20230530 08h RV GR Gegevenshuis - Begroting 2024.docx

Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL

GR Gegevenshuis: begroting 2024 en meerjarenraming 2024 2027. KORTE SAMENVATTING Het Gegevenshuis heeft de jaarrekening 2022 (ter kennisname), en de begroting 2024 / meerjarenraming 2024–2027 aangeleverd, met het verzoek deze aan uw raad aan te bieden en eventueel een zienswijze hierover naar voren te brengen. Op basis van de conceptbegroting wordt geadviseerd met de onderliggende begroting in te stemmen en hierover een positieve zienswijze in te dienen.

TOELICHTING AANLEIDING Op 9 maart heeft de gemeente de voorlopige jaarrekening 2022, en de begroting 2024 / meerjarenraming 2024 – 2027 van het Gegevenshuis ontvangen, met het verzoek deze aan de raad aan te bieden en eventueel een zienswijze hierover naar voren te brengen. De jaarrekening 2022 wordt ter kennisname aangeboden. MOTIVERING In de bijlage treft u de voorlopige jaarrekening 2022, en de begroting 2024 / meerjarenraming 2024 – 2027 aan. Jaarrekening 2022 De jaarrekening 2022 sluit met een positief resultaat van € 298.872. Van het resultaat wordt € 169.000 gestort in een bestemmingsreserve 'aanbesteding/migratie/implementatie ICT' bedoeld voor de eenmalige kosten van een eventuele ICT-aanbesteding, migratie en implementatie. Het restant batig saldo wordt teruggestort aan de deelnemers (€ 129.872). Voor de gemeente betekent dit een restitutie van € 8.500. Begroting 2024 en meerjarenraming 2024 – 2027 De begroting 2024 en meerjarenraming 2024 - 2027 wordt bepaald door de optelsom van de gesloten dienstverleningsovereenkomsten met de deelnemende gemeenten en Waterschap Limburg en de klanten. Alle kosten worden toegerekend aan deze producten en diensten via voorcalculatie op basis van ervaringsgegevens. De begroting 2024 borduurt voort op de bijgestelde begroting 2023 waarbij rekening is gehouden met een indexering van 4,9 %.

Op verzoek van het Algemeen Bestuur is rekening gehouden met het laatst bekende indexcijfer behorende bij Prijs Bruto Binnenlands Product (nov. 2022). De bijdrage van de gemeente Eijsden-Margraten voor 2024-2027 wordt respectievelijk begroot op € 299.368, € 314.037, € 329.425, € 345.567. gemeente Eijsden-Margraten 1

De raad wordt voorgesteld als zienswijze over de begroting 2024 / meerjarenraming 2024 – 2027 Gegevenshuis kenbaar te maken, dat ze er mee kan instemmen. RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT Per 1 januari 2018 is onze gemeente toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Gegevenshuis. Dientengevolge behoort het Gegevenshuis tot de verbonden partijen van de gemeente. Het Gegevenshuis voert wettelijke taken uit rondom het beheer van basisregistraties en het leveren van geografische-data. Vanaf 2019 wordt tevens het databeheer openbare ruimte door het Gegevenshuis uitgevoerd (groen, wegen, riool, kabels / leidingen). PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE Nvt FINANCIËLE ASPECTEN Begrotingspost

Bijdrage GR Gegevenshuis (68220404424103/6722002 -442103)

Begroot bedrag

Werkelijke geboekte uitgaven

Harde verplichting / bestelbon

Begrotingsruimte

Gevraagd bedrag voorstel

Extra vraag (-/-) / ruimte (+)

A

B

C

D=(A-B-C)

E

F=(D-E)

€ 260.700

€ 299.368

€ -38.668

€ 260.700

De begroting van het Gegevenshuis sluit voor de gemeente Eijsden-Margraten op een bijdrage van € 299.368. In de gemeentelijke begroting is een bedrag voorzien van € 260.700. Het tekort ad. € 38.668 zal worden meegenomen bij het samenstellen van de gemeente begroting 2024-2027.

UITVOERING EN EVALUATIE Na de raadsvergadering van 30 mei zal de zienswijze naar het bestuur van het Gegevenshuis worden gestuurd. Het college van Eijsden-Margraten De Gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits

Mr. A.P. Krijnen

gemeente Eijsden-Margraten 2

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Eijsden-Margraten gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de behandeling in de Dialoogvergadering Samenleving;

BESLUIT Als zienswijze over de Begroting 2024 / meerjarenraming 2024 – 2027 GR Gegevenshuis kenbaar te maken, dat de raad er mee kan instemmen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 mei 2023.

De griffier,

De voorzitter,

Mr. M.G.A.J.T. Verbeet

Mr. A.P Krijnen

gemeente Eijsden-Margraten 3