deze bestuursrapportage alleen op afwijkingen wordt gerapporteerd zijn binnen deze bestuursrapportage alleen die speerpunten zichtbaar waarvan de verwachting is dat zij niet meer in 2023 worden gerealiseerd. (rode bullit). Tevens wordt hiervoor dan een verklaring gegeven waarom het speerpunt vooralsnog niet wordt gerealiseerd.

Als het de verwachting is dat het speerpunt wel in 2023 wordt gerealiseerd dan zijn deze actiepunten per beleidsveld in een tabel opgenomen. Voor uw raad hebben wij een samenvatting van de 1e burap met hierin de opgenomen voortgang per programma, in pdf beschikbaar gesteld. Voor de gehele bestuursrapportage wordt vervolgens verwezen naar Pepperflow. Financieel zijn per beleidsveld de mee (+) en tegenvallers (-) aangegeven. Daarnaast is een gemeente Eijsden-Margraten 1

totaaloverzicht van baten en lasten per beleidsveld opgenomen. Evenals bij de vorige bestuursrapportages is ook een financiële recapitulatie opgenomen. In deze rapportage is het financiële verloop vanaf de primitieve begroting tot en met het saldo na deze bestuursrapportage te volgen. Qua procesgang wordt dit voorstel met de Raad op de volgende momenten besproken: 1. Nadat het Raadsvoorstel aan u is aangeboden krijgt u de gelegenheid om schriftelijk vragen te stellen. 2. In de P&C commissie kunnen financieel technische vragen worden gesteld. 3. In de dialoogvergadering kunnen aanvullende verdiepende vragen gesteld worden n.a.v. van de ontvangen antwoorden onder 1). 4. In de besluitvormende vergadering kunnen politieke vragen gesteld worden en wordt tot besluitvorming overgegaan. RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT De 1e bestuursrapportage 2023 en de beleidsmatige verantwoording raadsprogramma maken onderdeel uit van de planning- & control cyclus. PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE nvt FINANCIËLE ASPECTEN Programma SALDO BEGROTING 2023 NA WIJZIGING

2023

2024

2025

€ -35.092

€ 176.209

€ 1.570.401

2026 Voordeel/Nadeel € 255.855

Nadeel

Programma 1: Kwaliteit van Leven

€ 7.290

€ 7.290

€ 7.290

€ 7.290

Voordeel

1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten

-€ 38.238

-€ 38.238

-€ 38.238

-€ 38.238

Nadeel

1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing

-€ 68.165

-€ 68.165

-€ 68.165

-€ 68.165

Nadeel

1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners

-€ 65.000

Nadeel

€ 443.192

Voordeel

1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud

Programma 2: Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie 2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving

Programma 3: Duurzaamheid en klimaatverandering 3.4 Van afval tot grondstof

-€ 22.767

-€ 22.767

-€ 22.767

Nadeel

-€ 38.700

-€ 38.700

-€ 38.700

Nadeel

-€ 2.000

-€ 2.000

-€ 2.000

Nadeel

-€ 270.000

-€ 281.050

-€ 281.050

-€ 281.050

Nadeel

5.1 Dienstverlening: ´Dichtbij Mensen´

-€ 30.000

-€ 52.000

-€ 71.000

-€ 78.000

Nadeel

5.3 Een open en transparant bestuur

-€ 46.500

5.4 Financiën en middelen

-€ 28.000

-€ 28.000

-€ 28.000

-€ 28.000

Nadeel

5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT omgeving

-€ 93.055

-€ 88.147

-€ 88.147

-€ 88.147

Nadeel

5.7 Veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid

-€ 22.573

-€ 93.934

-€ 93.934

-€ 93.934

Nadeel

Totaal mutaties 1e burap

€ -248.049

€ -705.711

€ -724.711

€ -731.711

Nadeel

NIEUW SALDO BEGROTING 2023-2026

€ -283.141

€ -529.502

€ 845.690

€ -475.856

Nadeel/Voordeel

Programma 4: Wonen en Leefomgeving 4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet

-€ 37.000

4.6 Openbare ruimte als visitekaartje 4.7 Vastgoed Programma 5 : Bestuur en Dienstverlening

Nadeel

De 1e Bestuursrapportage 2023 leidt tot een mutatie van het saldo van de programmabegroting 2023. gemeente Eijsden-Margraten 2

Zoals u uit voorgaand overzicht kunt zien sluit hierdoor de begroting 2023 met een nadelig saldo van € 283.141. De gevolgen van de meicirculaire 2023 zijn nog niet in de 1e bestuursrapportage verwerkt. Middels een separate Raadsinformatiebrief zullen wij de raad hierover informeren. UITVOERING EN EVALUATIE Commissie planning en control: 20 juni 2023 Dialoogvergaderingen: 3 juli 2023 en 4 juli 2023 Raadsvergadering: 11 juli 2023

Het college van Eijsden-Margraten De Gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits

Mr. A.P. Krijnen

gemeente Eijsden-Margraten 3

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Eijsden-Margraten gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de behandeling in de Dialoogvergaderingen Samenleving en Leefomgeving;

BESLUIT In te stemmen met de 1e bestuursrapportage 2023; Het saldo van de 1e burap 2023 ad. - € 248.049 in afwachting van het saldo van de 2e burap 2023 en jaarrekening 2023 voorlopig te parkeren; 3. In te stemmen met budget neutrale programma overschrijdende begrotingswijzigingen; 1. 2.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 juli 2023.

De griffier,

De voorzitter,

Mr. M.G.A.J.T. Verbeet

Mr. A.P. Krijnen

gemeente Eijsden-Margraten 4