20221213 07g Bijlage A3 2e burap 2023-2026.xlsx

TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2022: MEERJARENRAMING 2023-2026 Nummer meerjarenraming 2023-2026

Programma

Beleidsveld

A. SALDO PRIMAIRE BEGROTING 2022-2025

na eerste wijziging

2023

2024

2025

2026 Voordeel / Nadeel I/S Omschrijving

€

17.155 €

228.456 €

1.622.648 €

€

-10.000 €

-10.000 €

-10.000 €

-10.000 nadeel

S Inspectie gastoudergezinnen hoger door meer controles

€

-10.000 €

-10.000 €

-10.000 €

-10.000 nadeel

S Verhoging budget verzekeringspremies door prijsstijgingen

€

-20.000 €

-20.000 €

-20.000 €

-20.000

308.102 Voor-/nadeel

Datum besluit; C=college R=Raad R 10-11-2021

B. AUTONOME ONTWIKKELINGEN Mens & Samenleving

Vitale inwoners en gemeenschappen

1 Bestuur en Bedrijfsvoering

Financiën & Middelen

2 B. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN

C. BESLUITEN 3

Bestuur & Bedrijfsvoering

Financiën & Middelen

€

-3.050 €

-3.050 €

-3.050 €

-3.050 nadeel

S kapitaallasten met ingang van 2023 i.v.m. extra investering 2022 ad € 30.500 audiovisuele middelen raadzaal.

C, 19-7-2022

4

Bestuur & Bedrijfsvoering

Financiën & Middelen

€

-3.424 €

-3.424 €

-3.424 €

-3.424 nadeel

S onderhoudskosten i.v.m. investering audiovisuele middelen raadzaal

C, 19-7-2022

5

Bestuur & Bedrijfsvoering

5.5 Personeel

€

-19.017 €

-19.017 €

-19.017 €

-19.017 nadeel

S Inzet decentralisatie uitkering wet kwaliteitsborging bouw tbv verwachte inhuur VTH+.

C 18-10-2022

6

Bestuur & Bedrijfsvoering

5.5 Personeel

€

-6.756 €

-6.756 €

-6.756 €

-6.756 nadeel

S Personele ontwikkelingen informatiemanagement (functioneel applicatiebeheer SEM)

C, 11-10-2022

€

-32.247 €

-32.247 €

-32.247 €

-32.247 Nadeel

C. TOTAAL BESLUITEN

D. BIJSTELLING BESTAAND BELEID

D. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID

€

-

€

-

€

-

€

E. TOTAAL STRUCTURELE EFFECTEN TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2022 (B+C+D)

€

-52.247 €

-52.247 €

-52.247 €

F. NIEUW SALDO BEGROTING 2023-2026 (A+E)

€

-35.092 €

176.209 €

1.570.401 €

-

Nadeel

-52.247 Nadeel 255.855 Nadeel/Voordeel