20230214 10c Brerekening indicatie per deelnemer 2024.docx

Berekening indicatie bijdrage per gemeente 2024 ten behoeve van behandeling kaderbrief Beste contactpersoon bij de gemeente. Een maand geleden is de kaderbrief naar de gemeente gestuurd. Ik kan mij voorstellen dat er bij de voorbereiding van de behandeling van de kaderbrief vragen komen over de impact van de kaderbrief op de gemeentelijke bijdrage 2024. Vandaar bij dezen een - deels indicatieve - berekening van de impact op de gemeentelijke bijdrage van het begrotingskader. In de kaderbrief zijn twee thema’s dominant voor de kostenontwikkeling van de RUD Zuid-Limburg. 1. De ongekend hoge inflatie van 10% in 2022; 2. De overdracht van bodemtaken van provincie naar gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet en het kwalificeren van deze taken als basistaken die verplicht moeten worden ingebracht in de RUD Zuid-Limburg door de deelnemers. Ad 1. In 2022 en 2023 is slechts gerekend met een inflatiepercentage van ca 2% bij de tariefbepaling van de RUD Zuid-Limburg. Gezien de feitelijkheid van de inflatie 2022 die volgens het CBS gemiddeld op 10% ligt, en de verwachting dat deze ook in 2023 nog hoog blijft is er achterstand met betrekking tot de tariefontwikkeling van de RUD Zuid-Limburg. Met de verhoging van de tarieven met gemiddeld 13% trekt de RUD Zuid-Limburg deze achterstand in 2024 enigszins recht.

In deze tariefverhoging is tevens begrepen verhoging van de overhead vanwege de noodzaak tot het uitbreiden van de formatie met een functioneel beheerder en een concernjurist. Ad 2. Op basis van beschikbare gegevens is een inschatting gemaakt van de toekomstige bodemtaken voor de gemeenten. Op Rijksniveau is in december 2022 de conclusie getrokken dat de financiële consequenties van de verschuiving van de bodemtaken heel complex liggen en niet goed geraamd kunnen worden. Zoals in het onderstaande overzicht duidelijk naar voren komt is de geschatte impact van de overdracht van de bodemtaken per gemeente erg verschillend. De inschatting is dat Eijsden-Margraten de meeste impact zal ervaren van de overdracht en Brunssum en Vaals de minste. Hieronder een overzicht van de inschatting van de financiële consequenties van de nieuwe bodemtaken per bevoegd gezag. MBA Graven Saneringen 4) Toezicht 5) Totaal Beek

2015 1

2016 2

2017 1

2018 1

3 31 3

8 23 3

1 36 2

2 2

8 1 45 2 2 0 1 1 14 0 2 2 4 73

7 3 25 7 3 1 2 1 14 5 1 0 5 114

2 25 1 24 6 7 36 3 5 3 4 3 23 2 2 4 1 152

2)

Beekdaelen Brunssum Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem 3)

Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht Meerssen

3)

5 2) 2 Nuth 2) 0 Onderbanken 2) 1 Schinnen Simpelveld 1 Sittard-Geleen 10 Stein 4 Vaals 1 Valkenburg aan de Geul5 Voerendaal 2 73

2019 4 8 2 41 4 8 9 3 62 4

2020 4 2 1 35 8 14 7 6 70 10

2021 5 8 1 50 10 15 3) 8 4 70 5

2 19 3 1 4 2 176

8 30 5 3 10 3 216

1 31 5 1 9 4 227

Kosten

1)

(uren 2021) 105 168 21 1050 210 315 168 84 1470 105

14 22 3 140 28 42 22 11 196 14

95 152 19 951 190

21 651 105 21 189 84 4767

3 87 14 3 25 11 634,5

19 589 95 19 171 76 2700

(3,53 fte)

(0,47 fte)

152 76 95

214 342 43 2140 428 357 342 171 1666 214

€ 24.182,00 € 38.646,00 € 4.859,00 € 241.820,00 € 48.364,00 € 40.341,00 € 38.646,00 € 19.323,00 € 188.258,00 € 24.182,00

1327 € 149.951,00 € 24.182,00 214 € 4.859,00 43 € 43.505,00 385 € 19.323,00 171 8102 (= 6fte)

(2 fte)

Opmerking 1)

schatting op basis van de productcatalogus 2018 ( 9 uur voor een BUS melding en 12 uur voor een BUS evaluatie) In de periode 2015-2021 zijn de gemeente Nuth, Onderbanken en Schinnen per 1 januari 2021 de nieuwe gemeente Beekdaelen gaan vormen 3) Totaal overzicht voor Heerlen en Maastricht is exclusief toezicht, aangezien de RUD ZL met hen al afspraken heeft gemaakt over toezicht Wbb 4) Er is geen kant en klaar overzicht van het aantal saneringen, derhalve een verdeling naar rato onder de deelnemers (totaal 0,47 fte) 5) 2 fte voor toezicht exclusief Heerlen en Maastricht. Naar rato verdeeld over de deelnemers (aantal meldingen en saneringen). 2)

De tariefstijging en de bodemtaken samen leidt tot de volgende opstelling van de bijdrage per deelnemer.

organisatie Beek Beekdaelen Brunssum Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht Meerssen Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg a/d Geul Voerendaal Provincie Limburg

Prognose 2023 WP+ Omzetting

Met nieuwe tarieven

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

€

446.593,33 635.018,33 122.490,67 147.460,18 152.933,33 650.929,00 285.715,70 261.790,00 1.285.492,00 253.143,33 60.887,67 765.757,00 620.176,67 119.960,00 60.753,33 136.405,00 8.354.748,67

504.650,47 717.570,72 138.414,45 166.630,01 172.814,67 735.549,77 322.858,74 295.822,70 1.452.605,96 286.051,97 68.803,06 865.305,41 700.799,63 135.554,80 68.651,27 154.137,65 9.440.865,99

Bodem-taken € € € € € € € € € € € € € € € €

14.360.254,22 € 16.227.087,27 €

24.182,00 38.646,00 4.859,00 241.820,00 48.364,00 40.341,00 38.646,00 19.323,00 188.258,00 24.182,00 4.859,00 149.951,00 24.182,00 4.859,00 43.505,00 19.323,00

Prognose bijdrage 2024 € € € € € € € € € € € € € € € € €

528.832,47 756.216,72 143.273,45 408.450,01 221.178,67 775.890,77 361.504,74 315.145,70 1.640.863,96 310.233,97 73.662,06 1.015.256,41 724.981,63 140.413,80 112.156,27 173.460,65 9.440.865,99

915.300,00 €

17.142.387,27

Henk Frins 10 januari 2023

2