20230530 08g RB GR Rd4 - Begroting 2024.pdf

gemeente

eijsden-margraten

Aande gemeenteraad

RAADSVOORSTEL

GR Rd4 - Begroting Rd4 2024 KORTE SAMENVATTING In nauwe samenwerking met de aangesloten gemeenten, de Financiëlecommissie en de werkgroep Beleid wordtjaarlijksde begroting GR Rd4 opgesteld. De begroting 2024 heeft een uitzonderlijk karakter met een voorRd4 ongekende stijging in omzet en kosten. In 2021 heeft Rd4 een Strategisch Meerjarenplan 2022-2026 opgesteld, waarin de ambities voor circulariteit, duurzaamheid en een efficiënte bedrijfsvoering centraal staan. In dit plan werd een meerjarenperspectief geschetst waarbij destijds ookal de indicatie werd afgegeven dat vanaf2024 de kosten met een grote sprong, meer dan alleen de inflatie, zouden gaan stijgen. Dit wordt vooral veroorzaaktdoorstijgende verwerkingskosten. Rd4 blijft conformhet Strategisch Meerjarenplan investeren in haar dienstverlening en in de organisatie, vanuitde overtuiging dat dit zal leiden tot een circulaire en duurzame inzameling van afval- en grondstoffen. Uiteindelijk zal dit leiden tot lagere kosten in de verdere toekomst.

TOELICHTING AANLEIDING In de begroting 2024 Rd4 is uitgegaanvande vooronze inwoners bekende service en dienstverlening. Deze dienstverlening heeft zich in de afgelopen jaren bewezen en werkt naartevredenheid van onze inwonersen klanten. Zo blijven we o.a.papierinzamelen met onze verenigingen, de papieren afvalwijzer blijft voor inwoners op aanvraagverkrijgbaar, PMD-zakken blijven we gratis verstrekken, de openingstijden vooronze milieuparken blijven ongewijzigd en het coulantomgaanmet klachten blijft intact. Deze dienstverlening zorgt al jaren vooreen goed gedrag vanveel inwoners ophet gebied van afvalscheiding en hoe onze inwoners omgaanmet onze omgeving. Daarnaastproberen wij, waar mogelijk, uniformeringvan beleid te bewerkstelligen om maximale efficiency te bereiken in onze regio. MOTIVERING Begroting 2024 GR Rd4 De basis voorde begroting 2024 vanRd4 vormt het StrategischMeerjarenplan 2022-2026 (SMP) dat in 2021 is vastgesteld en het Grondstoffenplan 2022-2026. Het SMP is de routekaartin de bijdrage van Rd4 om te komen tot een circulaireeconomie.De voorliggende begroting is mede in samenwerking met het algemeen bestuur en de ambtelijke werkgroepen tot stand gekomen. Rd4 is napresentatie van de eerste schetsen van de begroting, op verzoek, nogmaalskritisch gaankijken naarde geraamde kosten. Dit heeft geleid tot een neerwaartse bijstelling van € 900.000.

Eénvande speerpunten in 2024 wordt communicatie met enmotivatievaninwonersom een volgende stapte zetten in nogbetere afvalscheiding. Daarvooris een nieuwe appin ontwikkeling die samen met de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aande Geul is opgestart. Daarnaast wordt ingezet op campagnes ter voorkoming van afvaldumping (al dan niet bij de ondergrondse afvalcontainers).In

gemeente

Eijsden-Margraten

deze begroting is rekening gehouden met het feit dat per 1 april2023 ookstatiegeld opblikjes geheven wordt en er dus, naar verwachting, minder via het PMD-afvalopgehaald zal worden. Ten opzichte vande begroting 2023 maaktde begroting 2024 een grote sprong,namelijk van ruim € 40 miljoen naarruim € 48 miljoen. De kostenstijgingen voor2024 worden voorhet grootste deel bepaald doorexogene factoren. De verschillen zijn door Rd4 ophoofdlijnen in kaartgebracht :

Lasten Personeel Uitbesteed |werk/lnkopen Verwerking Energie Productiekosten Bedrijfskosten Financiering

Begroting 2023

Begroting P024

Mutatie 2024 t.o.v. 2023

21.669.301 2.634.540 4.300.000 1.883.247 1.687.102 3.255.336 5.227.483 40.657.009

24.180.850 3.145.463 5.586.743 2.576.000 2.463.325 4.399.328 5.739.163 48.090.872

2.511.549 510.923 1.286.743 692.753 776.222 1.143.992 511.680 7.433.863

De personeelskosten maken bijna 50% uit van de begroting van Rd4. Deze stijgen in 2024 met ruim € 2,5 miljoen hetgeen voorhet grootste deel verklaard kanworden doorde CAO aanpassing in 2023 + ca. 7,5% en de verwachte stijging in 2024 +5%. Met de salarissen stijgen ookde pensioenpremies en de sociale lasten. Daarnaast zet Rd4 extra in ophet behoud van medewerkers en kiest derhalve vaker vooreen Rd4-contractwaar voorheen werd gekozen vooreen inhuurconstructie.De uitbreiding van diensten voor gladheidsbestrijding, onkruidbeheersing, bedrijfsafvalinzameling en op- en overslagdiensten brengen extra salariskostenmet zich mee. Tegenover deze kosten staatdanwel weer extra omzet. De kosten voor uitbesteedwerk en inkopen stijgen met ruim € 0,5 miljoen, dit op basis van de gehanteerde NEA-index. Sommige werkzaamheden, zoals o.a. gladheidsbestrijding, worden niet (volledig) zelf uitgevoerd. Hiervoor worden vaakookweer andere bedrijven ingehuurd. De verwerkingskosten worden € 1,3 miljoen hoger geraamd. Medio 2023 zullen de resultaten bekend worden vande aanbesteding in samenwerking met Afvalsamenwerking Limburg (ASL). De verwachting is dat dit zal leiden tot flink hogere kosten voorde verwerking van rest- en GFT-afval. De energiekosten worden € 0,7 miljoen hoger geraamd omdat in 2024 een nieuwe contractvoorgas en elektra afgesloten moet worden.

De verwachting is dat in 2024 alleen een contracttegen flink hogere tarieven t.o.v. het huidige contractkanworden afgesloten. Verder wordt het dieselverbruik (1,2 miljoen liter per jaar) geraamd tegen een literprijs van€ 1,53 exclusief BTW. Om deze kosten te beperken en te werken aande duurzaamheidsdoelstellingen blijft Rd4 kijken naarroute-optimalisatie,het rijgedrag vande chauffeurs en toepasbare software. De productiekosten worden bijna€ 0,8 miljoen hoger geraamd. Hieronder vallen de kosten voorhet onderhoud van het wagenparken de inzamelmiddelen. De stijging van de prijzen voorgrondstoffenen de tarieven voordiensten vanleveranciers is hier vangrote invloed. De bedrijfskosten vallen ruim € 1,1 miljoen hoger uit. Hieronder vallen de huisvestingskosten, automatisering,communicatieen algemene kosten. Ook opdit gebied wordt de bijstelling grotendeels bepaald doorkostenstijgingen van leveranciers. De financieringslasten worden € 0,5 miljoen hoger geraamd. In deze postenzijn niet alleen de rentekosten maarookde afschrijvingen begroot. In 2023 wordt de op-en overslaglocatie verbouwd. Dit leidt tot extra kapitaallasten(afschrijving + rente). Naarverwachting krijgt ookMilieupark in Margraten een facelift. Voor2023 wordt er van uitgegaan€ 2,5 miljoen te moeten lenen en in 2024 nogeens € 3,1 miljoen.

MUieuparktarieven 2024 Voor 2024 stelt Rd4 voor om de milieuparktarieven zo veel mogelijk op het niveau van 2023 te handhaven. Uitzonderingen daaropzijn dakleer (van € 34 naar€ 30), hout (van € 15 naar€ 0),

gemeente

Eijsden-Margraten

geïmpregneerd hout (van€ 34 naar€15), grof huishoudelijk afval (van € 34 naar€15) en matrassen 0). (van€ 6 / € 12 naar€ Een voorstel voordeze tarieven wordt later dit jaaraande raad voorgelegd bij de behandeling van de belastingverordeningen voorhet jaar2024.

RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT De begroting GR-Reinigingsdiensten Rd4 2024 maakt onderdeel uit van de programmabegroting Duurzaamheid & Klimaat. PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE N.v.t. FINANCIËLE ASPECTEN Begrotingspost

Begroot bedrag

Werkelijke geboekte uitgaven

Harde verplichtin g/ bestelbon

Begrotings -ruimte

Gevraagd bedrag voorstel

Extra vraag (-/) / ruimte (+)

A

B

C

D=(A-B-C)

E

F=(D-E)

2.049.372

2.447.848

Bijdrage Rd4 2024

0

2.049.372

0

398.476

Begroting 2024 / ter kennisname De gevraagde bijdrage van Eijsden-Margraten in 2024 bedraagt € 2.447.848. Ten opzichte van 2023 betekent dit een verhoging van€ 398.476/ gemiddeld € 35,20 per aansluiting. Schematisch kaneen en ander als volgt worden weergegeven waarbij er van wordt uitgegaandat de grootste kostenstijgingen zich in 2023 en 2024 voordoenals gevolg van de aanbestedingen voorrest- en GFT-afval. In de jaren daarnawordt een zekere stabilisatie verwacht. 2023 Toegepaste indexering 2.049.372 Voorstel Rd4 Begroting Eijsden-Margraten 2.049.372 Tekort

2024

2025

2026

2027

104,28% 101,70% 101,76% 2.447.848 2.552.616 2.596.010 2.641.700 2.049.372 2.049.372 2.049.372 2.049.372 0 398.476 503.244 546.638 592.328

Dekking van de jaarlijkse bijdrage van Eijsden-Margraten vindt plaats middels aanpassing van de tarieven vande afvalstoffenheffing 2024 in combinatie met - voorzover toereikend / mogelijk - de inzet van de voorziening Afvalstoffenheffing. Hoe groot de invloed van de kostenstijging van Rd4 op de tarieven 2024 en verder zal zijn, is nu nog niet te zeggen. Een voorstel voordeze tarieven wordt later dit jaaraande raad voorgelegd bij de behandeling van de belastingverordeningen voorhet jaar2024. Bij de samenstelling van de begroting 2024 en verder worden hier wel al aannamesvoorgedaan. Jaarrekening 2022 / ter kennisname Ondanksde crises in 2022 heeft Rd4 een positief resultaat behaald van (afgerond) € 1.687.000. De belangrijkste oorzaak / reden hiervoor is de hoge marktprijsvooroud papier/ karton. Het resultaat valt uiteen in twee onderdelen, te weten: • Organisatieresultaat(bedrijfsvoering) - € 497.000 •

Afrekening variabele component

aandeel Eijsden-Margraten - € 38.798

+ € 2.184.000

+ € 235.571

+ € 1.687.000

+€ 196.773

Het aandeel vande gemeente Eijsden-Margraten hierin bedraagt per saldo + € 196.773. Na vaststelling vande jaarrekening doorhet Algemeen Bestuur Rd4 wordt dit bedrag naarverwachting rond 1 juli aan de gemeente uitgekeerd. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de voorziening

gemeente

Eijsden-Margraten 3

Afvalstoffenheffing om de verwachte toekomstige stijging van de kosten van Rd4 op te vangen en daarmee dus ookde stijging van de tarieven afvalstoffenheffing 2024 en verder. Een onzekere factorblijft de afrekening van het PMD over de jaren 2017 en 2018. Hierover looptnog een bodemprocedure ten aanzienvande afrekening met Veolia. Veolia is tegen de uitspraak - gedaan in februari jl. - in beroep gegaan. De verwachting is dat dit nog enige tijd voortsleept en in 2023 niet meer leidt tot een nieuwe uitspraak. Wijziging begroting 2023 / ter kennisname In het Algemeen Bestuur van Rd4 is afgesproken om in augustuseen begrotingswijziging voor2023 voorte bereiden opbasis vande halfjaarcijfers over 2023. Om deze tegenvaller opte vangen zal, zoals gebruikelijk, in eerste instantie de voorzieningAfval ingezet worden. De NEA-index, de maatstafvoor de transportsector,bedraagt voordit jaar14,5%. De lopende CAO is per 1 aprilopen gebroken waarbij elke medewerker € 125 per maandméérzal gaanverdienen. De aanpassing van de CAO gaat Rd4 plusminus€ 300.000 extra kosten. Voordeze begrotingswijziging wordt een apartvoorstel voorgelegd. UITVOERING EN EVALUATIE N.v.t.

Het college van Eijsden-Margraten De Gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits

Mr. A.P. Krijnen

gemeente

Eijsden-Margraten 4

gemeente

eijsden-margraten

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente gelezen

Eijsden-Margraten

het voorstel van burgemeester

en wethouders;

gelet opde behandeling in de Dialoogvergadering Samenleving;

BESLUIT Als zienswijze kenbaar te Reinigingsdiensten Rd4.

maken dat de

raad instemt met

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 mei 2023.

J

gemeente

Eijsden-Margraten

de

begroting 2024

van de

GR-