20230214 10b Kaderbrief RUD Zuid-Limburg.pdf
Tekst van het document
De raad van de gemeente Eijsden-Margraten Postbus 10 6269 ZG MARGRATEN
iii:int/,ff e n e ifš 4,1 e
ivi n r
irïitjiv
irri
Mi
kings
V1/
Pilatjzlif
nme
7zw i121gmjíj)
salaris
Ons kenmerk Uw kenmerk Bijlage(n) Contactpersoon Telefoon E-mail
2022/ 10499
Maastricht Verzonden
1
y
1
i131g ij
Wifi?
W
U
8 december 2022
08 DEC2822
Frins 06
55 41 89 12
hma.frins@rudzl.nl y
22/179541
61227
Hill Geachte voorzitter, Op 7 december 2022 heeft het Algemeen Bestuur kennisgenomen van onze kaderbrief voor de
begroting 2024. De kaderbrief treft u aan als bijlage bij deze brief. ln de kaderbrief worden de
belangrijke veranderingen geschetst die wij nu op de organisatie zien afkomen `voor2024. Het Werkgebied van de Omgevingsdiensten middels een impulsprogramma
is volop in beweging. Dit heeft concreet vorm gekregen waarin projecten opgenomen zijn die door het Rijk, VNG, lPO en
Omgevingsdienst Nl. worden getrokken. Mogelijkvloeien hier nog consequenties uit voort voor de periode na 2023. Hiermee is in deze kaderbrief nog geen rekening gehouden aangezien deze nog niet bekend zijn.
We zien op dit moment de hoogste inflatie ooit gemeten (het vorige record dateerde uit 1977, die ca. 10% ligt boven de inflatie waarmee in de begrotingen 2022 en 2023 rekening is gehouden. Zelfs als de inflatie weer richting normalere percentages gaat zal de verhoging van dit jaar naar verwachting niet ongedaan gemaakt worden. Daarnaast hebben we te maken met een overspannen arbeidsmarkt en daardoor moeiiijk vervulbare vacatures, Dit vergt extra en innovatieve inspanningen van de organisatie om de, voor de uitvoering van de werkzaamheden, benodigde personeelsleden beschikbaar te hebben of te krijgen. Naast deze universeel geldende problemen is er een specifiek punt waarvoor we uw zienswijze over de kaderbrief vragen, Het betreft de verschuiving van bodemtaken naar gemeenten bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet, en de inbreng van deze taken bij de RUD Zuid-Limburg. Het Algemeen Bestuur heeft besioten de kaderbrief voor wat betreft de bodemtaken, ter zienswijze voor te leggen aan provinciale staten van Limburg en de raden van de deelnemende gemeenten in de RUD Zuid-Limburg.
Postadres: RUD Zuid-Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht
U
+31 43 389 73 30 wwwrudzuidlimburgnl info@rudzl.nl lBANt NLSBBNGH0285159127
Wij verwerken persoonsgegevens. Voor meer informatie zie www,rudzuidlirnburg.ni/privacy+en+proolaimer
Aanleiding Bij de invoering van de Omgevingswet, waarvan op dit moment de ingangsdatum is voorzien op 1 juli 2023, worden specifiek omschreven bodemtaken van provincies onder het bevoegd gezag van gemeenten
gebracht (warme overdracht bodemtaken) en deze dienen de taken als basistaken in te
brengen bij de omgevingsdiensten.
Destandvan zaken en de gevraagdezienswijze Op dit moment is de stand van zaken dat er financieel voor deze overdracht niets geregeld is qua overheveling vanuit het Provinciefonds naar het Gemeentefonds.Hier staat de RUD Zuid-Lim burg
buiten. De wettelijke bevoegdheidsverschuiving van de taken naar de gemeenten gaat plaatsvinden bij de invoering van deOmgevingswet. Het is duidelijk dat het een basistaak betreft die door de gemeenten moet worden ingebracht in zijn omgevingsdienst. Becijferd is dat er 6 fte nodigzijn binnen de RUD Zuid-Limburg om deze taken uit te voeren. ln dit begrotingskader is een totaalbeeld geschetst 2024 als de voornemens en uitgangspunten zoals inde kaderbrief worden geschetst van debegroting volledig worden uitgevoerd, hierbij zijn dezeô fte in de personele lasten begrepen. Dit is de situatie bij volledige inbreng van de bodemtaken die overgaan door alle gemeenten. A
ln de op te stellen begroting willen wij uitgaan van een ingroeimodel waarbij deze volledige formatie niet reeds in 2024 maar op een later moment gerealiseerd wordt. Dit is afhankelijk van de termijn
waarop de deelnemers willen komen tot het volledig laten uitvoeren van de nieuwe bodemtaken. Bij
een overgangsperiode
denken wij aan eenperiode van 2 jaar.
DeRUD Zuid-Limburg zal alleen'denieuwe bodemtaken uitvoeren die door de deelnemers worden ingebracht en betaald. De werving van de personeelsleden zal geleidelijk zijn. De formatiegroei zal ook deels door inzet van een flexibele schil worden gerealiseerd.
Teneinde het onderwerp goed te laten landen in de op te stellen ontwerpbegroting vragen wij u om uw zienswijze overde toepassing van een ingroeimodel voor de bodemtaken en een tijdelijke verhoging van de verhouding inhuur ten opzichte vanvast personeel voor deze nieuwe taken. Dit ingroeimodel vzaldan inhoudelijk en financieel vertaald worden in de ontwerpbegroting. Een denkbaar scenario is bijvoorbeeld: 2 werven, 2 inhuren, 2 nog niet opnemen in de begroting 2024 maar pas in de begroting 2025. ln dat geval zal de begroting 2024 ca 200.000 lager uitkomen dan nu in het begrotingskader is opgenomen. Als vanzelfsprekend
monitoren wij de ingangsdatum van deOmgevingswet alleen geëffectueerd na invoering
en wordt bovenstaande
4
Postadres: RUD Zuid~Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht
+31 43 389 73 30 www.rudzuidlimburg.n| info@rudz|.nl lBAN: NLSSBNGH0285159127
Wij ,verwerken persoonsgegevens. Voor meer informatie zie
www.rudzuidlimburg.nllprivacy+en+proclaimer.
Wij verzoeken u bij dezen om uw zienswijze ten aanzien van deze kaderbrief en wel in het bijzonder het punt van de bodemteken uiterlijk 3 maart 2023 aan ons kenbaar te maken.
Een afschrift van deze brief met de bijlage hebben wij gezonden aan burgemeester en wethouders van uw gemeente. i
Met vriendelijke groei, Het Dagelijks Bestuur van de RUE) Zuid-Limburg, De secretaris,
Zie
LM. Kobes
Postadres: RUD Zuid-Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht
+31 43 389 73 30 wwwfudzuídlimburghl info@rudzl,nl lBANï NL5SBNGH0285159127
Wij verwerken persoonsgegevens. Voor meer informatie zie viriifvw.rudzuidlirnburg.rillpriveoyi-en+proclaimer`
November 2022
in 2022 is de Wet op de gemeenschappelijke
gewijzigd met als doel om
regelingen
in staat te stellen om hun kaderstellende en controlerende rol bij de cyclus van begroten en verantwoorden van onze organisatie. in overleg met de deelnemers is besloten om
volksvertegenwoordigers
gemeenschappelijke
regelingen te versterken. Dat heeft ook consequenties
voor
~zoveel mogelijk de bekende start- en einddata te hanteren tussen het verzenden van de ontwerpuit de gewijzigde Wgr. begroting en de vaststelling, uiteraard met de gewijzigde kaders voortvloeiend Deze kaderbrief vormt de start van onze planning en controlcyclus en hiermee informeren wij onze deelnemers over de beleidsvoornemens,
de verwachte financiële consequenties
consequenties van overige gewijzigde omstandigheden.
hiervan en de
De kaderbrief vormt de basis voor onze op te
stellen begroting 2024. Het werkgebied van de Omgevingsdiensten is volop in beweging. Dat komt door een aantal ontwikkelingen. De commissie Van Aartsen heeft met haar rapport van vorig jaar maart de omgevingsdiensten in de schijnwerpers geplaatst. De commissie Van Aartsen adviseert om de zelfstandige positie van omgevingsdiensten te versterken door onder andere te investeren in kennisontwikkeling en kennisdeling. Medio december 2021 heeft de staatssecretaris van infrastructuur en Waterstaat een hoofdlijnennotitie naar de Tweede kamer gestuurd waarinhij aankondigt dat hij de aanbevelingen van Van Aartsen overneemt en aangeeft de gezamenlijke opgave in overleg met VNG, IPO en Omgevingsdienst NL op te pakken. inmiddels heeft dit concreet vorm gekregen middels een impulsprogramma
waarin projecten NL worden getrokken. Ook de RUD Zuid-Limburg neemt deel in deze projecten. Hiertoe is eind 2022 een aanvraag in het kader van de SPUK-regeiing uitvoering _interbestuurlijkprogramma versterking VTH-stelsei 2022-2023
opgenomen zijn die door het Rijk, VNG, IPO en Omgevingsdienst
ingediend. Hierdoor komen er projectgelden beschikbaar om de deelname aan de gedefinieerde projecten te financieren. Deze projecten worden in de periode 2022 en 2023 uitgevoerd, dus zijn
hier nog consequenties afgerond voor 2024. Mogelijk vloeien
uit voort voor de periode na 2023.
Hiermee is in deze kaderbrief nog geen rekening gehouden aangezien deze nog niet bekend zijn. Omgevingswet
Door de minister voor Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening is op 14 oktober 2022 meegedeeld
dat de invoering van de 0mgevingswet
wordt uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023. Dit uitstel
is vooral te wijten aan de aanhoudende
uitdagingen omtrent het Digitaal Steisel Omgevingswet
en niet
aan de inhoud van de wet- en regelgeving. voor de invoering gaan op dit moment door, inclusief de omzetting van inrichtingen naar milieubelastende activiteiten Afgaand op de informatie van de minister gaan
De voorbereidingen
we ervan uit dat de Omgevingswet halverwege 2023 ingevoerd wordt en dus per 1 januari 2024 is te meiden ten aanzien van het ingevoerd en zijn er op dit moment geen andere ontwikkelingen
onderwerp Omgevingswet. Verwacht mag worden dat de veranderingen
die de Omgevingswet met
zich meebrengt de nodige extra inspanningen zal vergen van de organisatie. Hiervoor worden echter geen andere meerkosten geraamd dan de in de begroting 2023 opgenomenkosten van omzetting naar MBA's en diehieronder besproken overdracht bodemtaken.
Beleidsvoornemens De Toekomstagenda
2021-2025 van de RUD Zuid-Limburg
De bestuurlijke discussie die begin december 2022 in het algemeen bestuur gevoerd wordt over de in de Toekomstagenda, zal in belangrijke mate bepalend koers van de organisatie, zoals opgenomen zijn voor de strategische ontwikkeling. De in de Toekomstagenda opgenomen ontwikkelthema*s zijn in samenspraak met de deelnemers en andere stakeholders van de RUD Zuid-Limburg opgesteld en vergelijkbare thema's zoals deze ookaijn geadresseerd in het rapport van Van kennen dezelfde Aartsen. Ontwikkelingen buiten de Toekomstagenda: De beleidsvoornemens
van de RUD Zuid-Limburg voor 2024 ten opzichte van de vastgestelde
begroting 2023 zijn: Energie:
v
Energie is speerpunt-in de huidige, landelijke milieumaatregelen. Middels de SPUK-regeling additionele capaciteit voor toezicht en handhaving energiebesparing wordt de uitvoering van de het energiebesparings- en informatieplicht gefinancierd voor onze omgevingsdienst werkgebied. De SPUK kent een looptijd tot en met 2026. Hiertoe worden 3 extra medewerkers aangetrokken. Deze zullen hopelijk,I gezien de overspannenarbeidsmarkt, in 2024 in de organisatie aanwezig zijn. Deze zijn niet opgenomen in de vastgestelde begroting 2023, omdat de SPUK-regeling pas op 11 juli 2022 is gepubliceerd en de aanvraag recent pas is ingediend. ln de begroting 2024 zullen deze worden opgenomen als formatie en als kosten. Financieringsbron voor deze additionele capaciteit is de genoemde specifieke uitkering; er worden geen middelen van deelnemers gevraagd voor deze extra capaciteit.
Bodemtaken: Specifiek omschreven bodemtaken van provincies worden bij inwerkingtreding van de
onder het bevoegd gezag van gemeenten gebracht (warme overdracht bodemtaken) en deze dienen de taken als basistaken in te brengen bij de omgevingsdiensten. Op dit moment is de stand van zaken dat er financieel voor deze overdracht niets geregeld is qua overheveling vanuit het Provinciefonds naar het Gemeentefonds. Hier staat de RUD Zuid-Limburg buhen. Becijferd is dat er 6 fte nodig zijn binnen de RUD Zuid-Limburg om deze taken uit te voeren. ln dit begrotingskader is gerekend met deze 6 fte in de personele lasten. ln de op te stellen begroting is denkbaar dat er gewerkt wordt met een ingroeimodel waarbij de volledige formatie niet reeds in 2024 maar op een later moment gerealiseerd wordt. Dit afhankelijk van de wensen van de uitgevoerd. De RUD zal alleen deelnemers hoe snel ze willen datde bodemtaken ten volle worden taken uitvoeren die door de deelnemers worden ingebracht enbetaald. De werving van de personeelsleden wordt hierop aangepast. Omgevingswet,
V
l
Data op orde: Uit het rapport van de commissie Van Aartsen komtduidelijk naar voren dat de data kwaliteit en data uitwisseling tussen omgevingsdiensten en landelijk moet worden verbeterd. Daarnaast komt er ook steeds meer de behoefte naar voren om vanuit data patronen te analyseren en daarmee de eigen beleidscyclus en die van de deelnemers te ondersteunen'(big
eight). Hiertoe is versterking nodig op het gebiedvan beheer data kwaliteit. ln de begroting 2023 is een data analist opgenomen in de formatie. Vanaf 2024 is behoefte aan een functioneel beheerder. Wegens
gestage groei van de kosten van software wordt een verhoging van deze post met
noodzakelijk geacht. Concernjurlst:
Er is binnen de organisatie behoefte aan een concernjurist. Op dit moment zijn er juristen
werkzaam op het gebied van vergunningverlening en op het gebied van toezicht en handhaving. Er is echter geen juridische ondersteuning op overkoepelend niveau, Waarbij de kennis van (Europese) wetgeving rondom de digitale overheid, contractenrecht, wijzigingen Wgr, Archiefwet et cetera is geborgd. Deze taak wordt tot nu toe door het management op ad hoc-basis
uitgevoerd, dan wel moet de capaciteit keer op keer worden ingekocht. Beide varianten hebben geen structurele basis, wat wel nodig is in de bedrijfsvoering.
Aantrekkelijk werkgeverschap
Aantrekken en behouden van personeel lisop dit moment zeer moeilijk. Ervaren personeel is bijna niet te vinden. Vacatures blijven te lang onvervuld waardoor het functioneren van de organisatie en de uitvoering van de kerntaken onder druk staat. Er worden alternatieven gezocht om onder de
toch te kunnen beschikken over het benodigde personeel. Hierbij wordt gedacht aan een combinatie van versterking via recruitment, zelf opleiden van personeel middels inzetten van opleidingskosten, inzetten van oud-personeel om recent afgestudeerden wegwijs te maken. Dekosten hiervan worden begroot op huidige omstandigheden
Financiële ontwikkelingen De RUD Zuid-Limburg heeft sinds haar eerste begroting de indexcijfers uit de september publicatie van het CPB gehanteerd. Echter de zeer hoge inflatie (september 2022
bron CBS) en de
boven blijvend hoge verwachting voor de toekomst (OESO inflatieverwachting voor Nederland: de kerninflatie) maakt de CPB cijfers op dit moment niet realistisch. De RUD Zuid-Limburg heeft in 2022 te maken met een prijsverhoging die met name wat betreft inhuur van personeel en materiële
aankopen, uitgaat boven de gehanteerde index. De CAO loopt tot en met 1 januari 2023 dus daar heeft de organisatie geen last van de stijgingen in financiële zin. Wel is duidelijk dat de snellere verhoging van salarissen in de markt een aanzuigende werking heeft op het personeel van de RUD Zuid-Limburg. indexcijfers CPB en RUD Zuid-Limburg 2022
Omschrijving
2023
2024
Personeel gerelateerde kosten CPB Personeel gerelateerde kosten RUD
10%
i
Materiele kosten CPB Materiele kosten RUD Zuid-Limburg
10%
ln 2024 en de jaren daarna dient met een adequaat inflatieniveau gerekend te worden. Voorgesteld hierdoor ontstaat aansluiting bij de Provincies). inflatieverwachting voor Nederland en ook bij de recent afgesloten Cao's Verwacht mag worden dat de loonontwikkelingen van de Cao gemeenten en de daaraan gekoppelde
wordt daarom om voor 2024 een indexcijfer te gebruiken van
Cao SGO niet teveel daarvan afwijkt. Anders zal het steeds moeilijker worden om geschikt personeel
aante trekken. Voor de jaren na 2024 zal in de meerjarenraming gerekend worden met de inflatiecijfers van het CPB. Hiermee wordt bereikt dat de begroting 2024 een realistisch beeld toont dat in meer de pas loopt met
de huidige inflatiecijfers en wordt voorkomen dat de begroting naar de toekomst een te snelle groei
laat zien.
Complex
Gemiddeld
Tarief 2024
Tarief 2023
Omschrijving
Zeer complex
f
Eenvoudig
111
125
100
113
102
90 79
v
89
De totale verhoging van tarieven bestaat uit 10% verhoging 2,50 voor gestegen overhead. De gestegen overhead komt voort uit 1 fte concernjurist, 1 fte databeheer en 50.000 software en de kosten voor versterking aantrekkelijk werkgeverschap daarnaast stijgen de kosten voor de juridische databank. Hiervoor is een toename van 25.000in de begroting nodig. 2,50 is de totale toename aan overheadkosten gedeeld door het aantal productieve uren. De tarieven zijn afgerond op hele euro's. Voor toekomstige berekeningen van inflatie-effecten op de tarieven wordt uitgegaan van de bedragen voor afronding op hele euro's om te voorkomen dat er van deze afronding een versterkend effect uitgaat. Financieel
kader 2024
e 13.215.461 e905.o73 V
e 1.157.721 e 165.797 e 258.413 e 1.346.212 156.180
l
t'ššemrfiente i-Etjsdriri-ivirïrrgnzrttffzn
Aan
„if
De raden van de gemeenten in Zuid-Limburg De voorzitter
“if
vin
Mi?
W W
Maart
hik/Cl)
Ons kenmerk
Maastricht Verzonden
2022/10499
Uw kenmerk
z
Bijlage(n)
1
Contactpersoon Telefoon E-maíl
06
Onderwerp
Kaderbrief 2024
8 december 2022
0 8 DEC2822
Frins 55 41 89 12
hma.frins@rudzl.nl
Geachte voorzitter, Op 7 december 2022 heeft het Algemeen Bestuur kennisgenomen van onze kaderbrief voor de
begroting 2024. .De kaderbrief treft u aan als bijlage bij deze brief. ln de kaderbrief worden de belangrijke veranderingen geschetst die Wij nu op de organisatie zien afkomen voor 2024.
Het werkgebied van de Omgevingsdiensten
is volop in beweging. Dit heeft concreet vorm gekregen
middels een impuisprogramma waarin projecten opgenomen zijn die door het Rijk, VNG, lPO en NL worden getrokken. Mogelijk vloeien hier nog consequenties uit voort voor de periode na 2023. Hiermee is in deze kaderbrief nog geen rekening gehouden aangezien deze nog niet bekend zijn.
Omgevingsdienst
We zien op dit moment de hoogste inflatie ooit gemeten (het vorige record dateerde uit 1977, die ca. 10% ligt boven de inflatie waarmee in de begrotingen 2022 en 2023 rekening is gehouden. Zelfs als de inflatie weer richting normalere percentages
gaat zal de verhoging van dit jaar naar
verwachting niet ongedaan gemaakt worden. Daarnaast hebben we te maken met een overspannen arbeidsmarkt en daardoor moeilijk vervulbare vacatures, Dit vergt extra en innovatieve inspanningen van de organisatie om de, voor de uitvoering van de werkzaamheden, benodigde personeelsleden
beschikbaar te hebben of te krijgen.
Naastdeze universeel geldende problemen is er een specifiek punt waarvoor we uw zienswijze over de kaderbrief vragen. Het betreft de verschuiving van bodemtaken naar gemeenten bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet, en de inbreng van deze taken bij de RUD Zuid-Limburg. Het Algemeen Bestuur heeft besloten de kaderbrief voor wat betreft de bodemtaken, ter zienswijze in de
voor te leggen aan provinciale staten van Limburg en de raden van de deelnemende gemeenten RUD Zuid-Limburg.
Postadres: RUD Zuid-Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht
+31 43 389 73 30 wwwrudzuidlimburgnl info@rudzl.nl lBAN: NL53BNGH0285159127.
Wij verwerken persoonsgegevens. Voor meer informatie zie www.rudzuidlimburg.nl/privacy+en+proclaimer.
4Aanleiding Bij de invoering van de Omgevingswet,
waarvan op dit ymoment
de ingangsdatum is voorzien op
1 juli 2023, worden specifiek omschreven bodemtaken van provincies onder het bevoegd gezag van gemeenten gebracht (warme overdracht bodemtaken) en deze dienen de taken als basistaken in te brengen bij de omgevingsdiensten.
De stand van zaken en de gevraagde
zienswijze
Op dit moment is de stand van zaken dat er financieel voor deze overdracht niets geregeld is qua
overheveling
vanuit het Provinciefonds naar het Gemeentefonds. Hier staat de RUDZuid-Limburg
buiten. De wettelijke bevoegdheidsverschuiving bij de invoering van deOmgevingswet.
van de taken naar de gemeenten gaat plaatsvinden
Het is duidelijk dat het een basistaak betreft die door de Becijferd is dat er 6 fte nodig zijn binnen
gemeenten moet worden ingebracht in zijn omgevingsdienst.
de RUD Zuid-Limburg om deze taken uit te voeren. ln dit begrotingskader is een totaalbeeld geschetst van debegroting 2024 als de voornemens en uitgangspunten zoals in de kaderbrief worden geschetst volledig worden uitgevoerd, hierbij zijn deze 6 fte in de personele lasten begrepen. Dit is de situatie bij volledige
inbrengvan de bodemtaken die overgaan door alle gemeenten.
ln de op te stellen begroting willen wij uitgaan van een ingroeimodel waarbij deze volledige formatie niet reeds in 2024 maar op een later moment gerealiseerd wordt. Dit is afhankelijk van de termijn
waarop de deelnemers willen komen tot het volledig laten uitvoeren van de nieuwe bodemtaken. Bij een overgangsperiode denken wij aan eenperiode van 2 jaar.
worden deelnemers De RUD Zuid-Limburg zal alleen'denieuwe bodemtaken uitvoeren die door die ingebracht en betaald. De werving van de personeelsleden zal geleidelijk zijn. De formatiegroei zal ook deels door inzet van een flexibele schil worden gerealiseerd. wij u om uw landen in de op te stellen ontwerpbegroting vragen Teneinde het onderwerp goed te laten zienswijze over de toepassing van een ingroeimodel voor de bodemtaken en een tijdelijke verhoging van de verhouding inhuur ten opzichte van vast personeel voor deze nieuwe taken. Dit ingroeimodel zal dan inhoudelijken financieel vertaald worden in de ontwerpbegroting. Een denkbaar scenario is bijvoorbeeld: 2 werven, 2 inhuren, 2 nog niet opnemen in de begroting 2024 maar pas in de begroting 2025. ln dat geval zal de begroting 2024 ca 200.000 lager uitkomen dan nu in het begrotingskader is opgenomen. monitoren wij de ingangsdatum van deOmgevingswet alleen geëffectueerd nainvoering.
Als vanzelfsprekend
Postadres:
RUD Zuid-Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht
+31 43 389 73 30 www.rudzuidlimburg.n| info@rudz|.nl IBAN: NLSBBNGH0285159127
j
4
en wordt bovenstaande
Wij verwerken persoonsgegevens. Voor meer informatie zie www.rudzuidlimburg.n|/privacy+en+proc|aimer.
ten aanzien van deze kaderbrief en wel in het bijzonder Wij verzoeken u bij dezen om uw zienswijze
uiterlijk 3 maart 2023 aan ons kenbaar te maken. het punt van de bodemtaken
Een afschrift van deze brief met de bijlage hebben Wij gezonden aan burgemeester en Wethouders van uw gemeente.
Met vriendelijke groet, Het Dagelijks
van de RUD Zuid-Limburg, Bestuur
De secretaris,
LM. Ko bes
if
l
Postadres: RUD Zuid-Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht
+31 43 389 73 30 www.rudzuidlimburg.nl info@rudzi.ni IBAN: NL53BNGH0285159127
i
Wij verwerken persoonsgegevens. Voor meer informatie zie www.rudzuidlimburg_nl/privacy+en+proclaimer.
Kaderbrief
voor de begroting
November 2022
2024
in 2022 is de Wet op de gemeenschappelijke
regelingen
gewijzigd met als doelom
in staat te stellen om hun kaderstellende en controlerende roi bij regelingen te versterken. Dat heeft ook consequenties voor de cyclus van
volksvertegenwoordigers gemeenschappelijke
begroten en verantwoorden van onze organisatie. ln overleg met de deelnemers is besloten om zoveel mogelijk de bekende start- en einddata te hanteren tussen het verzenden van de ontwerp-
uit de gewijzigde Wgr. begroting en de vaststelling, uiteraard met de gewijzigde kaders voortvloeiend Deze kaderbrief vormt de start van onze planning en controlcyclus en hiermee informeren wij onze
deelnemers over de beleidsvoornemens,
de verwachte financiële consequenties hiervan en de onze op te De kaderbrief vormt de basis
consequenties van overige gewijzigde omstandigheden.
voor
stellen begroting 2024. is volop in beweging. Dat komt door een aantal ontwikkelingen. De commissie Van Aartsen heeft met haar rapport van vorig jaar maart de omgevingsdiensten in de schijnwerpers geplaatst. De commissie Van Aartsen adviseert om de Het werkgebied van de Omgevingsdiensten
zelfstandige positie van omgevingsdiensten
te versterken door onder andere te investeren in
2021 heeft de staatssecretaris van infrastructuur kennisontwikkeling en kennisdeling. Medio december en Waterstaat een hoofdlijnennotitie naar de Tweede kamer gestuurd waarin hij aankondigt dat hij de
aanbevelingen
van Van Aartsen overneemt en aangeeft de gezamenlijke opgave in overleg met VNG,
lPO en Omgevingsdienst
NL op te pakken.
inmiddels heeft dit concreet vorm gekregen middels een impulsprogramma waarin projecten NL worden getrokken. Ook de RUD Zuid-Limburg neemt deel in deze projecten. Hiertoe is eind,2022 een aanvraag in het kader van de SPUK-regeiing uitvoering interbestuuriijk programma versterking VTH-steisei 2022-2023 ingediend. Hierdoor komen er projectgelden beschikbaar om de deelname aan de gedefinieerde projecten te financieren. Deze projecten worden in de periode 2022 en 2023 uitgevoerd, dus zijn afgerond voor 2024. Mogelijk vloeien hier nog consequenties uit voort voor de periode na 2023. Hiermee is in deze kaderbrief nog geen rekening gehouden aangezien deze nog niet bekend zijn.
opgenomen zijn die door het Rijk, VNG, lPO en Omgevingsdienst
Omgevingswet
en Ruimtelijke Ordening is op 14 oktober 2022 meegedeeld wordt uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023. Dit uitstel is vooral te wijten aan de aanhoudende uitdagingen omtrent het Digitaal Steisel Omgevingswet en niet Door de minister voor Volkshuisvesting
dat de invoering van de Omgevingswet
aan de inhoud van de wet- en regelgeving. De voorbereidingen voor de invoering gaan op dit moment door, inclusief de omzetting van Afgaand op de informatie van de minister gaan inrichtingen naar milieubelastende activiteiten we ervan uit dat de Omgevingswet
halverwege 2023 ingevoerd wordt en dus per 1 januari 2024 is
ingevoerd en zijn er op dit moment geen andere ontwikkelingen te melden ten aanzien van het onderwerp Omgevingswet. Verwacht mag worden dat de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt de nodige extra inspanningen zal vergen van de organisatie. Hiervoor worden echter geen andere meerkosten geraamd dan de in de begroting 2023 opgenomen kosten van omzetting naar MBA's en de hieronder besproken overdracht bodemtaken.
Beleidsvoornemens De Toekomstagenda
2021-2025 van
de/RUD Zuid-Limburg
De bestuurlijke discussie die begin december 2022 in het algemeen bestuurgevoerd wordt over de koers van de organisatie, zoals opgenomen in de Toekomstagenda, zal in belangrijke mate bepalend zijn voor de strategische ontwikkeling. De in de Toekomstagenda opgenomen ontwikkelthema's zijn in samenspraak met de deelnemers en andere stakeholders van de RUD Zuid-Limburg opgesteld en vergelijkbare thema's zoals deze ook zijn geadresseerd in het rapport van Van kennen dezelfde Aartsen. Ontwikkelingen
buiten de Toekomstagenda:
De beleidsvoornemens van de RUD Zuid-Limburg voor 2024 ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023zijn: Energie: in de huidige, landelijke milieumaatregelen. Middels de SPUK-regeling Energie is speerpunt additionele capaciteit voor toezicht en handhaving energiebesparing wordt de uitvoering van de het energiebesparings- en informatieplicht gefinancierd voor onze omgevingsdienst extra medewerkers werkgebied. De SPUK kent een looptijd tot en met 2026. Hiertoe worden in de aangetrokken. Deze zullen hopelijk, gezien de overspannen arbeidsmarkt, in 2024 organisatie aanwezig zijn. Deze zijn niet opgenomenin de vastgestelde begroting 2023, omdat de SPUK-regeling pas op 11 juli 2022 is gepubliceerd en de aanvraag recent pas is ingediend. ln de begroting 2024 zullen deze worden opgenomen als formatie en als kosten. Financieringsbron voor
deze additionele capaciteit is de genoemde specifieke uitkering; er worden geen middelen van deelnemers gevraagd voor deze extra capaciteit.
Bodemtaken: Specifiek omschreven bodemtaken van provincies worden bij inwerkingtreding van de Omgevingswet, onder het' bevoegd gezag van gemeenten gebracht (warme overdracht bodemtaken) en deze dienen'de taken als basistaken in te brengen bij de omgevingsdiensten.
Gp
dit moment is de stand van zaken dat er financieel voor deze overdracht niets geregeld is qua overheveling vanuit het Provinciefonds naar het Gemeentefonds. Hier staat de RUD Zuid-Limburg buüen. Becijferd is dat er 6 fte nodig zijn binnen de RUD Zuid-Limburg om deze taken uit te voeren. ln dit begrotingskader is gerekend met deze 6 fte in de personele lasten. ln de op te stellen begroting is i
denkbaar dat er gewerkt wordt met een ingroeimodel waarbij de volledige formatie niet reeds in 2024 maar opeen later moment gerealiseerd wordt. Dit afhankelijk van de wensen van de deelnemers hoe snel ze willen dat de bodemtaken ten volle worden uitgevoerd. De RUD zal alleen taken uitvoeren die door de deelnemers worden ingebracht en betaald. De werving van de personeelsleden wordt hierop aangepast.
Data op orde: Uit het rapport van de commissie Van Aartsen komt duidelijk naar voren dat de data kwaliteit en data uitwisseling tussen omgevingsdiensten en landelijk moet worden verbeterd. Daarnaast komt er ook steeds meer de behoefte naar voren om vanuit data patronen te analyseren en daarmee de eigen beleidscyclus en die van de deelnemers te ondersteunen (big eight). Hiertoe is versterking nodig op het gebied van beheer data kwaliteit. ln de begroting 2023 is een data analist
opgenomen in de formatie. Vanaf 2024 is behoefte aan een functioneel beheerder. Wegens
gestage groei van de kosten van software wordt een verhoging van deze post met E
noodzakelijk geacht. Concernjurist:
Er is binnen de organisatie behoefte aan een concernjurist. Op dit moment zijn er juristen
werkzaam op het gebied van vergunningverlening en op het gebied van toezicht en handhaving. Er is echter geen juridische ondersteuning op overkoepelend niveau, waarbij de kennis van (Europese) wetgeving rondom de digitale overheid, contractenrecht, wijzigingen Wgr, Archiefwet
Dezetaak wordt tot nu toe door het management op ad hoc-basis uitgevoerd, dan wel moet de capaciteit keer op keer worden ingekocht. Beide varianten hebben
et cetera is geborgd.
geen structurele basis, wat wel nodig is in de bedrijfsvoering.
Aantrekkelijk werkgeverschap
Aantrekken en behouden van personeel is op dit moment zeer moeilijk. Ervaren personeel is bijna niet te vinden. Vacaturesblijven te lang onvervuld waardoor het functioneren van de organisatie en de uitvoering van de kerntaken onder druk staat. Er worden alternatieven gezocht om onder de huidige omstandigheden toch te kunnen beschikken over het benodigde personeel.Hierbij wordt gedacht aan een combinatie van versterking via recruitment, zelf opleiden van personeel middels inzetten van opleidingskosten, inzetten van oud-personeel om recent afgestudeerden wegwijs te maken. De kosten hiervan worden begroot op
Financiële ontwikkelingen De RUD Zuid-Limburglheeft sinds haar eerste begrotingde
indexcijfers uit de september publicatie
van het CPB gehanteerd. Echter de zeer hoge inflatie (september 2022 blijvend hoge verwachting voor de toekomst (OESO inflatieverwachting
bron CBS) en de
voor Nederland:
boven
de kerninflatie) maakt de CPB cijfers op dit moment niet realistisch. De RUD Zuid-Limburg heeft in 2022 te maken met een prijsverhoging die met name wat betreft inhuur van personeel en materiële aankopen, uitgaat boven de gehanteerde index. De CAO loopt tot en met 1 januari 2023 dus daar zin. Wel is duidelijk dat de snellere heeft de organisatie geen last van de stijgingen in financiële
verhoging van salarissen in de markt een aanzuigende werking heeft op het personeel van de
RUD Zuid-Limburg.
indexcijfers CPB en RUD Zuid-Limburg Omschrijving
2022
2023
2024
Personeel gerelateerde kosten CPB
Personeel gerelateerde kosten RUD
10%
Materiele kosten CPB kosten RUD zuid-Limburg Materieie
10%
gerekend te worden. Voorgesteld ln 2024 en de jaren daarna dient met een adequaat inflatieniveau hierdoor ontstaat aansluiting bij de wordt daarom om voor 2024 een indexcijfer te gebruiken van Provincies). inflatieven/vachting voor Nederland en ook bij de recent afgesloten Cao's en de daaraan gekoppelde Verwacht mag worden dat de loonontwikkelingen van de Cao gemeenten Cao SGO niet teveel daarvan afwijkt. Anders zal het steeds moeilijker worden om geschikt personeel
aan te trekken. gerekend worden met de inflatiecijfers van het CPB. Hiermee wordt bereikt dat de begroting 2024 een realistisch beeld toont dat in meer de pas loopt met
Voor de jaren na 2024 zal in de meerjarenraming
de huidige inflatiecijfers en Wordt voorkomen dat de begroting naar de toekomst een te snelle groei
laat zien. Omschrijving Zeer complex
Tarief 2023
Tarief 2024
111
125
Complex
E 100
113
Gemiddeld
6 90
102
Eenvoudig
79
89
De totale verhoging van tarieven bestaat uit 10% verhoging 2,50 voor gestegen overhead. De gestegen overhead komt voort uit 1 fte concernjurist, 1 fte databeheer en 50.000 software en de kosten voor versterking aantrekkelijk werkgeverschap daarnaast stijgen de kosten voor de juridische databank. Hiervoor is een toename van 25.000 in de begroting nodig. 2,50 is de totale toename gedeeld door het aantal productieve uren. Detarieven zijn afgerond op hele aan overheadkosten eurols.Voor toekomstige berekeningen van inflatie-effecten op de tarieven wordt uitgegaan van de bedragen voor afronding op hele euro's om te voorkomen dat er van deze afronding een versterkend effect uitgaat. Financieel kader 2024
e 13.215.451 e 905.073 s 1.157.721 e 155.797 e 255.415y e 1.345.212 r
JE156 180
wauwmaa4uøwmmomußmøv„~~~«øvvmvvøøo¿ouu\aanmq
Burgemeester en Wethouders van Eijsden~Margraten Pøstbus 10 6269 ZG MARGRATEN
Cfi LCI
LEE
hi in
Geleidebriefsoanning
invullen door
f Invullen door regïsïraíor Zaalm ummef
Docum
2218)
scanner
Aantal paginafs
Dr
Fysieknaar afdeling
Indien fysiek.
Akko ord vo of
ro
scanning
ÃLO