20221213 07f Budget neutrale raadswijziging.xlsx
Tekst van het document
baten en derhalve budgetneutraal.
BEGROTINGSWIJZIGING 2022 Budgetneutrale wijziging 2de bestuursrapportage 2022 raad
Beleidsveld
Zaaknummer Kostenplaats
Kosten-
Programma / Omschrijving
soort
2022
2022
2023
2023
2024
2024
2025
2025
Verhoging (+) /
Verhoging (+) /
Verhoging (+) /
Verhoging (+) /
Verhoging (+) /
Verhoging (+) /
Verhoging (+) /
Verhoging (+) /
verlaging (-) uitgaven
verlaging (-) inkomsten
verlaging (-) uitgaven
verlaging (-) inkomsten
verlaging (-) uitgaven
verlaging (-) inkomsten
verlaging (-) uitgaven
verlaging (-) inkomsten
1. Mens en samenleving 1.1 Sociaal Domein
6610800
4424107
1.3 Culturele Identiteit
6540010
4343400
1.3 Culturele Identiteit
6540010
4343400
1.3 Culturele Identiteit
6540010
4343400
1.3 Culturele Identiteit
6540000
4343899
1.3 Culturele Identiteit
6540010
4343899
1.3 Culturele Identiteit
6040599
4110100
2.0 Landschap en Landbouw
6540002
4343899
4.3 Omgevingsvisie
6823000
5340102
4.3 Omgevingsvisie
6810010
5340100
Aframing diagnose platform statushouders naar ICT
-€ 5.000
Bijraming project Scheulder ten laste van kunstroute
€ 1.000
Bijraming route Dagboek van een herdershond ten laste van kunstroute
€ 1.000
Bijraming Taalmarkt ten laste van kunstroute
€ 1.000
Bijraming Route Sjef Hutsch ten laste van kunstroute
€ 1.000
Rest budget invulling buurtcoach K&C overhevelen naar budget K&C
€ 16.000
Rest budget invulling buurtcoach K&C overhevelen naar budget K&C
-€ 16.000
2. Landschap en Cultuur Aframing kunstroute tbv diverse projecten kunst
-€ 4.000
4. Wonen & Mobiliteit Meeropbrengst wabo-leges op basis van prognose 2022. Deze meeropbrengst wordt ingezet als dekking voor de kosten inhuur VTH+ 2de helft 2022, zie programma 5. Meeropbrengst leges bestemmingsplannen op basis van prognose 2022. Deze meeropbrengst wordt ingezet als dekking voor de kosten inhuur VTH+ 2de helft 2022, zie prgramma 5.
267.500 33.000
5. Bestuur & Bedrijfsvoering 5.4 Financiën en Middelen
6040009
4343220
Diagnose platform statushouders
€ 5.000
5.5 Personeel
6040699
4300100
Inhuur VTH+ 2de helft 2022 ; dekking uit meeropbrengst leges Wabo en bestemmingsplannen
300.500
TOTAAL
300.500
300.500
0
0
0
0
0
0