20230530 08c GR GGD Zuid-Limburg - 3.3. Bijdrage JGZ .pdf
Tekst van het document
Toelichting en tabel opbouw gemeentelijke bijdrage begroting 2024 JGZ Oorspronkelijke Bijdrage 2023
€
18.316.561
Bijstelling begroting 2023 Bijdrage 2023
€ €
-375.000 17.941.561
Bijstelling index 2022 Basis voor 2024
€ €
839.213 18.780.774
Index 2024 Conform beleid 2023 Totale bijdrage
€ 662.022 € 19.442.796 € 19.442.796
Toelichting In onderstaande tabel is bovenstaande opbouw per gemeente nader uitgewerkt. De kolom effect parameters laat het effect zien van het feit dat de verdeling per gemeente de wijziging in de gehanteerde parameters 2023 ten opzichte 2024 inclusief het effect van de afgesproken fasering voor wat betreft de ingroei. Met andere woorden zelfs als er geen sprake was van toepassing van indexering zouden er herverdeeleffecten zijn opgetreden. Bijvoorbeeld de parameter jeugdigen wijzigt per jaar en daarmee ook de verdeling van de bijdrage van de gemeente ten opzichte van elkaar.
1
Tabel Opbouw bijdrage 2024 Gemeenten
Beek Beekdalen Brunssum Eijsden- Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht Meerssen Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Voerendaal Totaal
Bijdrage 2023
Bijstelling index 2022
Effect parameters incl. ingroei
Index 2024
Bijdrage 2024
481.983 1.108.745 840.258 817.487 418.378 2.648.844 1.366.161 1.135.765 3.526.718 574.927 321.576 2.786.639 751.979 291.575 481.227 389.299
22.545 51.861 39.303 38.238 19.570 123.899 63.902 53.125 164.962 26.892 15.042 130.344 35.174 13.638 22.509 18.209
2.971 14.931 8.524 32.293 -6.133 36.316 2.136 11.798 -135.502 9.866 4.351 23.036 1.740 -8.627 -9.278 11.577
18.152 42.843 31.769 33.789 14.643 101.256 50.460 43.389 115.697 22.417 12.420 105.057 27.976 9.615 16.842 15.698
525.651 1.218.380 919.854 921.807 446.458 2.910.315 1.482.659 1.244.077 3.671.875 634.102 353.389 3.045.076 816.869 306.201 511.300 434.783
17.941.561
839.213
-
662.022
19.442.796
2
Tabel; ingroei model bij gelijkblijvend beleid, zonder indexering
Gemeenten
Beek Beekdalen Brunssum Eijsden- Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht Meerssen Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Voerendaal Totaal
Op basis van Jeugdigen (1)
Totaal bijdrage Verschil (3) = basis voor ingroei 1-2 model (2)
Ingroei 50% (4) = 50% van 3
Bijdrage begroting 2024 (5) = 2+4
Bijdrage begroting 2025 (6) = 2+25% van 3
Bijdrage begroting 2026 (7) = 1
Bijdrage begroting 2027 (8) = 1
533.095 1.258.244 933.026 992.356 430.036 2.973.772 1.481.942 1.274.285 3.397.875 658.348 364.772 3.085.401 821.616 282.369 494.640 461.019
518.206 1.178.516 906.681 851.257 462.880 2.846.857 1.483.377 1.213.868 3.945.881 609.855 342.006 3.004.750 812.122 330.033 527.961 408.546
14.889 79.728 26.345 141.099 -32.844 126.915 -1.435 60.417 -548.006 48.493 22.766 80.651 9.494 -47.664 -33.321 52.473
7.445 39.864 13.173 70.550 -16.422 63.458 -718 30.209 -274.006 24.247 11.383 40.326 4.747 -23.832 -16.661 26.237
525.651 1.218.380 919.854 921.807 446.458 2.910.315 1.482.659 1.244.077 3.671.875 634.102 353.389 3.045.076 816.869 306.201 511.300 434.783
529.374 1.238.312 926.441 957.082 438.247 2.942.044 1.482.300 1.259.182 3.534.872 646.226 359.081 3.065.239 819.243 294.285 502.970 447.902
533.095 1.258.244 933.026 992.356 430.036 2.973.772 1.481.942 1.274.285 3.397.875 658.348 364.772 3.085.401 821.616 282.369 494.640 461.019
533.095 1.258.244 933.026 992.356 430.036 2.973.772 1.481.942 1.274.285 3.397.875 658.348 364.772 3.085.401 821.616 282.369 494.640 461.019
19.442.796
19.442.796
-
-
19.442.796
19.442.796
19.442.796
19.442.796
Toelichting tabel ingroei model bij gelijkblijvend beleid, zonder indexering Bovenstaande tabel laat zien wat het herverdeeleffect is van het ingroeimodel zoals dit vanaf de begroting 2023 is afgesproken. Het ingroeimodel is gebaseerd op de overgang van de parameter Inwoners naar de parameter Jeugdigen.
3
Tabel; ingroei model bij gelijkblijvend beleid, met indexering
Gemeenten
Beek Beekdalen Brunssum Eijsden- Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht Meerssen Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Voerendaal Totaal
Bijdrage begroting 2024
Bijdrage begroting 2025
Bijdrage begroting 2026
Bijdrage begroting 2027
525.651 1.218.380 919.854 921.807 446.458 2.910.315 1.482.659 1.244.077 3.671.875 634.102 353.389 3.045.076 816.869 306.201 511.300 434.783
549.490 1.285.368 961.645 993.451 454.900 3.053.842 1.538.627 1.307.030 3.669.197 670.782 372.726 3.181.718 850.374 305.468 522.082 464.922
573.273 1.353.075 1.003.346 1.067.148 462.447 3.197.899 1.593.633 1.370.325 3.653.966 707.966 392.264 3.317.942 883.540 303.651 531.920 495.765
593.911 1.401.786 1.039.467 1.105.565 479.095 3.313.024 1.651.004 1.419.657 3.785.509 733.453 406.386 3.437.387 915.347 314.582 551.069 513.613
19.442.796
20.181.622
20.908.161
21.660.854
Toelichting tabel ingroei model bij gelijkblijvend beleid, met indexering Dit betreft de vorige tabel, maar dan met toepassing van indexering voor de jaren 2025 tot en met 2027.
4