20230711 10 RB Eerste bestuursrapportage 2023

gemeente

eijsden-margraten Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL

1e Bestuursrapportage2023 KORTE SAMENVATTING Op basis van de financiëleverordening dienenjaarlijks 2 bestuursrapportageste worden opgesteld. Thans ligt de 1e bestuursrapportage2023 voor. Deze bestuursrapportagesluit met een negatief saldo van € 248.049. Geadviseerd wordt, in afwachting van het saldo van de 2 e burapen jaarrekening 2023 het saldo voorlopigte parkeren

TOELICHTING AANLEIDING De financiëleverordening van de gemeente Eijsden-Margraten 2023 schrijft voordat jaarlijks 2 bestuursrapportagesaan de raad worden aangeboden.Thans wordt de “Eerste Bestuursrapportage 2023 ’’ ter vaststelling aan de raad aangeboden. Evenals in de 1e burapvan 2022 hebbenwij conformhet verbetervoorstelP&C per programma de voortgang gerapporteerd zodat u ophoofdlijnenwordt meegenomen in de belangrijkste ontwikkelingenper programma. Verder betekentdit dat bij “wat gaan we ervoordoen” alleen bij afwijkingen ten opzichte van de begroting (kleur rood)wordt gerapporteerd. Indien de kleur oporanjeof groen staat vindt geen verantwoordingplaats en gaan we er vooralsnogvanuitdat het hier gestelde binnen2023 wordt gerealiseerd. Deze actiepuntenzijn per beleidsveld in een tabel opgenomen. MOTIVERING De 1e bestuursrapportage2023 is opgesteld conformde opzetvan de programmabegroting 20232026. In deze bestuursrapportage zijn de vertrouwdeA3 vellen verwerkt in het boekwerk“de bestuursrapportage ”. Aangezien in deze bestuursrapportagealleen opafwijkingen wordt gerapporteerd zijn binnendeze bestuursrapportagealleen die speerpunten zichtbaar waarvan de verwachting is dat zij niet meer in 2023 worden gerealiseerd, (rode bullit).Tevens wordt hiervoor dan een verklaring gegeven waarom het speerpunt vooralsnogniet wordt gerealiseerd.

Als het de verwachting is dat het speerpunt wel in 2023 per beleidsveld in een tabel opgenomen.

wordt gerealiseerd dan zijn deze actiepunten

Vooruw raad hebben wij een samenvatting van de 1e burapmet hierin de opgenomenvoortgang per programma, in pdf beschikbaar gesteld. Voorde gehele bestuursrapportage wordt vervolgens verwezen naar Pepperflow. Financieelzijn per beleidsveld de mee (+) en tegenvallers (-) aangegeven. Daarnaast is een gemeente Eijsden-Margraten

totaaloverzicht van baten en lasten per beleidsveld opgenomen.Evenals bij de vorige bestuursrapportagesis ookeen financiëlerecapitulatie opgenomen.In deze rapportage is het financiëleverloopvanaf de primitieve begroting tot en met het saldo na deze bestuursrapportagete volgen. Qua procesgang wordt dit voorstelmet de Raad opde volgende momentenbesproken: 1. 2. 3. 4.

Nadat het Raadsvoorstel aan u is aangebodenkrijgt u de gelegenheid om schriftelijk vragen te stellen. In de P&C commissie kunnenfinancieeltechnische vragen worden gesteld. In de dialoogvergadering kunnenaanvullendeverdiependevragen gesteld worden n.a.v. van de ontvangenantwoordenonder1). In de besluitvormendevergadering kunnenpolitiekevragen gesteld worden en wordt tot besluitvormingovergegaan.

RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT De 1e bestuursrapportage2023 en de beleidsmatige verantwoordingraadsprogramma maken onderdeel uit van de planning-& controlcyclus. PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE nvt FINANCIËLE ASPECTEN Programma SALDO BEGROTING 2023

NA WIJZIGING

2025

2026 Voordeel/Nadeel

2023

2024

€ -35.092

€ 176.209

€ 1.570.401

€ 255.855

Nadeel

Programma 1: Kwaliteit van Leren €7.290

€7.290

€7.290

€7.290

Voordeel

1.6 TrendbreukEijsden-Margraten

-€38.238

-€38.238

-€38.238

-€38.238

Nadeel

1.7 Zorg opmaat met focusopkostenbeheersing

-€68.165

-€68.165

-€68.165

-€68.165

Nadeel

1.8 Kunsten cultuurin verbinding met onzeinwoners

-€65.000

Nadeel

€443.192

Voordeel

1.5 Sportenen bewegen voorjong en oud

Programma 2: Landbouw,Landschap en Plattelandseconomie 2.3 Vrijetijdseconomiein balans met landschap en leefomge^ng

Programma 3: Duurzaamheid en klimaatrerandering -€ 22.767

-€ 22.767

-€ 22.767

Nadeel

-€38.700

-€38.700

-€38.700

Nadeel

-€2.000

-€2.000

-€2.000

Nadeel

-€270.000

-€281.050

-€281.050

-€281.050

Nadeel

5.1 Dienstreriening: 'Dichtbij Mensen'

-€30.000

-€52.000

-€71.000

-€78.000

Nadeel

5.3 Een openen transparantbestuur

-€46.500

5.4 Financiënen middelen

-€28.000

-€28.000

-€28.000

-€28.000

Nadeel

5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT omgeving

-€93.055

-€88.147

-€88.147

-€88.147

Nadeel

5.7Veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid

-€22.573

-€93.934

-€93.934

-€93.934

Nadeel

Totaal mutaties 1e burap

€ -248.049

€ -705.711

€-724.711

€-731.711

Nadeel

NIEUW SALDO BEGROTING 2023-2026

€ -283.141

€ -529.502

€ 845.690

€ -475.856 Nadeel/Voordeel

3.4 Van afrel tot grondstof Programma 4: Wonenen Leefomgeving 4.2 Zorgvuldige implementatieOmgevingswet

-€37.000

4.6 Openbareruimte als visitekaartje 4.7Vastgoed

Programma 5 : Bestuuren Dienstreriening

De 1e Bestuursrapportage2023 gemeente Eijsden-Margraten

Nadeel

leidt tot een mutatie van het saldo van de programmabegroting 2023.

Zoals u uit voorgaand overzicht kuntzien sluit hierdoor de begroting 2023 met een nadelig saldo van €283.141. De gevolgen van de meicirculaire 2023 zijn nog niet in de 1e bestuursrapportageverwerkt. Middels een separate Raadsinformatiebriefzullenwij de raad hierover informeren.

UITVOERING EN EVALUATIE Commissie planningen control:20 juni2023 Dialoogvergaderingen: 3 juli 2023 en 4 juli 2023 Raadsvergadering: 11 juli 2023

Het college van Eijsden-Margraten De Gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits

Mr. A.P. Krijnen

gemeente Eijsden-Margraten

gemeente

eijsden-margraten

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Eijsden-Margraten gelezen het voorstelvan burgemeester en wethouders; gelet opde behandeling in de Dialoogvergaderingen Samenleving en Leefomgeving;

BESLUIT In te stemmen met de 1e bestuursrapportage2023; Het saldo van de 1e burap2023 ad. - € 248.049 in afwachting van het saldo van de 2 e burap 2023 en jaarrekening 2023 voorlopigte parkeren; 3. In te stemmen met budget neutrale programma overschrijdende begrotingswijzigingen;

1. 2.

Aldus beslotenin de openbarevergadering van 11 juli 2023.

gemeente Eijsden-Margraten