20221213 07c Tweede bestuursrapportage 2022.pdf

TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2022

Programma

Beleidsveld

Bedrag (€)

Datum besluit; C=colleqe R=Raad

Voordeel/Nad l/S Omschrijving eel

A. SALDOPRIMITIEVE BEGROTING 2022

297.730 Voordeel

B. SALDOTWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2021

-137.619 Nadeel

C. SALDOEERSTE BESTUURSRAPPOTAGE 2022

68.069Voordeel

D. SALDOBEGROTING NA WIJZIGING (A+B+C)

228.180 Voordeel

E. AUTONOME ONTWIKKELINGEN

1 Mens & Samenleving

1.1 Sociaal Domein

184.000 voordeel

1

Terugdraaien

aanpassing

eerste burap BUIG 2022

1 Mens & Samenleving

1.1 Sociaal Domein

-38.838 nadeel

1

Bijstelling BUIG inkomsten obv definitieve 2022 budgetten

1 Mens & Samenleving

1.1 Sociaal Domein

-15.000 nadeel

i

Ontwikkeling

1 Mens & Samenleving

1.1 Sociaal Domein

-65.720 nadeel

1

Bij'raming obv sept circulaire 2022

1 Mens & Samenleving

1.1 Sociaal Domein

45.000 voordeel

1

Aframing

1 Mens & Samenleving

1.1 Sociaal Domein

-50.000 nadeel

1

Annex WIOR kosten 2022

1 Mens & Samenleving

1.1 Sociaal Domein

-25.000 nadeel

i

Podium24 Bijraming

1 Mens & Samenleving

1.1 Sociaal Domein

50.000 voordeel

1

Aframing

1 Mens & Samenleving

1.1 Sociaal Domein

-15.000 nadeel

1

Regionale projecten Jeugdzorghoger dan begroot. De gemeente doetmee aan diverse innovatieve samenwerkingsverbanden zoals Programmalijn, herontwikkeling Mondriaan waarbij het ritme van uitgaven dooralle deelnemers worden bepaald.

kosten BBZ 2022

dubbele bijdrijfsvoeringsbijdrage MTB 2022

LKS2022

kosten maatschappelijke begeleiding 2022

Datum besluit; Voordeel/Nad l/S Omschrijving C=colleqe R=Raad eel Bijraming Jeugd vanwege hogere lasten dan verwacht. Bij de begroting voor 2022 was met het oog op het -2.260.000 nadeel I veranderende woonplaatsbeginsel en de start van de nieuwe inkoopsegment 1 - GIKJ lastig om een inschatting te maken van de kosten opbasis van de kosten in 2020 en eerder. Derhalve is er voor2022 een relatie gelegd met de verwachte inkomsten uit het gemeentefonds voorjeugd en de verwachte daling in hulpvragen als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel.

Bedrag (€)

Programma

Beleidsveld

1 Mens & Samenleving

1.1 Sociaal Domein

1 Mens & Samenleving

1.1 Sociaal Domein

100.000 voordeel

I

Geen realisatie

1 Mens & Samenleving

1.1 Sociaal Domein

-92.000 nadeel

i

Jeugdbescherming valt hoger uit. Op basis van de vooruitgefactureerdebedragen wordtuitgegaan De uiteindelijke kosten zijn lastig in te schatten vanwege late afrekening.

1 Mens & Samenleving

1.1 Sociaal Domein

-20.000 nadeel

i

Meer crisisgevallen

1 Mens & Samenleving

1.1 Sociaal Domein

12.500 voordeel

I

Budget overige Kosten GIKJ blijkt niet nodig. Hier staat tegenover dat de Zorg In Natura (ZIN) kosten voorGIKJ (Gesloten en Intensief Klinische Jeugdhulp)hoger uitvallen.

1 Mens & Samenleving

1.1 Sociaal Domein

-80.000 nadeel

I

In de zomer 2022 hebben zich een drietal dusdanig zware casussen voortgedaan dat inzet van GIKJ (Gesloten en Intensief Klinische Jeugdhulp)nodig is. Dit leidt tot hogere dan begrote kostne.

1 Mens & Samenleving

1.1 Sociaal Domein

-85.000 nadeel

I

Meer beroep ophulpmiddelenals trapliften

1 Mens & Samenleving

1.1 Sociaal Domein

35.000 voordeel

i

Minder vraag

1 Mens & Samenleving

1.1 Sociaal Domein

22.156 voordeel

I

Omdat er uit voorgaande jaren teveel bedragen zijn ontvangen is er sprake van meevallers. Het betreft afrekeningen WvGGZ 2020+2021, specifiek WMO - groepsbegeleiding ouderen.

1 Mens & Samenleving

1.1 Sociaal Domein

2.142 voordeel

I

Het budgetWMO algemene-voorzieningen

1 Mens & Samenleving

1.1 Sociaal Domein

120.000 voordeel

I

Zorglokaal factureert vooruit.De bedragen vallen lager uit dan begroot.

1 Mens & Samenleving

1.1 Sociaal Domein

25.000 voordeel

I

Minder gebruik gemaakt

1 Mens & Samenleving

1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen

-10.000 nadeel

S

Inspectiekosten gastouders hoger doormeer controles

1 Mens & Samenleving

1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen

-30.000 nadeel

I

Bijdrage MIK 2022 voorpeuteropvang naar verwachting hoger doorminder rendabele vestigingen. beleidskeuzes voorgesteldom het tekort eventueel aan te pakken.

1 Mens & Samenleving

1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen

I

Subsidiebevordering sportdeelname iets lager uitgevallen doorminder aanvragen

4. Wonen en Mobiliteit

4.2 Vastgoed

-12.500 nadeel

I

Bijramen kosten cyclorama i.v.m. eis BsGW 100% dekking in plaats van 50% dekking.

5. Bestuur& Bedrijfsvoering

5.1 Openbare orde en veiligheid

-5.500 Nadeel

I

Bijramen budget Dierenbescherming

5. Bestuur& Bedrijfsvoering

5.3 bestuur& Dienstverlening

-49.300 Nadeel

I

Verlagen

5, Bestuuren Bedrijfsvoering

5.4 Financiën

-10.000 nadeel

S

Verhoging budget premies verzekeringen

& Middelen

8.500 voordeel

ondanks begroting. In 2021 is er€ 86.700gerealiseerd. Betreft bijdrage RGB Jeugdzorg.

naar

van hogere kosten.

in 2022 dan begroot

rolstoelen in 2022

- collectieve voorziening kanteling

blijkt niet nodig. Er is geen vraag

naar.

van budget voorlanger thuisblijven

& Dierenambulance

baten begraaf rechten als gevolg van afname

: indexering + aantallen. verlengingen

i.v.m. prijsstijgingen

huurgraven.

Binnenkort wordt

Datum besluit; C=colleqe R=Raad

Programma

Beleidsveld

5. Bestuuren Bedijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

Voordeel/Nad l/S Omschrijving eel Betreft bijraming bijdrage Gezamenlijke -25.000 Nadeel I

5. Bestuuren Bedijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

-50.000 Nadeel

I

Betreft bijraming juridischeadvies verlening.

5. Bestuuren Bedijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

-14.793 Nadeel

I

Leerlingenvervoer Oekraïne

5. Bestuuren Bedijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

1.631.761 voordeel

I

septembercirculaire

5. Bestuuren Bedijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

35.000 voordeel

I

BCF afrekening

5. Bestuuren Bedijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

125.000 Voordeel

I

Betreft bijdraming OZB inkomsten als gevolg van areaal

5. Bestuuren Bedijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

24.000 Voordeel

I

Betreft meeropbrengst forensenbelasting als gevolg van de stijging van het tarief. Bij de begroting was uitgegaan sterker neerwaarts effect van de tariefstijging bij het tweede woningbezit.

5. Bestuuren Bedijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

40.000 Voordeel

5. Bestuuren Bedijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

14.000 Voordeel

5. Bestuuren Bedijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

300.000 Voordeel

E. TOTAALAUTONOME ONTWIKKELINGEN

Bedrag (€)

-179.592

Nadeel

variabele

Gemeetelijke Bijdrage (GGU)aan

inwoners.

component 2021 Rd4 (afval).

uitbreiding

Op basis van de prognose van de BsGW, (400.000 overnachtingen), bijgeraamd.

I

de VNG opbasis van aantal

Meeropbrengst als gevolg van meer honden.

Vrijval voorziening voormalige wethouders

kan de opbrengst toeristenbelasting

worden

van

Programma

Beleidsveld

Bedrag (€)

Voordeel/Nad l/S Omschrijving eel

Datum besluit; C=colleqe R=Raad

F. BESLUITEN 2. Landschap & Natuur

2.2 Openbare ruimte

-37.500 Nadeel

I

Exotenbestrijding 2022. De structureleverhoging is reeds verwerkt in de begroting 2023-2026.

C 25-07-2022

3. Klimaat & Energie

3.1 Afval, water & milieu

-207.838 Nadeel

I

Storting decentrale uitkering uitvoeringskosten klimaatakkoord (mei-circulaire) in nieuw in te stellen reserve Duurzaamheid.

C 19-07-2022

4 Wonen & Mobiliteit

4.3 Omgevingsvisie

-285.258 Nadeel

I

Storting decentrale uitkering Omgevingswet (september-circulaire) in de reserve Omgevingswet.

C 18-10-2022

4 Wonen & Mobiliteit

4.3 Omgevingsvisie

-46.720 Nadeel

s

Inzet decentrale uitkering wet kwaliteitsborging bouw(september-circulaire) als dekking kosten Omgevingswet 2022. Het structurele deel 2023-2026 wordtingezet als dekking voorde verwachte kosten inhuur WTH+.

C 18-10-2022

5. Bestuuren Bedijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

Nadeel

S

kapitaallasten

C, 19-7-2022

5. Bestuuren Bedijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

Nadeel

S

onderhoudskostenvanaf

5. Bestuuren Bedijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

22.400 Voordeel

I

Aanwending

5. Bestuuren Bedijfsvoering

5.5 Personeel

-6.756 Nadeel

s

Invoering multifactor autentificatie

F. TOTAALBESLUITEN

-561.672

met ingang

algemene

van 2023 i.v.m. extra investering

2023 i.v.m. investering rersere tbv aanzuivering

2022 ad € 30.500 audiovisuelemiddelen raadzaal.

audiovisuelemiddelen raadzaal

C, 19-7-2022

weerstandsvermogen

R1-6-2021

BsGW

C 11-10-2022

Nadeel

G. BIJSTELLINGBESTAAND BELEID 1. Mens & Samenleving

1.0 Lifestyle

5.000 Voordeel

I

Aframen budgetwielerbijdragen : in 2022 is er selchts één bijdrage verleend vooreen wielerevenement. Andere evenementen - bijvoorbeeldTourde Limbourg- hebben als (in)direct gevolg van corona geen doorgang gevonden.

1 Mens & Samenleving

1.1 Sociaal Domein

14.457 voordeel

I

Minder advies nodig voor3D's Algemeen. Deze inschatting

1 Mens & Samenleving

1.1 Sociaal Domein

I

Eerdere aframing

1 Mens & Samenleving

1.1 Sociaal Domein

20.000 voordeel

I

Er blijken geen advieskosten nodig voorhet sociaal team in 2022. Momenteel looper 1 zaak voorjuridischadvies.

1 Mens & Samenleving

1.1 Sociaal Domein

-8.175 nadeel

I

Huurlasten sociaal centrum Eijsden voorwelzijnswerk hoger dan begroot

1 Mens & Samenleving

1.1 Sociaal Domein

-36.567 nadeel

I

MBVO te laag

1 Mens & Samenleving

1.1 Sociaal Domein

-2.397 nadeel

I

Onbekend of begrote algemene

-131.000 nadeel

(eerste burap 2022) van budget ongedaan

is gemaakt

opbasis van de realisatie

tot en met september.

maken.

Het budgetblijkt nodig te zijn.

begroot (€ 18.500 te laat). Het restant betreft de jaarlijkse subsidievoorTrakekt die hoger uitvalt.

uitkering komt. Het bedrag voorwelzijnswerk is wel begrootals te ontvangen.

Voordeel/Nad l/S Omschrijving eel I In 2021 is € 55.000 bestrijding eenzaamheid overgeheveld naar 2022. Dit bedrag is in 2022 niet besteed en kan 55.000 Voordeel derhalve vrijvallen. In 2023 is hiervoorvoortwee jaar een pilotin de staat B opgenomen.

Bedrag (€)

Programma

Beleidsveld

1 Mens & Samenleving

1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen

1 Mens & Samenleving

1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen

7.248 voordeel

I

Huurlasten vervallen

1 Mens & Samenleving

1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen

-3.000 nadeel

I

Minder huurinkomsten huisvesting statushoudersdan begroot als gevolg van de verbouwing (samenvoeging) tot 3 grote units.

1 Mens & Samenleving

1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen

16.198voordeel

I

Betreft een vrijval van gereserveerde kosten in 2021 voorde gemeenschappelijke regeling leerlingenvoervoer

1. Mens & Samenleving

1.3 Culturele identiteit

29.000 Voordeel

I

Aframen werkbudget incidentele subsidieserfgoed, dit opbasis van een prognose van de verwachte subsidieverzoeken en kosten 2022.

1. Mens & Samenleving

1.3 Cultureleidentiteit

6.000 Voordeel

I

Aframen werkbudget culturele projecten erfgoed.

1. Mens & Samenleving

1.3 Cultureleidentiteit

11.000 Voordeel

I

De voorstelling samenklank kon in 2021 niet doorgaan ivm corona. In 2022 kon de uitvoering de uitvoering niet doorgaan ivm te weinig vrijwilligers om de voorstelling opte zetten. Er wordtafgezien van verdere voortgang van het projectSamenklank. In 2022 zijn wel nog kosten gemaakt voorde compositiesamenklank. Het niet meer bestede gedeelte kan derhalve in 2022 vrijvallen.

2. Landschap & Natuur

2.0 Landschap en landbouw

12.500 Voordeel

I

Aframen budget kosten beheer en onderhoudwandelroute Knopen Lopen.De aanleg begin 2023.

2. Landschap & Natuur

2.0 Landschap en landbouw

5.000 Voordeel

I

Aframen budget onderzoek Unesco-status.

2. Landschap & Natuur

2.1 Buitengewoon buitengebied

8.000 Voordeel

I

Aframen budget bijdrage huurinfocentrum vuursteenmijn : afspraak is dat de stichting de eerste bijdrage krijgt als zij de ruimte in het voormalige kerkgebouwvan Rijckholt daadwerkelijk gaan huren. Naar verwachting is dat eind 2022 / begin 2023, derhalve kan het budget 2022 (grotendeels) worden afgeraamd.

4. Wonen & Mobiliteit

4.0 Wonen

5.000 Voordeel

I

Aframen werkbudget woningbehoefte opbasis van gerealiseerde werkzaamheden werkzaamheden Q4-2022.

4. Wonen & Mobiliteit

4.1 Mobiliteit&Verkeer

22.000 Voordeel

t

Bijramen budgetinkomsten aanleg

4 Wonen & Mobiliteit

4.2 Vastgoed

-50.000 nadeel

i

Huurvan extra lokalen doorStichting Alterius(Onderwijs) Cadier en Keer

4. Wonen en Mobiliteit

4.2 Vastgoed

-16.000 nadeel

i

Betreft kosten i.v.m. aanpassing electrische auto's

4. Wonen en Mobiliteit

4.2 Vastgoed

-7.000 nadeel

I

Betreft huurOos Heim t.b.v. vergaderingen

4. Wonen en Mobiliteit

4.2 Vastgoed

-6.000 nadeel

I

Betreft huur kosten servicepunt, (vertrek Rabobank)

4. Wonen & Mobiliteit

4.2 Vastgoed

-65.377 Nadeel

I

Aframen huuropbrengstMFA Eijsden. Dooruitbreiding van de schoolzijn diverse huurdersvertrokken. Dit verlies aan huuropbrengstwordtniet gecompenseerd doorde schoolwant deze betaalt geen huur.Het structurele nadeel is reeds verwerkt in de begroting 2023-2026.

doorverkoopgebouwvoorJeugd-jongerenwerk

van het pad start pas eind 2022 /

en een prognose van de

in- en uitritten,vergoeding schadeherstel (asfaltreparaties)

laadstations

electrische auto's en aanpassing

van 6 units

en degeneratiekosten.

meterkast parkeergarage

t.b.v. opladen

Datum besluit; C=colleqe R=Raad

Voordeel/Nad l/S Omschrijving eel I Betreft desintegratiekosten voorde verhuizing van CJG Eijsden uit MFA Eijsden. Vanweg -86.000 Nadeel geen plek meer voorhet CJG. In het in 2009 afgesloten contract is dit overeengekomen.

Datum besluit; C=colleqe R=Raad

Bedrag (€)

Programma

Beleidsveld

4. Wonen & Mobiliteit

4.2 Vastgoed

4. Wonen & Mobiliteit

4.3 Omgevingsvisie

31.000 Voordeel

I

Aframen budgetwijzigen bestemmingsplannen 2022 : de voorkomendewerkzaamheden zijn veelal intern opgepak / afgehandeld waardoor uitbesteding aan derden niet nodig was. Dit levert een besparing opvan ca. € 31.000.

5. Bestuur& Bedrijfsvoering 5. Bestuur& Bedrijfsvoering

5.1 Openbare orde en veiligheid 5.1 Openbare orde en veiligheid

7.000 Voordeel 33.500 Voordeel

I

5. Bestuur& Bedriifsvoerina 5. Bestuur& Bedrijfsvoering 5. Bestuur& Bedrijfsvoering 5. Bestuur& Bedrijfsvoering

5.1 Openbare orde en veiligheid 5.2 Identiteit en Samenwerking 5.3 bestuur& Dienstverlening 5.3 bestuur& Dienstverlening

9.000 Voordeel 50.000 Voordeel 5.000 voordeel 15.000 voordeel

Biiramen inkomsten piketvergoeding Veiligheidsregio ZLvoorde 2de helft van 2022. Aframen budget kosten buurtbemiddeling 2022 : de aanbesteding heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Er lopen weliswaar gesprekken met diverse partijen maar er worden geen kosten meer gemaakt in 2022. Biiramen budget inkomsten APV-vergunningen : er ziin dit iaar meer verdunningen aanaevraagd. Vriivai deel budget bestuurliikesamenwerking Zuid-Limburg. Lagere vergaderfreguentie 2e kwartaal 2022 i.v.m. wisselinp raad In september 2022 is de verordening Reglement van ordedoorde raad vastgesteld. De activiteiten in het eerste half jaar zijn gericht geweest opdie vaststelling doorde raad. De daarmee samenhangende kosten zijn beperkt daardoor.

5. Bestuur& Bedrijfsvoering

5.3 bestuur& Dienstverlening

15.000 voordeel

I

Doorde wisseling van samenstelling van de gemeenteraad nauwelijks activiteiten plaatsgevonden

5. Bestuur& Bedrijfsvoering

5.3 bestuur& Dienstverlening

14.000 voordeel

I

Betreft substantieel lagere kosten verkenner t.b.v. nieuwe raad.

5. Bestuur& Bedrijfsvoering

5.3 bestuur& Dienstverlening

20.000 voordeel

I

Betreft vrijval overgeheveld budget Storyplatform van 2021 naar

5. Bestuuren Bedijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

-50.000 Nadeel

I

Bijraming is noodzakelijk als gevolg aanzuivering van het weerstandsvermogen algemene reserve) en meerkosten Covid-192021.

5. Bestuur& Bedrijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

55.000 Voordeel

I

Correctie begroting 2022 : doorbelasting kapitaallast wegen naar beleidsveld riolering. De structurelecorrectie is reeds verwerkt in de begroting 2023-2026.

5. Bestuuren Bedijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

288.320 Voordeel

i

Vergoeding voorschade(herstel) hoogwater juli 2021 € 584.320, na aftrek vergoeding Stashaag

5. Bestuuren Bedijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

13.700 Voordeel

I

Betreft vrijval onvoorzien 2022. In 2022 is alleen

5. Bestuuren Bedijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

154.130 Voordeel

I

Inzet prijscompensatie 2022

5. Bestuuren Bedijfsvoering

5.4 Financiën&Middelen

-25.000 Nadeel

I

In de begroting 2022 is een stelpostopgenomen van € 25.000 als voordeelte behalen voordeelis behaald maar opmeerdere plekken in de begroting verwerkt.

5. Bestuur& Bedrijfsvoering

5.4 Financiën

213.480 Voordeel

I

Herrekening

& Middelen

G. TOTAALBIJSTELLING BESTAAND BELEID

654.017

Voordeel

H. TOTAALTWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2022 (E+F+G)

-87.247

Nadeel

I. NIEUW SALDOBEGROTING 2022 (D+H)

140.933

Voordeel

I

I

I I

kapitaallasten

plaatsgebrek is in de school

opdit gebied gedurende het eerste halfjaar

een bijdrage aan

hebben

2022. Dit budget is in 2022 niet besteed. bij de BsGW (wordtgedekt uit onze

€ 296.000.

Giro 555 ten laste van onvoorzien geboekt.

bij afstoten vastgoed. Dit