20230530 08f RB GR RUD Begroting 2024 en begrotingswijziging 2023.pdf

gemeente

eijsden-margraten

Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL

GR Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg(RUDZL)Voorlopige Jaarrekening 2022 en ontwerpbegroting 2024, meerjarenraming 2025-2027 en ontwerpbegrotingswijziging 2023 KORTE SAMENVATTING Voorlopige jaarrekening 2022 RUDZL Voor 2022 was het werkprogramma RUDZL voor de uitvoering van de basistaken begroot op € 128.495. Er is een winstuitkering ontvangen over 2021 van € 10.311. Daarnaast is in 2022 een korting toegepast van € 6.232. Hierdoor bedroeg de netto bijdrage aan de RUDZL in 2022 € 111.952. In onze begroting 2021 was € 136.634 gereserveerd. Dit betekent een positief resultaat van € 24.682. Daarnaast geeft de jaarrekening 2022 een positief resultaat zodat wordt voorgesteld bij de vaststelling van de jaarrekening hiervan € 997als winstuitkering uit te keren aan Eijsden-Margraten in 2023. Ontwerpbegrotingswijziging 2023 Als gevolg van de ontwikkelingen op het loongebied is men genoodzaakt de begroting van 2023 aan te passen met een toename van 4%. Wat betreft het uitgangspuntzijnde het werkprogramma 2023 is voor E-M het verkeerde budgetgebruikt. Hierdoor is de bijdrage voor 2023 € 153.270,26, een toename van € 4.969. Dit zal worden meegenomen in de behandeling van de eerste Burap2023. Ontwerpbegroting 2024, meerjarenraming 2025-2027 De totale begroting van de RUDZL in 2024 stijgt met€ 1,12 miljoen ten opzichte van 2023.

De belangrijkste oorzaken hiervan is de loonindexering met 4% en de uitbreiding met 14,5 fte aan personeel. Hiervan wordt 11,5 fte gefinancierd door gelden van derden (Rijk Provincie). Overige kosten zijn verwerkt in de nieuwe tariefstelling. Wat betreft het uitgangspuntzijnde het werkprogramma 2023 is voor E-M het verkeerde budget gebruikt. Hierdoor is de bijdrage voor 2024begroot op € 159.401. Ten opzichte van het bijgestelde budgetRUD 2023 ev - via de eerste burap2023 - van EijsdenMargraten ad. € 153.270, is er een tekort van € 6.131. Dit tekort wordt bij de samenstelling van de programmabegroting 2024 / meerjarenramingen 2025-2027 opgevangen in het saldo van de begroting. gemeente Eijsden-Margraten

In de ontwerpbegroting 2024 is niets over de kosten opgenomen over de omvang van de kosten die als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 voor rekening komen van de gemeente. Gelet hierop is het voorstel een zienswijze kenbaar te maken.

TOELICHTING AANLEIDING Op 24 maart 2023 hebben we van de RUDZL de volgende stukken ontvangen: 1. Voorlopige jaarrekening 2022, met het verzoek deze aan de Raad ter kennisname voor te leggen; 2. Ontwerpbegrotingswijziging 2023; 3. Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 met het verzoek deze aan de Raad voor te leggen met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze voor 13 juni 2023. MOTIVERING 1. Voorlopige jaarrekening 2022. Netwerkprogramma 2022 voor Eijsden-Margraten is door het college op 15 maart 2022 vastgesteld op €128.495. Alle afgesproken taken zijn uitgevoerd binnen de gestelde normen, behalve het aantal controles. In verband met de werkdruk bij de toezichthouders als gevolg van openstaande vacatures heeft, in onderling overleg, een bijstelling van het aantal controles plaatsgevonden. Dit is verrekend in de kosten waardoor E-M heeft een korting ontvangen van € 6.232. Verder zijn buitende basistaken een aantal specialistische adviezen gevraagd op het gebied van onder andere externe veiligheid, geluid en luchtkwaliteit. De bestede uren zijn apart gefactureerd en komen ten laste van de verschillende beschikbare budgetten voor extern advies. Er waren in 2022 geen zaken die speciale aandacht vroegen of waar een afwijking van de bestaande procedures noodzakelijk was.

De voorlopige jaarrekening 2022 van de RUDZL is voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de accountant. Na aanwending van de bestemmingsreserves is het resultaat van de jaarrekening positief en wel € 178.683. Er wordt voorgesteld om het positieve resultaat te gebruikenvoor de noodzakelijke verhoging van het weerstandvermogen met € 75.000 op basis van de risico-inventarisatie en het overige gedeelte uit te keren aan de deelnemers. Voor E-M is deze uitkering begroot op € 997,te ontvangen in de loop van 2023. 2.

Ontwerp-beqrotinqswiiziqinq 2023

In 2022 en 2023 zijn de prijzen op alle gebied als gevolg van de oorlog in Oekraïne ongekende gestegen. Zo zijn ook de cao ’s gestegen. Het voorliggende principeakkoord van februari 2023 is de directe aanleiding voor de begrotingswijziging 2023. Hierdoor stijgen de salarissen voor de meeste medewerkers met 7,24%. Bij de vaststelling van de begroting 2023 in juli 2022, was 2,3% het gehanteerde percentage voor loonstijging. Zonder loonstijging zou het tekort op de lonen in 2023: € 600.000 bedragen. Om dit op te heffen is een verhoging van 4% noodzakelijk. In de voorliggende ontwerpbegroting van de RUDZL is uitgegaan van een verkeerd bedrag voor het werkprogramma 2023 voor E-M. Dit is reeds door de RUDZL per mail bevestigd op 27 maart 2023. gemeente Eijsden-Margraten

(zie bijlage “Wijziging uitgangspuntenvoor ontwerp-begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 ”). Voor E-M betekent dit dat het werkprogramma 2023 , begroot op € 147.375,25 wijzigt tot € 153.270,26, een toename van € 5.895. Deze extra kosten worden meegenomen in de eerste Burap2023. 3.

Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027

Kaderbrief 2024 Vooruit lopend op de ontwerpbegroting 2024 is in december 2022 een kaderbrief ontvangen. Naar aanleiding van deze kaderbrief heeft de gemeenteraad op 14 februari2023 de volgende zienswijze kenbaar gemaakt: a) de raad akkoord is om de ontwerpbegroting 2024 op te stellen conform de voorgelegde Kaderbrief 2024; b) de raad akkoord is met het ingroeimodel voor de bodemtaken, waarbij als kanttekening wordt gemaakt dat de overheveling van de bodemtaken budgetneutraaldient plaats te vinden; c) de raad niet akkoord is met de inflatie index van 10% aangezien dit erg voorbarig is; d) de raad niet akkoord is de aantallen meldingen en kengetallen die gebruiktworden voor de berekening van de kosten van de bodemtaken. Op 23 maart 2023 heeft de RUDZL een reactie op de zienswijze gestuurd. Zienswijze a. In de kaderbrief is de formatie-uitbreiding van het coördinatieteam vergunningen/specialismevergeten. Zienswijzen b en d. Inmiddels zin afspraken gemaakt tussen Rijk, IPO en VNG. Deze houden in dat de kosten voor de bodemtaken, die met de Omgevingswet onder het bevoegd gezag van de gemeenten komen te vallen en onder de basistaken zullen vallen, gefinancierd zullen worden met de (rijks)bedragen van de provincies en bevoegde gezaggemeenten (in Zuid Limburg Heerlen en Maastricht).

Dit betekent dat de kosten voor E-M hiervoor, begroot op € 238.000, niet ten koste van de gemeente komen. Deze financiële afspraken moeten wel nog worden geëffectueerd. Zienswijze c. Gezien de inflatie ontwikkelingen en het nieuwe cao-akkoord in 2023, stijgen de salarissen voor de meeste medewerkers met 7,24% Hierdoor ontstaat in 2023 al een salaristekort van € 600.000. Om dit te compenseren is een ontwerp-begrotingswijziging 2023 bij de ontwerpbegroting gevoegd waarbij de stijging van het werkprogramma 4% bedraagt. Voor 2024 wordt voorgesteld een verhoging van 4% ten opzichte van de te wijzigen begroting 2023. Ontwerpbegroting 2024

enmeerjarenbegroting 2025-2027

Voor 2024 zijn de opgaven voor de RUDZL gericht op de volgende thema ’s: de maatschappelijke context, versterking van het VTH-stelsel, de Toekomstagenda 2021-2025 en de ontwikkelingen in wet­ en regelgeving (Omgevingswet, doorwerking Europees klimaat- en milieubeleid, circulaire economie, wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen en Wet open overheid). De Focus voor 2024 is zoals de voorgaande jaren gericht op de uitvoering van de taken rondom vergunningverlening , toezicht, handhaving, klachtenbehandeling, advisering en specialistische taken op het gebied van externe veiligheid, bodem, geluid, lucht, asbest, energie, vuurwerken juridische advisering.

gemeente Eijsden-Margraten

De ontwerpbegroting 2024 van de RUDZL neemt ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023 toe met€ 2.120.000, vanwege:: Loonindex 4% € 482.000 Index materiële kosten € 107.000 6 fte nieuwe bodemtaken € 592.000 (financiering Rijksgelden) 0,8 fte extra bouw € 80.000 (financiering door Provincie Limburg) 1,05 fte extra Coördinatieteam € 75.000 1 fte concernjurist€ 126 000 1 fte databeheer€ 99.000 Kosten licenties € 50.000 3 fte extra energie €300.000 (gefinancierd uit SPUK gelden) - 0,5 fte BOA capaciteit (einde pilot) -€ 51.000 2 fte BOA capaciteit € 250.000 (financiering Provincie Limburg) Overige (risico opslag) € 10.000 Alle extra kosten die nog niet gefinancierd zijn, zijn verwerkt in de tariefstelling. In de voorliggende ontwerpbegroting van de RUDZL is uitgegaan van een verkeerd bedrag voor het werkprogramma 2023 voor E-M . Dit is reeds door de RUDZL per mail bevestigd op 27 maart 2023. (zie bijlage "Wijziging uitgangspuntenvoor ontwerp-begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 ”). Hieruit volgt dat bijdrage voor E-M in 2024 wordt begroot op € 159.401,07. Toekomstige ontwikkelingen Met de invoering van de Omgevingswet zal de tariefstelling gewijzigd worden van 'inrichting ’ naar 'milieubelastende activiteiten’. De omvang van de basistaken kan hierdoor veranderen.

Hierdoor zullen mogelijk meer bedrijven met milieubelastende activiteiten onder de basistaken komen te vallen. Deze consequenties zullen van invloed zijn op de hoogte van de gemeentelijke bijdragen. Bij het opstellen van het werkprogramma 2024 zal mogelijk een bijstelling noodzakelijk zijn .

Zienwijze naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 De inwerkingtreding van de omgevingswet heeft een grote impact op de uitvoering va de taken van de RUD. In de concept begroting 2024 worden enkele wijzigingen genoemd, waaronder ook het werken op basis van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Verwacht wordt dat de RUD aanvullende ondersteuning zal moeten bieden bij het opstellen hiervan. Ook verwacht de RUD meer tijd in kwijt te zijn aan de nieuwe vorm van vooroverleggen. De zogeheten intake- en omgevingstafels. Daarnaast zal de tariefstelling gewijzigd worden van ‘inrichting ’ naar ‘milieubelastende activiteiten’. De omvang van de basistaken kan hierdoor veranderen. Hierdoor zullen mogelijk meer bedrijven met milieubelastende activiteiten onder de basistaken komen te vallen. Deze consequenties zullen van invloed zijn op de hoogte van de gemeentelijke bijdragen. Deze drie onderwerpen die van invloed zijn op de begroting 2024 komen niet terug in de begroting ondanks dat de verwachting is dat meer inzet nodig is. Gelet op de verwachtingen rondom deze werkzaamheden waarbij zeker ook de veel onduidelijkheden en onzekerheden spelen, zal richting gegeven moeten worden aan uitvoering en daarmee ook aan de financiering hiervan. Uit de begroting kan nu niet gehaald worden welke extra kosten aan de gemeenten toegerekend gaan worden.

Ook is niet duidelijk hoe de betaling en verdeling gaat plaatsvinden. Gelet op het bovenstaande wordt voorgesteld om als zienswijze in te dienen dat de raad hier niet mee kan instemmen, omdat o In de ontwerpbegroting niet is aangeven wat de verwachtingen zijn voor de aanvullende taken en veranderingen rondom de inwerkingtreding van de omgevingswet, zodat hier financieel rekening mee gehouden kan worden. o In de ontwerpbegroting niet is aangegeven op welke wijze de doorrekening hiervan gaat plaatsvinden. Daarnaast dient het uitgangspuntvoor de bijdrage van Eijsden-Margraten voor de ontwerpbegroting, te wordt aangepast conform het mailbericht van 27 maart 2023 van de RUDZL, zijnde € 159.401 gemeente Eijsden-Margraten

RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT Op 2 juli 2013 is de dienstverleningsovereenkomst met de RUDZL door het college vastgesteld voor de uitvoering van het basistakenpakket. Op 14 april 2016 is de Wet VTH in werking getreden en op 1 juli 2017 het gewijzigde Besluit Omgevingsrecht. Hierin is bepaald dat bepaalde taken op het gebied van milieu door de RUDZL moeten worden uitgevoerd. In de Programmabegroting 2023-2026 is in Paragraaf 6 “Verbonden partijen” de RUDZL opgenomen. PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE n.v.t. FINANCIËLE ASPECTEN 1. Jaarverslag 2022 Het werkprogramma 2022 is op 7 maart 2022 vastgesteld en was begroot op € 128.495. Op 22-11-2022 heeft een resultaatverdeling 2021 verrekend van € 10.311, een gevolg van niet uitgegeven kosten door Corona. Daarnaast is in 2022 een korting toegepast ter grootte van € 6.232 als gevolg van niet uitgevoerde taken op het gebied van toezicht doordat de vacatures door de arbeidsmarkt krapte niet zijn ingevuld. In de begroting 2022 was€ 136.634 gereserveerd voorde GR RUDZL. Gelet op het bovenstaande is er een positiefresultaat van € 24.682. 2.

Ontwerpbegrotingswijziging 2023 0+0

De ontwerp-begrotingswijziging zal structureelworden meegenomen in de 1 3.

Ontwerpbegroting 2024

Burap2023.

enmeerjarenraming 2025-2027

De bijdrage van E-M voor 2024 wordt begroot op € 159.401 (incl. de omzetting naar milieubelastende activiteiten). Via de eerste burap2023 wordt het budgetRUD in de begroting Eijsden-Margraten structureelverhoogd tot€ 152.370. Bij de samenstelling van de programmabegroting 2024 / meerjarenraming 2025-2027wordt het budgetvoor de RUD ten laste van het saldo van de begroting verhoogd met€ 6.131 tot€ 159.401. UITVOERING EN EVALUATIE Voor 2024 zal een nieuw werkprogramma worden opgesteld gebaseerd op de nu vastgestelde uitgangspunten.Hierin zullen alle wijzigingen in het kader van de Omgevingswet worden meegenomen. Begin 2024 zal de voorlopige jaarrekening 2023 worden voorgelegd.

Het college van Eijsden-Margraten De Gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits

Mr. A.P. Krijnen

gemeente Eijsden-Margraten 5

gemeente

eijsc eijsden-margraten

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Eijsden-Margraten gelezen het voorstel van burgemeesteren wethouders; gelet op de behandeling in de Dialoogvergadering

Samenleving;

BESLUIT Als zienswijze over de • Ontwerpbegroting 2024 RUDZL • Meerjarenraming 2025-2027 RUDZL kenbaar te maken aan de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg (RUDZL), dat de raad hiermee niet kan instemmen , omdat: In de ontwerpbegroting niet is aangeven wat de verwachtingen zijn voor de aanvullende taken en veranderingen rondom de inwerkingtreding van de Omgevingswet, zodat hier financieel rekening mee gehouden kan worden. o In de ontwerpbegroting niet is aangegeven op welke wijze de doorrekening hiervan gaat plaatsvinden. Daarnaast dient het uitgangspuntvoor de bijdrage van Eijsden-Margraten voor de ontwerpbegroting, te wordt aangepast conform het mailbericht van 27 maart 2023 van de RUDZL, zijnde € 159.401. o

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 mei 2023.

gemeente Eijsden-Margraten