20230530 08e RB GR Veiligheidsregio Begroting 2024 en MCC begroting 2024.pdf

gemeente

eij sden-margraten Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL Begroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) en Meldkamer en Coördinatie Centrum (MCC) 2024 KORTE SAMENVATTING Hierbij treft u aan de begrotingen 2024 van de VRZL en het MCC De begroting 2024 heeft de begroting 2023 als uitgangspunt. Er zijn geen majeure beleidswijzigingen aangebracht. Het betreft een begroting die in het teken staat van de verdere implementatie van het vastgestelde beleid “een solide basis voorde toekomst”. Deze begroting bevindt zich in een bijzondere positieomdat we hierin het huidige meerjarenbeleidsplan afhechten en gelijktijdig is het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2024-2027 in ontwikkeling. De ambities van het nieuwe beleidsplan zijn al verkennend besproken met het bestuur. Daar kan deels opgeanticipeerd worden omdat sommige ambities een voortzetting zijn van het meerjarenbeleidsplan 2020-2023. Een belangrijke actuele ontwikkeling is de constatering dat het fundament van de veiligheidsregio’s moet worden versterkt, gezien de langdurige en bovenregionale crisis in de praktijk.

TOELICHTING AANLEIDING VRZL De begroting 2024 heeft de begroting 2023 als uitgangspunt. Er zijn geen majeure beleidswijzigingen aangebracht. Het betreft een begroting die in het teken staat van de verdere implementatie van het vastgestelde beleid “een solide basis voorde toekomst”. Deze begroting bevindt zich in een bijzondere positieomdat we hierin het huidige meerjarenbeleidsplan afhechten en gelijktijdig is het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2024-2027 in ontwikkeling. De ambities van het nieuwe beleidsplan zijn al verkennend besproken met het bestuur. Daar kan deels opgeanticipeerd worden omdat sommige ambities een voortzetting zijn van het meerjarenbeleidsplan 2020-2023. Een belangrijke actuele ontwikkeling is de constatering dat het fundament van de veiligheidsregio’s moet worden versterkt, gezien de langdurige en bovenregionale crisis in de praktijk. Deze versterking richt zich nu voornamelijk ophet gebied van crisisbeheersing, inclusief informatiepositie. De veiligheidregio’s krijgen hier vanuit het Rijk extra middelen voor,de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Voorde aanwending van deze extra middelen zijn ookkaders meegegeven vanuit het Rijk en het Veiligheidsberaad.

Het Rijk heeft expliciet opgenomen dat deze extra middelen niet mogen worden aangewend om een verlaging van de gemeentelijke bijdrage te realiseren ofvoorhet vullen van gaten opandere taakgebieden binnen de begroting van de veiligheidsregio. gemeente Eijsden-Margraten

De VRZL wil de extra BDuR inzetten voorhet toekomstgericht- in lijn met de contourennota - verder professionaliseren van crisesbeheersing als vak doorVRZL doorte werken aan: preparatie open waarborgen bij langdurige crises, (langdurig) bemensen en ondersteunen van crisisteams, interregionale en Rijkregio samenwerking, risico- en crisescommunicatie en voorde versteviging van de informatiepositie. Tevens voorhet borgen en het verder ontwikkelen van informatie gestuurde veiligheid (gericht oprisicomonitoring en -analyse; zicht oprisico’s) In deze begroting vraagt de VRZL aandacht voorde extreme prijsstijging van dit moment, met name de incidentele stijging van de energiekosten. Recent is er een principe akkoord gesloten met de vakbonden inzake een nieuwe CAO. Dat heeft ertoe geleid dat er een loonstijging is afgesproken van circa 10% . Dit kent een structurele doorwerking naar 2024 en verder. Deze loonstijging wordt niet volledig gecompenseerd doorde indexering van de gemeentelijke bijdrage. Hierdoorvoorzietde VRZL een structureeltekort op loonkosten, dat nog wel beïnvloed kan worden doorhet definitieve indexcijfer conform de CPB Kerngegevens tabel MEV met als peildatum2023. Dit zijn autonome ontwikkelingen de VRZL.

met een financiële impact voorde VRZL en niet te beïnvloeden door

MCC Het MCC in Maastricht is het coördinatiecentrum voorde spoedeisende hulpverlening. In de gemeenschappelijke meldkamer Limburg (GMKL) wordt intensief samengewerkt doorde politie, brandweer en ambulancezorg om de juiste hulpopde juiste tijd opde juiste plaats te krijgen. In het MCC zijn meerdere collega’s werkzaam van de partners in het veiligheidsdomein zoals het Waterschap, Rijkswaterstaat, Defensie en Euregionale partners. In het geval van een ramp of een crisis/calamiteit wordt de crisisbestrijding aangestuurd vanuit het MCC. De kernfuncties zoals Regionaal Beleidsteam (RBT), Regionaal Operationeel Team (ROT) en bijbehorende actiecentra zijn onder één dak gerealiseerd zodat een optimaleen integrale afstemming plaatsvindt. Hierdooris het mogelijk om bestuurlijkesturing en operationele sturing adequaat en resultaatgericht te realiseren. Het MCC kent een aantal economische eigenaren: de 16 deelnemende gemeenten, de Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid Limburg, de VRZL en de politie. De begroting is gebaseerd opbestaand beleid. Financieel is alleen een indexering toegepast, t.w. 3,9% loon en 2,4% prijsstijging. MOTIVERING De begroting van de VRZL bestaat uit de programma’s “crisisbeheersing en rampenbestrijding ” en “brandweerzorg ”.

Programma crisesbeheersingen rampenbestrijding Het programma crisesbeheersing en rampenbestrijding (C&R) omvat alle activiteiten die gericht zijn op de voorbereiding opmogelijke crises en rampen en geeft daarmee invulling aan de wettelijke taken zoals gedefinieerd in de Wet veiligheidsregio’s. Het gaat om de beheersing van risico’s (voorkomen, beperken) en de gezamenlijke multidisciplinaire voorbereiding opmogelijke incidenten . Het gaat niet alleen om incident zelf maar ookom de dreiging ervan of aankondiging van een gebeurtenis. Het kan ookgaan om incidenten of verstoringen die opzichzelf geen ramp of crises zijn, maar die (mogelijk) de openbare orde en veiligheid bedreigen zoals thema’s die grote maatschappelijke onrust tot gevolg kunnen hebben. Het risicoprofielvan de VRZL is vooreen periodevan vier jaar herzien. Daarnaast wil de VRZL snel en adequaat in kunnen spelen opveranderingen. Maatschappelijke beleving van risico’s speelt daarbij een rol. De COVID-crises en de Hoogwaterrampen de vluchtelingen-crises hebben laten zien dat de VRZL hiertoe in staat is dit opte pakken/ uit te voeren, maar ok dat het tijd is een stap voorwaarts te maken. Zeker gezien de steeds bredere capaciteitsvraag vanuit het Rijk bij de veiligheidsregio’s wordt

gemeente Eijsden-Margraten

neergelegd. De VRZL wil inspelen opde externe ontwikkelingen (BDuR) gericht inzetten om dit te realiseren.

en de beschikbare gestelde middelen

Daarnaast is het herstellen van de inspanningen die COVID-19, Hoogwateren de vluchtelingencrises gevraagd hebben een belangrijk issue. In 2024 zal de blik gericht worden op2030 en zal met het bestuurnagedacht worden over de gewenste inrichting van de crisisbeheersing om fit te zijn voor toekomstigedreigingen. Dat zal meer stollen in een nieuwe meerjarenbeleidsplan voorde periode 2024-2027. In deze begroting worden ookde activiteiten uit te voeren doorde GHOR omschreven. De GHOR geeft invulling aan de volgende producten en clusters van activiteiten: 1. Risicobeheersing, ontwikkeling naar risicobewustzijn; 2. Planvorming en professionaliteit; 3. Informatiemanagement; 4. Kwaliteitszorg; 5. Ketenmanagement. Programma brandweerzorg Het programma brandweerzorg verhoogdde veiligheid in Zuid-Limburg. Enerzijds proactiefdoorhet in kaart brengen van risico’s en het geven van voorlichtingen, anderzijds doorreactief hulpte bieden waar dit gevraagd wordt. Het kennen van de regio en de belangrijke partners zijn daarvoorvan cruciaal belang. Het programma bestaat uit: 1. Risicobeheersing In 2024 worden de volgende producten opgeleverd; 1) Dynamisch Brandweer Risicoprofiel 2) Implementatie Visie opinrichting risicobeheersing 3) Implementatie van de Omgevingswet 2.

Incidentenbestrijding Ook in 2024 is het streven om in algemene zin de operationele prestaties ophet terrein van brandweerzorg te blijven leveren, ondanks dat nog veel aandacht geschonken moet worden aan de dóórontwikkeling van de organisatie. De uitvoering van het leiderschapsprogramma moet hier nadrukkelijk bijdrage aan leveren.

3. Vakbekwaamheid Er wordt veel tijd besteed aan opleiden, oefenen en bijscholen. In 2024 zal worden ingezet opeen verdere dóórontwikkeling en optimalisering van de elektronische en virtuele leeromgeving, digitale simulaties en stabilisatie van het instructeursbestand. Daarnaast staat 2024 in het teken van het realistisch oefenen van de landelijk herziene werkwijze hulpverlening voorhet repressieve personeel. 4.

Kaderstelling Naast de lopende zaken opbasis van het Meerjarenbeleidsplan en Meerjareninvesteringsprogramma zal 2024 in het teken staan van het voltooien van de afstemming van de meldkamerproceduresvan de VRZL en de Veiligheidsregio LimburgNoord(VRLN).

5.

Meldkamer In 2024 wordt doorde meldkamer brandweer verder invulling gegeven aan de multidisciplinaire processen. In 2024 wordt gestart met de volgende thema’s: De veranderde rol van de meldkamer qua informatievoorziening De ontwikkeling van een “bewaker ” van de meldkamer, die dag en nacht informatie duidt. Dit wordt opgepaktin het opleidingsprogramma Samen met Kaderstelling werken aan de voltooiing van de afstemming van de meldkamerproceduresvan VRZL en VRLN.

gemeente Eijsden-Margraten

MCC Het MCC heeft de volgende doelstellingen geformuleerd: 1. Het huisvesten van een gemeenschappelijke meldkamer en servicecentrum. Voorhet meldkamerdeel is in 2016 de huisvesting gerealiseerd van de Meldkamer Limburg. Deze meldkamer levert de diensten voorde VRZL en VRLN. 2. Vanuit de centrale plek opproactievewijze multidisciplinair voorbereiden van de aanpak van de crises en rampen. 3. Het vanuit de centrale plek coördineren van crises en rampen. Bij het opstellen van de begroting 2024 voorhet MCC zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1. De vastgestelde begroting 2023 vormt de basis voorde begroting 2024. 2. De bijdrage van de partners is gefixeerd opde bijdrage van 2023 en alleen geïndexeerd voor 2024. 3. Bij de indexering van de bijdrage/aandeel van politieen partners in 2024 is een loonstijging van 3,9% en een materiele kostenstijging van 2,4% toegepastconform MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau. 4. De bijdrage van de partners Brandweer, GHOR en gemeenten zijn samengevoegd als bijdrage van de VRZL. Tevens is er een bijdrage van de Meldkamer Limburg opgenomen conform voorgaande jaren. 5. De bijdrage derden heeft betrekking opde bijdrage Burgernet. 6. Voorde berekening van de kapitaallasten 2024 is uitgegaan van de begroting 2023 daar er in 2024 geen nieuwe kapitaallasten van (vervangings)investeringen worden verwacht. 7.

Bij de berekening van de afschrijvingskosten is uitgegaan van de Harmonisatie Afschrijvingsmethodiek Politie (HAP) 8. In de begroting 2024 is geen raming opgenomen vooronvoorzien uitgaven. Bevoegdheid Vaststelling van de begroting is de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuurvan de VRZL. In de vaststellingsprocedurezijn in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg voorschriften opgenomen. Daarin is onder meer vastgelegd dat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze kunnen indienen. De raden van de deelnemende gemeenten dienen vóór26 juni 2023 hun zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuurvan de VRZL. Het Dagelijks bestuurzal de begroting ter vaststelling aanbieden aan het Algemeen Bestuurvan de VRZL op7 juli 2023. RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHEVISIE / INTEGRALITEIT De begroting 2024 van de VRZL en het MCC maken onderdeel uitvan de programmabegroting veiligheid. PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE n.v.t. FINANCIËLE ASPECTEN Begrotingspost

Begroot bedrag

Werkelijke geboekte uitgaven

Harde verplichtin g/ bestelbon

Begrotings­ ruimte

Gevraagd bedrag voorstel

Extra vraag (-/-)/ ruimte (+)

A

B

C

D=(A-B-C)

E

F-(D-E)

1.919.733

0

0

1.919.733

2.013.667

-93.934

2024

VRZL(61200004424103)

gemeente Eijsden-Margraten 4

De reden voorde stijging is met name de indexering van salarissen en goederen/diensten. Recent is er een principe akkoord gesloten met de vakbonden inzake een nieuwe CAO. Dat heeft ertoe geleid dat er een loonstijging is afgesproken van circa 10% . Dit kent een structureledoorwerking naar 2024 en verder. Deze loonstijging wordt niet volledig gecompenseerd doorde indexering van de gemeentelijke bijdrage. Verder is in deze begroting aandacht voorde extreme prijsstijging van dit moment, met name de incidentele stijging van de energiekosten. Het bedrag zal aangepast worden en het tekort zal meegenomen worden in het saldo van de begroting 2024.

UITVOERING EN EVALUATIE Na besluitvorming d.d. 30 mei 2023 zal de inhoud van de zienswijze worden gecommuniceerd aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Het college van Eijsden-Margraten De Gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits

Mr. A.P. Krijnen

gemeente Eijsden-Margraten

gemeente

eijsden-margraten

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Eijsden-Margraten gelezen het voorstelvan burgemeester en wethouders; gelet opde behandeling

in de Dialoogvergadering Samenleving;

BESLUIT 1. 2.

Als zienswijze kenbaar te maken, dat de raad kan instemmen met de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL). Als zienswijze kenbaar te maken, dat de raad kan instemmen met de begroting 2024 van het Meld en Coördinatie Centrum (MCC).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 mei 2023.

gemeente Eijsden-Margraten