20230530 08eRV GR Veiligheidsregio Begroting 2024 en Begroting 2024 MCC.docx

Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL Begroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) en Meldkamer en Coördinatie Centrum (MCC) 2024 KORTE SAMENVATTING Hierbij treft u aan de begrotingen 2024 van de VRZL en het MCC De begroting 2024 heeft de begroting 2023 als uitgangspunt. Er zijn geen majeure beleidswijzigingen aangebracht. Het betreft een begroting die in het teken staat van de verdere implementatie van het vastgestelde beleid “een solide basis voor de toekomst”. Deze begroting bevindt zich in een bijzondere positie omdat we hierin het huidige meerjarenbeleidsplan afhechten en gelijktijdig is het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2024-2027 in ontwikkeling. De ambities van het nieuwe beleidsplan zijn al verkennend besproken met het bestuur. Daar kan deels op geanticipeerd worden omdat sommige ambities een voortzetting zijn van het meerjarenbeleidsplan 2020-2023. Een belangrijke actuele ontwikkeling is de constatering dat het fundament van de veiligheidsregio’s moet worden versterkt, gezien de langdurige en bovenregionale crisis in de praktijk.

TOELICHTING AANLEIDING VRZL De begroting 2024 heeft de begroting 2023 als uitgangspunt. Er zijn geen majeure beleidswijzigingen aangebracht. Het betreft een begroting die in het teken staat van de verdere implementatie van het vastgestelde beleid “een solide basis voor de toekomst”. Deze begroting bevindt zich in een bijzondere positie omdat we hierin het huidige meerjarenbeleidsplan afhechten en gelijktijdig is het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2024-2027 in ontwikkeling. De ambities van het nieuwe beleidsplan zijn al verkennend besproken met het bestuur. Daar kan deels op geanticipeerd worden omdat sommige ambities een voortzetting zijn van het meerjarenbeleidsplan 2020-2023. Een belangrijke actuele ontwikkeling is de constatering dat het fundament van de veiligheidsregio’s moet worden versterkt, gezien de langdurige en bovenregionale crisis in de praktijk. Deze versterking richt zich nu voornamelijk op het gebied van crisisbeheersing, inclusief informatiepositie. De veiligheidregio’s krijgen hier vanuit het Rijk extra middelen voor, de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Voor de aanwending van deze extra middelen zijn ook kaders meegegeven vanuit het Rijk en het Veiligheidsberaad.

Het Rijk heeft expliciet opgenomen dat deze extra middelen niet mogen worden aangewend om een verlaging van de gemeentelijke bijdrage te realiseren of voor het vullen van gaten op andere taakgebieden binnen de begroting van de veiligheidsregio. gemeente Eijsden-Margraten 1

De VRZL wil de extra BDuR inzetten voor het toekomstgericht – in lijn met de contourennota – verder professionaliseren van crisesbeheersing als vak door VRZL door te werken aan: preparatie op en waarborgen bij langdurige crises, (langdurig) bemensen en ondersteunen van crisisteams, interregionale en Rijkregio samenwerking, risico- en crisescommunicatie en voor de versteviging van de informatiepositie. Tevens voor het borgen en het verder ontwikkelen van informatie gestuurde veiligheid (gericht op risicomonitoring en -analyse; zicht op risico’s) In deze begroting vraagt de VRZL aandacht voor de extreme prijsstijging van dit moment, met name de incidentele stijging van de energiekosten. Recent is er een principe akkoord gesloten met de vakbonden inzake een nieuwe CAO. Dat heeft ertoe geleid dat er een loonstijging is afgesproken van circa 10% . Dit kent een structurele doorwerking naar 2024 en verder. Deze loonstijging wordt niet volledig gecompenseerd door de indexering van de gemeentelijke bijdrage. Hierdoor voorziet de VRZL een structureel tekort op loonkosten, dat nog wel beïnvloed kan worden door het definitieve indexcijfer conform de CPB Kerngegevens tabel MEV met als peildatum 2023. Dit zijn autonome ontwikkelingen met een financiële impact voor de VRZL en niet te beïnvloeden door de VRZL.

MCC Het MCC in Maastricht is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening. In de gemeenschappelijke meldkamer Limburg (GMKL) wordt intensief samengewerkt door de politie, brandweer en ambulancezorg om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. In het MCC zijn meerdere collega’s werkzaam van de partners in het veiligheidsdomein zoals het Waterschap, Rijkswaterstaat, Defensie en Euregionale partners. In het geval van een ramp of een crisis/calamiteit wordt de crisisbestrijding aangestuurd vanuit het MCC. De kernfuncties zoals Regionaal Beleidsteam (RBT), Regionaal Operationeel Team (ROT) en bijbehorende actiecentra zijn onder één dak gerealiseerd zodat een optimale en integrale afstemming plaatsvindt. Hierdoor is het mogelijk om bestuurlijke sturing en operationele sturing adequaat en resultaatgericht te realiseren. Het MCC kent een aantal economische eigenaren: de 16 deelnemende gemeenten, de Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid Limburg, de VRZL en de politie. De begroting is gebaseerd op bestaand beleid. Financieel is alleen een indexering toegepast, t.w. 3,9% loon en 2,4% prijsstijging. MOTIVERING De begroting van de VRZL bestaat uit de programma’s “crisisbeheersing en rampenbestrijding” en “brandweerzorg”.

Programma crisesbeheersing en rampenbestrijding Het programma crisesbeheersing en rampenbestrijding (C&R) omvat alle activiteiten die gericht zijn op de voorbereiding op mogelijke crises en rampen en geeft daarmee invulling aan de wettelijke taken zoals gedefinieerd in de Wet veiligheidsregio’s. Het gaat om de beheersing van risico’s (voorkomen, beperken) en de gezamenlijke multidisciplinaire voorbereiding op mogelijke incidenten . Het gaat niet alleen om incident zelf maar ook om de dreiging ervan of aankondiging van een gebeurtenis. Het kan ook gaan om incidenten of verstoringen die op zichzelf geen ramp of crises zijn, maar die (mogelijk) de openbare orde en veiligheid bedreigen zoals thema’s die grote maatschappelijke onrust tot gevolg kunnen hebben. Het risicoprofiel van de VRZL is voor een periode van vier jaar herzien. Daarnaast wil de VRZL snel en adequaat in kunnen spelen op veranderingen. Maatschappelijke beleving van risico’s speelt daarbij een rol. De COVID-crises en de Hoogwaterramp en de vluchtelingen-crises hebben laten zien dat de VRZL hiertoe in staat is dit op te pakken/ uit te voeren, maar ok dat het tijd is een stap voorwaarts te maken. Zeker gezien de steeds bredere capaciteitsvraag vanuit het Rijk bij de veiligheidsregio’s wordt gemeente Eijsden-Margraten 2

neergelegd. De VRZL wil inspelen op de externe ontwikkelingen en de beschikbare gestelde middelen (BDuR) gericht inzetten om dit te realiseren. Daarnaast is het herstellen van de inspanningen die COVID-19, Hoogwater en de vluchtelingencrises gevraagd hebben een belangrijk issue. In 2024 zal de blik gericht worden op 2030 en zal met het bestuur nagedacht worden over de gewenste inrichting van de crisisbeheersing om fit te zijn voor toekomstige dreigingen. Dat zal meer stollen in een nieuwe meerjarenbeleidsplan voor de periode 2024-2027. In deze begroting worden ook de activiteiten uit te voeren door de GHOR omschreven. De GHOR geeft invulling aan de volgende producten en clusters van activiteiten: 1. Risicobeheersing, ontwikkeling naar risicobewustzijn; 2. Planvorming en professionaliteit; 3. Informatiemanagement; 4. Kwaliteitszorg; 5. Ketenmanagement. Programma brandweerzorg Het programma brandweerzorg verhoogd de veiligheid in Zuid-Limburg. Enerzijds proactief door het in kaart brengen van risico’s en het geven van voorlichtingen, anderzijds door reactief hulp te bieden waar dit gevraagd wordt. Het kennen van de regio en de belangrijke partners zijn daarvoor van cruciaal belang. Het programma bestaat uit: 1.

Risicobeheersing In 2024 worden de volgende producten opgeleverd; 1) Dynamisch Brandweer Risicoprofiel 2) Implementatie Visie op inrichting risicobeheersing 3) Implementatie van de Omgevingswet 2. Incidentenbestrijding Ook in 2024 is het streven om in algemene zin de operationele prestaties op het terrein van brandweerzorg te blijven leveren, ondanks dat nog veel aandacht geschonken moet worden aan de doorontwikkeling van de organisatie. De uitvoering van het leiderschapsprogramma moet hier nadrukkelijk bijdrage aan leveren. 3. Vakbekwaamheid Er wordt veel tijd besteed aan opleiden, oefenen en bijscholen. In 2024 zal worden ingezet op een verdere doorontwikkeling en optimalisering van de elektronische en virtuele leeromgeving, digitale simulaties en stabilisatie van het instructeursbestand. Daarnaast staat 2024 in het teken van het realistisch oefenen van de landelijk herziene werkwijze hulpverlening voor het repressieve personeel. 4. Kaderstelling Naast de lopende zaken op basis van het Meerjarenbeleidsplan en Meerjareninvesteringsprogramma zal 2024 in het teken staan van het voltooien van de afstemming van de meldkamerprocedures van de VRZL en de Veiligheidsregio LimburgNoord (VRLN). 5. Meldkamer In 2024 wordt door de meldkamer brandweer verder invulling gegeven aan de multidisciplinaire processen.

In 2024 wordt gestart met de volgende thema’s: - De veranderde rol van de meldkamer qua informatievoorziening - De ontwikkeling van een “bewaker” van de meldkamer, die dag en nacht informatie duidt. Dit wordt opgepakt in het opleidingsprogramma - Samen met Kaderstelling werken aan de voltooiing van de afstemming van de meldkamerprocedures van VRZL en VRLN. gemeente Eijsden-Margraten 3

MCC Het MCC heeft de volgende doelstellingen geformuleerd: 1. Het huisvesten van een gemeenschappelijke meldkamer en servicecentrum. Voor het meldkamerdeel is in 2016 de huisvesting gerealiseerd van de Meldkamer Limburg. Deze meldkamer levert de diensten voor de VRZL en VRLN. 2. Vanuit de centrale plek op proactieve wijze multidisciplinair voorbereiden van de aanpak van de crises en rampen. 3. Het vanuit de centrale plek coördineren van crises en rampen. Bij het opstellen van de begroting 2024 voor het MCC zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1. De vastgestelde begroting 2023 vormt de basis voor de begroting 2024. 2. De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2023 en alleen geïndexeerd voor 2024. 3. Bij de indexering van de bijdrage/aandeel van politie en partners in 2024 is een loonstijging van 3,9% en een materiele kostenstijging van 2,4% toegepast conform MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau. 4. De bijdrage van de partners Brandweer, GHOR en gemeenten zijn samengevoegd als bijdrage van de VRZL. Tevens is er een bijdrage van de Meldkamer Limburg opgenomen conform voorgaande jaren. 5. De bijdrage derden heeft betrekking op de bijdrage Burgernet. 6. Voor de berekening van de kapitaallasten 2024 is uitgegaan van de begroting 2023 daar er in 2024 geen nieuwe kapitaallasten van (vervangings)investeringen worden verwacht. 7.

Bij de berekening van de afschrijvingskosten is uitgegaan van de Harmonisatie Afschrijvingsmethodiek Politie (HAP) 8. In de begroting 2024 is geen raming opgenomen voor onvoorzien uitgaven. Bevoegdheid Vaststelling van de begroting is de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van de VRZL. In de vaststellingsprocedure zijn in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg voorschriften opgenomen. Daarin is onder meer vastgelegd dat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze kunnen indienen. De raden van de deelnemende gemeenten dienen vóór 26 juni 2023 hun zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de VRZL. Het Dagelijks bestuur zal de begroting ter vaststelling aanbieden aan het Algemeen Bestuur van de VRZL op 7 juli 2023. RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT

De begroting 2024 van de VRZL en het MCC maken onderdeel uit van de programmabegroting veiligheid. PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE n.v.t. FINANCIËLE ASPECTEN

Begrotingspost 2024

VRZL (61200004424103)

Begroot bedrag

Werkelijke geboekte uitgaven

Harde verplichtin g/ bestelbon

Begrotingsruimte

Gevraagd bedrag voorstel

Extra vraag (-/-) / ruimte (+)

A

B

C

D=(A-B-C)

E

F=(D-E)

1.919.733

0

0

1.919.733

2.013.667

- 93.934

gemeente Eijsden-Margraten 4

De reden voor de stijging is met name de indexering van salarissen en goederen/diensten. Recent is er een principe akkoord gesloten met de vakbonden inzake een nieuwe CAO. Dat heeft ertoe geleid dat er een loonstijging is afgesproken van circa 10% . Dit kent een structurele doorwerking naar 2024 en verder. Deze loonstijging wordt niet volledig gecompenseerd door de indexering van de gemeentelijke bijdrage. Verder is in deze begroting aandacht voor de extreme prijsstijging van dit moment, met name de incidentele stijging van de energiekosten. Het bedrag zal aangepast worden en het tekort zal meegenomen worden in het saldo van de begroting 2024. UITVOERING EN EVALUATIE Na besluitvorming d.d. 30 mei 2023 zal de inhoud van de zienswijze worden gecommuniceerd aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Het college van Eijsden-Margraten De Gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits

Mr. A.P. Krijnen

gemeente Eijsden-Margraten 5

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Eijsden-Margraten gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de behandeling in de Dialoogvergadering Samenleving;

BESLUIT 1. Als zienswijze kenbaar te maken, dat de raad kan instemmen met de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL). 2. Als zienswijze kenbaar te maken, dat de raad kan instemmen met de begroting 2024 van het Meld en Coördinatie Centrum (MCC). Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 mei 2023.

De griffier,

De voorzitter,

Mr. M.G.A.J.T. Verbeet

Mr. A.P. Krijnen

gemeente Eijsden-Margraten 6