20230711 09 RB Programmarekening 2022
Tekst van het document
gemeente
eijsden-margraten Aan de gemeenteraad
RAADSVOORSTEL
Proqrammarekening 2022 KORTE SAMENVATTING Bijgevoegd ter vaststelling de conceptjaarrekening 2022. De jaarrekening sluit met een positief saldo van €2.133.770.
TOELICHTING AANLEIDING Het juridisch kader voorhet samenstellen van de jaarstukken vinden we terug in diverse wetten en regelingen. In de Gemeentewet staat dat we de jaarstukken vóór15 juli aan het college van Gedeputeerde Staten van Limburg moeten toezenden. En in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staan allerlei bepalingen waaraan de jaarstukken in technische zin moeten voldoen. Maar ook de door u vastgestelde financiëleverordening ex artikel 212 van de Gemeentewet vormt een belangrijk kader waarmee wij bij de samenstelling van deze jaarstukken rekening hebben gehouden. MOTIVERING De jaarstukken geven inzichtin de realisatie van de doelen die u in de strategische visie, het raadsprogramma 202018 - 2022 en de programmabegroting2022 heeft geformuleerd. Maar in de jaarstukken 2022 doen we ookverslag van de uitvoeringvan beleids- en uitvoeringsplannen.Daarbij hanteren we wel de spelregel die wij hebben vastgesteld in de financiële verordening ex.artikel 212 van de Gemeentewet. Afwijkingen die groter zijn dan 10% met een minimumvan € 7.500 per kostenplaats worden toegelicht. Qua procesgangwordt dit voorstel met de Raad opde volgende momenten besproken: 1. Nadat het Raadsvoorstel aan u is aangeboden krijgt u de gelegenheid om schriftelijk vragen te stellen. 2.
In de P&C commissie kunnenfinancieel technische vragen worden gesteld en zal de accountantaanschuivenom het accountantsverslagtoe te lichten. 3. In de dialoogvergadering kunnenaanvullende verdiepende vragen gesteld worden n.a.v. van de ontvangenantwoorden onder 1). 4. In de besluitvormende vergadering kunnenpolitieke vragen gesteld worden en wordt tot besluitvormingovergegaan. RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT De Jaarrekening maakt onderdeel uit van de planningen controlcyclus. De behandeling van de jaarrekening is bij uitstek het moment om verantwoording af te leggen aan de raad over het door ons college gevoerde beleid. PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE gemeente
Eijsden-Margraten
nvt FINANCIËLE ASPECTEN
Uit onderstaande tabel blijkt de vormingvan het positieve resultaat over 2022. De begroting na wijziging en de realisatie worden getoond. Begroting 2022 Rekening 2022 Afwijking 2022 Toelichting
Programma Programma 1 Mens & Samenleving
17.744.775 € 15.734.327
mutaties resenes programma 1
€ 376.048
Saldo na bestemming
€2.010.448
veordeel
€359.133
€ 16.915
nadeel
-€ 17.368.727 €15.375.195
€1.993.532
veordeel
Programma 2 Landsohap& Natuur
■€
580.381
€333.531
€246.850
mutaties reserves
•€ 254.469
€254.469
€0
•€ 834.850
€588.000
€246.850
veordeel nadeel
programma 2
Saldo na bestemming Programma 3 Klimaat & Energie mutaties reserves
programma 3
Saldo na bestemming
€ 16.273
€52.531
€ 68.804
-€207.838
€207.838
€0
-€ 191.565
€260.369
-€4.051.619
€ 68.804
veordeel
nadeel
€3.741.316
€310.303
-€ 262.963
€408.991
€ 146.028
nadeel
Saldo na bestemming
€4.314.582
€4.150.307
€ 164.275
voordeel
Programma 5 Bestuur & Bedrijfs\eering
€21.596.721
€ 17.268.031
€ 4.328.690
nadeel
€ 972.070
€972.070
€0
Programma 4 Wonen& Mobiliteit mutaties reserves
mutaties reserves
programma4
programma5
Saldo na bestemming
€ 22.568.791
Totaal Generaal
€ 140.933
voordeel
€ 18.240.101
€4.328.690
nadeel
€2.133.770
€1.992.837
voordeel)
UITVOERING EN EVALUATIE Commissie planningen Control:20 juni2023 Dialoogvergaderingen: 3 en 4 juli 2023 Raadsvergadering: 11 juli 2023
Het college van Eijsden-Margraten De Gemeentesecretaris,
De voorzitter,
Drs. M.A.G. Gerits
Mr. A.P. Krijnen
gemeente
Eijsden-Margraten 2
gemeente
eijsden-margraten
RAADSBESLUIT De raad van de gemeente
Eijsden-Margraten
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet opde behandeling in de Dialoogvergaderingen Samenleving en Leefomgeving;
BESLUIT De jaarrekening 2022 vastte stellen en het positieve saldo van € 2.133.770 te storten in de algemene reserve.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 juli 2023.
gemeente
Eijsden-Margraten 3