20230530 08c RB GR GGD Zuid Limburg - Begroting 2024 .pdf

gemeente

eijsden-margraten

Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL

GR GGD Zuid-LimburgProformabegrotinq 2024 en Meerjarenperspectief 2024-2027 KORTE SAMENVATTING

Net als voorgaandejaren ontvangenwij in het voorjaarde begrotingenvan al onzeGemeenschappelijke Regelingen (hierna: GR). Zo ookvan GR GGD Zuid-Limburg(hierna: GGD ZL). Dit jaar betreft dit een Proformabegroting2024 en Meerjarenbeleidsplan2024-2027. GGD ZL werkt in een beleidscyclus van 4 jaar. Dit jaar looptdeze beleidscyclus af. De vaststelling van de proformabegroting én het meerjarenbeleidsplan is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur(hierna: AB) van GGD ZL. Alvorensdeze ter besluitvormingworden voorgelegd aan het AB, wordt uw gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om vóór1 juli 2023 een zienswijze kenbaar te maken. Desgewenst kan de GGD aansluitenbij de commissie- en raadsvergaderingen. Proformabegroting 2024 basisgezondheidszorg enjeugdgezondheidszorg Bijgaand treft u de zogenaamde proformabegroting. Deze begrotingis niet gebaseerd ophet nieuw beleid. In 2024 start beleidsperiode 2024-2027. De begroting2024 is daardoor gelijk aan die van 2023 en kent naast de continuering van de huidige dienstverlening enkel de volgende wijzigingen: Correcties in het kader van indexering Een inhoudelijkeverschuiving in de programma’s. De regionale ambulancevoorziening (hierna: RAV) is namelijk niet meer in deze begrotingmeegenomenvanwege de fusie van de ambulancezorg.Deze verschuiving kent géénfinanciëlegevolgen.

Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 Tevens treft u bijgaand het tweedelig Meerjarenbeleidsplan 2024-2027. Deel A betreft de inhoudelijke toelichting en deel B betreft de financiëledoorkijk. Het meerjarenbeleidsplan is middels een iteratief proces met bestuurders, ambtenaren en interne organisatie tot stand gekomen. Landelijk zijn we de richting ingeslagen van ziekte & zorg naar gezondheid & preventie. De investering in het verminderen van gezondheidsachterstanden gaat onverletdoormet aandacht voorhet realiseren van een solide en betrouwbareGGD. De financiëleeffecten opde begroting2024 worden in het Meerjarenbeleidsplan 20242027 aangekondigd. In de eerste technische begrotingswijzigingvan 2024 bedraagt een totale bijraming van €155.608,-voorgemeente Eijsden-Margraten. Bij instemming met het Meerjarenbeleidsplan stemt u in met deze financiëlegevolgen.

TOELICHTING AANLEIDING

Op 20 maart 2023 heeft het Dagelijks Bestuuringestemd met de proformabegroting 2024 en het Meerjarenbeleidsplan2024-2027. Beide stukkendienen voorzienswijze aangebodente worden aan de gemeenteraad.

gemeente Eijsden-Margraten

Voorgaandebeleidsperiode (2020-2023) looptin 2023 af. Dit maakt dat er momenteel geen vastgesteld beleid is waar de GGD de begroting2024 opkan baseren. Om deze reden biedt de GGD de proformabegroting 2024 aan. Dit is de meerjarenbegroting2023 inclusiefindexering 2024. De proformabegroting van de GGD bestaat uit 3 programma: het programma GGD, programmaVeilig Thuis (VT) en het programma Jeugdgezondheidszorg(JGZ). De gemeenteraad kan een zienwijze kenbaar maken voordeze proformabegroting. Ook voorde nieuwe beleidsperiode (2024-2027) kan de gemeenteraad een zienswijze kenbaar maken inzake het Meerjarenbeleidsplan 2024-2027. Deze bestaat uit een inhoudelijkdeel en een financieel deel. Hier ging een iteratief procesaan voorafmet bestuurders,ambtenaren en interne organisaties. MOTIVERING

De GGD Zuid-Limburggeeft uitvoeringaan de wettelijke taken opgrondvan de Wet Publieke Gezondheid (hierna: WPG) en de aanvullende taken die doorgemeenten aan de GGD zijn opgedragen. De taken van de GGD staan beschreven in het dienstverleninqspakketGGD ZuidLimburg. Alle (wettelijke) taken die bij de GGD zijn belegd komen terug in de jaarlijkse begroting.Deze worden verdeeld over programma's binnende GGD. Ten aanzien van de proformabegroting 2024 basisgezondheidszorgénjeugdgezondheidszorg adviseren wij u in te stemmen met het voorstelvan GGD Zuid-Limburg.Dit voorstel presenteert namelijk alleen de begroting2023 inclusiefde indexering uit het gemeentefonds. Naast de stijging op basis van indexering kent dit voorstel geen inhoudelijkeof financiëlewijzigingen die grote impact hebbenoponzegemeente. Het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van de GGD daarentegen kent financiëlegevolgen die een grote invloed hebbenoponzegemeente. Het hoge ambitie niveau voorde komendejaren kunnenwij daarin alleen maar toejuichen.Echter baat onsdit ookzorgenvoorwat betreft de actuele personeelstekortenen landelijke noodkretenrondombestaande (wettelijke) taken van de GGD. Daarnaast congruerende financiëleeffecten niet met onzezienswijze van vorig jaar. Hierin deden wij al een oproepom toe te werken naar kostenreductie. Bovendienis er nogveel onduidelijkover mogelijke rijksmiddelen die richting gemeenten komen.

Onderstaand wordt het advies van de proformabegroting 2024 en meerjarenbeleidsplan 2024-2027 nader toegelicht. 1.

Proformabegroting2024basisgezondheidszorg enjeugdgezondheidszorg

Binnende proformabegroting 2024 gaan we, t.o.v. de begroting2023, VT, JGZ & Acute Zorg) naar drie programma’s: 1. Programma GGD 2. Programma VT 3. Programma JGZ

van vier programma’s (GGD,

Het programmaAcute Zorg is komente vervallen vanwege de fusie ambulancezorg.De Regionale ambulancevoorziening (hierna: RAV) is volledig uit deze begrotinggehaald en de GHOR valt nuonder het programma GGD. Echter verandert deze verschuiving niets voorde financiëlebijdrage per gemeente. De RAV (evenals de GHOR) werd voorheennamelijk niet doorgemeente gefinancierd. Binnende programma’s GGD, VT en JGZ gelden er verschillende verdeelsleutels om de gemeentelijke bijdragen te bepalen.Voorhet programma GGD (en GHOR) geldt dat naar rato van het aantal inwoners.En binnenhet programma JGZ zullende kosten opbasis van het aantal jeugdigen worden bepaald. Het onderdeel VT wordt bepaald opbasis van een aantal parameters uit het gemeentefonds. 2.

Meerjarenbeleidsplan 2024-2027deelA

Landelijk zijn wij een richting ingeslagen van ziekte & zorg naar gezondheid & preventie. Hierin zien we vele ontwikkelingen: De komende jaren komen er meer rijksmiddelen beschikbaar in de regio Zuid-Limburg.Zo komen er extra middelen t.b.v. versterking infectieziektebestrijding (VIP) en IC-strategie. Aanvullenderijksmiddelen komen richting de individuele gemeenten in de vorm van een SPUK GALA en IZA. Het takenpakket van de GGD wordt verbreed. Met de recente politieke ontwikkelingenkomen er meer rijksmiddelen beschikbaar aan de publiekegezondheid en verbreedt het takenpakket van de GGD: gemeente Eijsden-Margraten

De versterking van infectieziektebestrijding pandemische paraatheid (VIP): Dit is een van de speerpuntenvan de landelijke overheid, hier zijn extra rijksmiddelen voor beschikbaar. o De inrichtingvan een gezonde leefomgeving: De GGD wil bijdragen aan het realiseren van een gezonde, groene en veilige leefomgeving voorinwonersin alle 16 Zuid-Limburgsegemeenten. o De versterking van de kennisfunctievan de GGD. Hiervoorkomen meer rijksmiddelen beschikbaar middels de SPUK GALA. De GGD GHOR NL benoemdin haar beleid vier kernthema’s. En deze vormende basis van dit meerjarenbeleidsplan GGD ZL: o Structurele versteviging publiekegezondheidszorg, inclusiefinfectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg. o Realiseren van basis regionale preventie-infrastructuur, waarbij gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving centraal komente staan, o Versterken informatievoorziening o Opzetten van robuusteen slagvaardige crisisorganisatie en uitvoeringsinfrastructuur, die toegerustis opgezondheidscrises. o

Op basis van deze ontwikkelingenformuleertde GGD de volgende speerpuntenvoorde toekomstige beleidsperiode: 1. De levensloopvan burgers is uitgangspunt, dat gebeurtvanuithet conceptvan positieve gezondheid. 2. De trendbreukaanpakblijft leidend om te komentot een gezonde generatie en wordt uitgebreid naar andere levensfasen. 3. GGD pakt de rol van procesregie opzich in het kader van Trendbreuk2.0, GALA en IZA. 4. De noodzaakvooreen integrale benaderingvan onderzoek,beleid en praktijk. 5. Een solide GGD die past bij herdefiniëringvan de GGD. 3. Meerjarenbeleidsplan 2024-2027deelB

In de financiëledoorkijkis noggeen rekening gehoudenmet aanvullende (rijks)middelen met betrekking tot IZA en GALA. We gaan ervan uit dat de extra inzet van de GGD gedekt zal worden vanuitde beschikbare projectgelden/rijksmiddelen. Indien deze beschikbare middelen er niet zijn, komen deze ambities te vervallen. Tenzij een individuele gemeente eigen middelen wenst in te zetten. Belangrijk hierbij te vermelden is dat in het meerjarenbeleidsplan geen uitspraakwordt gedaan over autonomeontwikkelingenzoals bijvoorbeeldde prijs- en inflatiecorrecties (indexering) en het overdragen van wettelijke taken. Het nieuwe meerjarenbeleidsplan legt een stevige maar noodzakelijkeambitie neer. Een ambitie die bijdraagt aan het structureel verminderen van de gezondheidsachterstanden in onzeregio en aansluit bij landelijke inspanningen om de cruciale beweging van ziekte naar gezondheid te maken. Onderstaand de financiëlevertaling per speerpuntvan het meerjarenbeleidsplan: Ad.1 De levensloopvanburgersis uitgangspunt,dat gebeurtvanuithet conceptvan positieve gezondheid. Ad. 2 De trendbreukaanpak blijft leidendom te komentot eengezondegeneratie en wordt uitgebreidnaaranderelevensfasen. Bijdrage2024 Omschrijving

Gezondheidsbescherming (structureel) Gezonde leefomgeving (structureel)

PM PM

Ad. 3 GGD paktde rol vanprocesregie op zich in het kadervan Trendbreuk2.0, GALA en IZA. Bijdrage2024 Omschrijving

Regionale preventie infrastructuur (structureel)

gemeente Eijsden-Margraten

PM

Ad. 4 De noodzaakvoor eenintegralebenaderingvanonderzoek,beleiden praktijk. Bijdrage2024 Omschrijving

Integrale aanpak onderzoek, beleiden praktijk(structureel)

€69.643

Ad. 5 Een solideGGD die pastbij herdefiniëringvande GGD. Bijdrage2024 Omschrijving

Gebruikdatain primaireproces (structureel) Arbeidsmarkt(structureel) Organisatieontwikkeling (incidenteel) | Totalebijdrage2024

€52.232 €11.970 €21.763 €155.608

Kortom,het nieuwe meerjarenbeleidsplan vraagt een flinke investering van onzegemeente. Bij instemming met het Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 stemt gemeente Eijsden-Margraten in met deze financiëlegevolgen en dus een flinke investering. De invloed die wij hieropkunnenuitoefenenis beperkt. In de financiëledoorkijkzijn diverse PM postenopgenomen.Bij instemming met het Meerjarenbeleidsplan2024-2027 behoudengemeenten de ruimte om ervoorte kiezen geen gebruikte maken van deze extra inzet als er geen rijksmiddelen komen. De gemeentes worden dus niet verplicht te investeren in deze nogopenstaandePM postenals er geen rijksmiddelen voorworden toegekend. Wel is er een grote kans dat deze PM postenworden gedekt uit SPUK IZA en GALA middelen. Maar hier moet nogeen bestuurlijkbesluitover genomenworden. RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT

Dit voorstelvloeit voortuit de WPG, de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburgen de meerjarenprogrammabegroting2023-2026 van de gemeente Eijsden-Margraten. Dit voorstel is onlosmakelijkverbondenmet de gestelde ambities in het programma Kwaliteit van Leven: Trendbreuk Eijsden-Margraten. Tevens stoelt het meerjarenbeleidsplan 2024-2027, net als het programma Kwaliteit van Leven uit onze meerjarenprogrammabegroting,opde grondbeginselenvan Positieve Gezondheid. PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE

n.v.t. FINANCIËLE ASPECTEN 1.

Bijstellingbegroting 2023:

Jeugdgezondheidszorg: In November is doorde GGD een begrotingswijzigingvastgesteld middels het AB met betrekking tot de indexering van 2022 opbasis van de Septembercirculaire 2022. Deze bijstellingvan € 38.238 wordt verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2023. 2.

Proformabegroting2024:

Op basis van de algemene financiëleuitgangspunten heeft de GGD de begroting2024 opgesteld. Omdat 2024 het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode 2024 - 2027 is dienen de inhoudelijkeen financiëlekaders voordeze periode nog in de loopvan dit jaar nader te worden bepaald. Om toch te kunnenvoldoenaan de begrotingsverplichting,is doorde GGD een proformabegroting opgesteld. Concreet betekent dit dat de begroting2024 gelijk is aan de begroting2023 behoudensde correcties in het kader van de indexering en de ontvlechtingvan de RAV. In de voorliggendebegroting2024 is noggeen rekening gehoudenmet de effecten van het meerjarenbeleidsplan2024-2027. Dit meerjarenbeleidsplan ligt gelijktijdig met deze begrotingvoor zienswijze bij de deelnemende gemeenten. In het meerjarenbeleidsplan2024-2027 zijn de financiële

gemeente Eijsden-Margraten

effecten opde begroting2024 opgenomen.Deze zullenna instemming middels een eerste technische begrotingwijziginglanden in de begroting2024. 2.1a Proformabegrotingbasisgezondheidszorg - programmaGGD en VT:

In de begroting2024 van de GGD is enkel rekening gehoudenmet de indexering en de ontvlechting van de regionale ambulancevoorziening.Dit betreft indexering opreguliere bedrijfsvoeringwaarmee in eerdere besluitvormingstrajectenal mee is ingestemd. Dit betreft een bedrag van € 34.076. Later in 2024 zal er opbasis van de septembercirculaire 2024 nogeen bijstelling plaatsvinden. Daarnaast is er in de gemeentelijke meerjarenbegrotingper abuis het bedrag voorOGGZ dubbel opgenomen(€ 19.000). 2.1b Effectmeerjarenbeleidsplan 2024-2027:

De uitwerkingvan de nieuwe beleidsperiode is vormgegeven middels het meerjarenbeleidsplan dat ter zienswijze voorligt. Dit betreffen nieuwe projectenen ontwikkelingenwaar nogbesluitvormingdoor raden en later in het AB van de GGD opdient plaats te vinden. Dit meerjarenbeleidsplan heeft een fors ambitieniveau doorde GGD en daarmee ookeen fors prijskaartje. VoorEijsden Margraten wordt er een structurele bijdrage van € 133.845 en een incidentele bijdrage van € 21.763 gevraagd. Daarnaast zijn er nogeen aantal proforma posten(Regionale preventie infrastructuur,Gezonde leefomgeving, Gezondheidsbescherming)opgenomen waar het voorde GGD nog niet mogelijk is om een kosten raming aan te verbinden. Dit geeft voorEijsden-Margraten het volgende beeld:

l/S

Eijsden-Margraten

Regionale preventie Structureel infrastructuur Integrale aanpak onderzoekbeleid en Structureel praktijk Informatie voorzieningen Structureel datasystemen Structureel Arbeidsmarkt

2024

2025

2026

2027

PM

PM

PM

PM

69.643

69.643

69.643

69.643

52.232

52.232

52.232

52.232

11.970

11.970

11.970

11.970

Gezondheids­ Structureel bescherming Structureel Gezonde leefomgeving Structureel Totaalstructureel

_

133.845

_

133.845

_

133.845

_

133.845

Organisatie Incidenteel ontwikkeling

21.763

.

Incidenteel Totaalincidenteel

21.763

.

TOTAAL

Structureelen incidenteel

155.608

133.845

.

133.845

.

133.845

De begrotingGGD voorhet programma GGD, programmaVT én de technische begrotingswijziging o.b.v. het MJB2024-2027 geeft voorEijsden Margraten het volgende beeld:

gemeente Eijsden-Margraten

Basisgezondheidszorg

_____

Grbk 67140000

Begroot WIJB 2024

619.457

Begroting 2024 GGD

608.156 12.500

FGK Meerjarenbeleidsplan incidenteel - nogniet vastgesteld

21.763 133.845 PM

Meerjarenbeleidsplan structureel - nogniet vastgesteld Meerjarenbeleidsplan structureel - nogniet vastgesteld - PM post (Regionale preventie infrastructuur,Gezonde leefomgeving, Gezondheidsbescherming) Nieuw Begroot MJB 2024

776.264

Bijramen/overschot

-156.807

De bijraming is een som van de volgende onderdelen: Basisgezondheidszorg

Toelichting Bijraming

Indexering 2024

20.199

OGGZ dubbelbegroot Meerjarenbeleidsplan - Structureel

-19.000 133.845

Meerjarenbeleidsplan- Incidenteel

21.763

Bijraming

156.807

2.2 Proformabegrotingjeugdgezondheidszorg- programmaJGZ en RVP:

Ook in de begrotingJGZ inclusiefRVP is enkel rekening gehoudenmet de indexering. Dit betreft indexering opreguliere bedrijfsvoeringwaarmee in eerdere besluitvormingstrajectenal mee is ingestemd. Dit betreft € 92.160 voor2024. Later in 2024 zal er opbasis van de septembercirculaire 2024 nogeen bijstelling plaatsvinden. Daarnaast is er in 2022 beslotentot overgang naar een nieuweverdeelsleutel, namelijk het aantal jeugdigen in een gemeente. Dit had vooronzegemeente een fors kostenverhogendeffect. Bij overgang is gekozen vooreen ingroeimodel. Dit jaar zitten we in het 2 e jaar van ingroeiwat een kostenverhogingvan € 70.550tot effect heeft. Ook opdit bedrag is de indexering naar 2024 toegepast en meegenomen in bovenstaandebedrag indexering. Jeugdgezondheidszorg

Grbk 67150000

Begroot MJB 2024

870.399

Begroting 2024JGZ

921.807

RVP

58.390

Nieuw Begroot MJB 2024

980.197

Bijramen/overschot

-109.798

gemeente Eijsden-Margraten 6

De bijraming is een som van de volgende onderdelen: Jeugdgezondheidszorg

ToelichtingBijraming

Indexering 2022

in MJB 2024

38.238

Indexering 2023

in MJB 2024

33.789

Ingroeimodelnaar 50%

32.293

Indexering RVP 2023

5.478

in MJB 2024

Bijraming

109.798

2.3 ProformabegrotingGHOR

Ook in de begrotingGHOR is enkel rekening gehoudenmet de indexering. Dit betreft indexering op reguliere bedrijfsvoeringwaarmee in eerdere besluitvormingstrajectenal mee is ingestemd. Dit betreft € 3.657 voor2024. Later in 2024 zal er opbasis van de septembercirculaire 2024 nogeen bijstelling plaatsvinden. GHOR

Grbk 6120000

Begroot MJB 2024

47.985

Begroting 2024 GHOR

51.642

Nieuw Begroot GHOR 2024

51.642

Bijramen/overschot

-3.657

De bijraming is een som van de volgende onderdelen: ToelichtingBijraming

GHOR

Indexering 2024

3.657

Bijraming

3.657

UITVOERING EN EVALUATIE

n.v.t. Het college van Eijsden-Margraten De Gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits

Mr. A.P. Krijnen

gemeente Eijsden-Margraten

gemeente

eijsden-margraten

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Eijsden-Margraten gelezen het voorstelvan burgemeester en wethouders; gelet opde behandeling in de Dialoogvergadering Samenleving;

BESLUIT

1. 2. 3.

Als zienswijze over de GGD proformabegroting2024 t.a.v. de basisgezondheidszorgkenbaar maken, dat de Raad ermee kan instemmen: Als zienswijze over de GGD proformabegroting2024 t.a.v. de jeugdgezondheidszorgkenbaar maken, dat de Raad ermee kan instemmen; Als zienwijze over het Meerjarenbeleidsplan2024-2027 kenbaar maken, dat de Raad er niet mee kan instemmen totdat: o Er inzichtelijk wordt hoe de GGD omgaat met kostenreductie,conformonzeoproepin 2022 o

o

.

Er duidelijkheid is over de financiëleconsequentiesvan het voorgestelde i.r.t. de tijdelijke beschikbaarheid van rijksmiddelen énde keuzevrijheid die de gemeente overhoudtom deze middelen ooknog lokaal in te zetten. De invoeringvan het meerjarenbeleidsplan en dus de financiëleconsequentiesgefaseerd (middels een ingroeimodel)plaatsvindt in minimaal 2 jaar.

Aldus beslotenin de openbarevergadering van 30 mei 2023.

gemeente Eijsden-Margraten