Document · PDF

20221213 07b 2e burap 2022 NW pag. 11 tabel .pdf

* Raadsvergaderingen 13 december 2022, gemeente Eijsden-MargratenBij agendapunt: Tweede bestuursrapportage 20224.024 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

2e bestuursrapportage 2022

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ......................................................................................................................................3 Voorwoord 2e bestuursrapportage 2022 .............................................................................................4 Programma 1: Mens & Samenleving ..................................................................................................6 Programma 2: Landschap & Natuur ..................................................................................................10 Programma 3: Klimaat & Energie .......................................................................................................12 Programma 4: Wonen & Mobiliteit .....................................................................................................14 Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering .........................................................................................17

Voorwoord 2e bestuursrapportage 2022

Voor u ligt de 2e bestuursrapportage (2e Burap) van het jaar 2022. Deze 2e Burap bevat alleen een voorstel en toelichting op financiële bijstellingen en een voorstel en toelichting op budgetoverhevelingen. Dit betekent dat in deze 2e bestuursrapportage alleen aandacht wordt besteed aan de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. Hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van de bij u reeds bekende " A3's" (overzicht van de financiële bijstellingen). Deze A3's treft u dan ook als bijlage bij de 2e bestuursrapportage aan. In deze rapportage wordt volstaan met een recapitulatie van de financiële afwijkingen per programma.

De 2e Burap sluiten wij af met een negatieve bijstelling van € 87.247 voor 2022. Voorgesteld wordt dit saldo voorlopig te parkeren in afwachting van het saldo van de jaarrekening 2022. Rekening houdend met het saldo van de 2e burap komt het saldo van de begroting uit op € 140.933 positief. Wat opvalt is dat deze ombuiging voornamelijk is gerealiseerd door incidentele mee- en tegenvallers. In de onderliggende programma's zijn de afwijkingen nader toegelicht. Bij de analyses in de programma's is bij de bij- of aframingen een onderscheid gemaakt tussen autonoom, besluiten en bijstelling bestaand beleid. Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die op onze gemeente afkomen waarbij wij zelf geen invloed op kunnen uitoefenen. Besluiten zijn reeds door ons college genomen besluiten die nog formeel door de raad bekrachtigd dienen te worden. Bijstelling bestaand beleid heeft betrekking bijgestelde prognoses op basis van gerealiseerde cq. nog te verwachten kosten. De financiële recapitulatie ziet er als volgt uit:

TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2022

Programma

2022

2023

2024

2025

2026

Voordeel/nadeel

A. SALDO PRIMITIEVE BEGROTING 2022/2023

297.730 17.155 228.456 1.622.648 308.102 Voordeel

B. SALDO TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2021

-137.619

Nadeel

C. SALDO EERSTE BESTUURSRAPPOTAGE 2022

68.069

Voordeel

D. SALDO BEGROTING NA WIJZIGING (A+B+C)

228.180 17.155 228.456 1.622.648 308.102 Voordeel

E. AUTONOME ONTWIKKELINGEN Programma 1: Mens & Samenleving

-2.182.260 -10.000 -10.000

Programma 2: Landschap & Natuur

Programma 3: Klimaat & Energie

Programma 4: Wonen & Mobiliteit

-12.500

-10.000 -10.000

Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering

2.015.168 -10.000 -10.000

-10.000 -10.000

E. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN

-179.592 -20.000 -20.000

-20.000 -20.000 Nadeel

F. BESLUITEN Programma 1: Mens & Samenleving

Programma 2: Landschap & Natuur

-37.500

Programma 3: Klimaat & Energie

-207.838

Programma 4: Wonen & Mobiliteit

-331.978

Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering F. TOTAAL BESLUITEN

15.644 -32.247 -32.247 -561.672 -32.247 -32.247

-32.247 -32.247 -32.247 -32.247 Nadeel

G. BIJSTELLING BESTAAND BELEID Programma 1: Mens & Samenleving

-17.236

Programma 2: Landschap & Natuur

25.500

Programma 3: Klimaat & Energie

Programma 4: Wonen & Mobiliteit

-172.377

Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering

818.130

G. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID

654.017

H. TOTAAL TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2022 (E+F+G)

-87.247 -52.247 -52.247

I. NIEUW SALDO BEGROTING 2022 (D+H)

140.933 -35.092 176.209 1.570.401 255.855 Voordeel

Voordeel

-52.247 -52.247 Nadeel

Programma 1: Mens & Samenleving Financiële analyse programma 1 Programma 1 Mens en Samenleving Onderwerp

2022

2023

2024

2025

I/S

Mee (+) tegenvaller (-)

1.0 Lifestyle Autonome ontwikkelingen

Besluiten

5.000

-2.150.760

-143.682

-31.500

-10.000

75.446

Autonome ontwikkelingen

Besluiten

46.000

€ -2.199.496

€ -10.000

Bijstelling bestaand beleid

1.1 Sociaal Domein Autonome ontwikkelingen Besluiten Bijstelling bestaand beleid

1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen Autonome ontwikkelingen Besluiten Bijstelling bestaand beleid

1.3 Culturele identiteit

Bijstelling bestaand beleid Totaal

Toelichting Dit programma kent een aantal financiële mutaties. We hebben deze financiële mutaties opgesplitst in autonome ontwikkelingen, besluiten en bijstelling van bestaand beleid.

Autonome ontwikkelingen

De autonome ontwikkelingen muteren in totaal voor € 2.182.260. Het betreft per saldo een bijraming . Deze mutatie kan worden uitgesplitst in het Sociaal domein (Jeugd, Wmo en Participatiewet) en de overige beleidsvelden binnen Mens en Samenleving. Op Jeugdzorg wordt een nadelige afwijking verwacht van € 2,3 miljoen. Bij de begroting voor 2022 was met het oog op het veranderende woonplaatsbeginsel en de start van de nieuwe inkoop segment 1 (Gesloten en Intensief Klinische Jeugdhulp) lastig om een inschatting te maken van de kosten op basis van de kosten in 2020 en eerder. Het was dan ook niet mogelijk om op basis van de data m.b.t. kosten jeugd uit het verleden een betrouwbare inschatting te maken. Derhalve is er voor 2022 een relatie gelegd met de verwachte inkomsten uit het gemeentefonds voor jeugd en de verwachte daling in hulpvragen als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel.

Op moment van opstellen begroting 2022 (medio zomer 2021) waren de verwachte kosten voor jeugd ultimo 2021 € 6,8 miljoen. De verwachte inkomsten 2022 uit de algemene uitkering op basis van de meeste recente informatie van de rijksoverheid (meicirculaire 2021) lieten op dat moment een daling zien van € 2,7 miljoen ten opzichte van 2021. Daarnaast was het verwachte effect van het woonplaatsbeginsel een daling in kosten van € 0,5 miljoen (gelijk aan de compensatie ontvangen over 2019 in 2021). Hierna heeft een simpele rekensom (miljoenen): € 6,8 – € 0,5 – € 2,7 = € 3,6 geleid tot de budgetinschatting voor 2022.

Echter gedurende 2022 blijkt dat de gehanteerde parameters voor de begroting 2022 afwijken van de werkelijkheid. Enerzijds blijken de definitieve kosten jeugd voor 2021 veel hoger dan medio 2021 ingeschat, resp. € 8,1 miljoen t.o.v. € 6,8 miljoen. Anderzijds blijkt uit de meicirculaire 2022 dat de bedragen in de algemene uitkering voor Jeugd een stuk hoger zijn dan bleek uit de meicirculaire 2021, zijnde € 1,6 miljoen hoger waardoor de daling slechts € 1,1 miljoen zou zijn t.o.v. 2021. Wanneer de rekensom dan opnieuw zou worden gemaakt, leidt dit tot een andere uitkomst (miljoenen): € 8,1 – € 0,5 – € 1,1 = € 6,5. Wanneer deze inschatting gemaakt had kunnen worden medio 2021 dan zou er in de 2e burap 2022 niet worden bijgeraamd maar zelfs afgeraamd. Echter gezien bovenstaande is er nu voor 2022 een bijraming van 2,3 mio nodig. Voor 2023 is hier in de meerjarenbegroting reeds rekening mee gehouden. De WMO laat een overschot van € 119.298 zien omdat er per saldo minder van het budget WMO gebruikt wordt. Het beeld is dat dit veroorzaakt wordt door de arbeidsmarktkrapte, waardoor hulp niet geleverd kan worden (en er wachtlijsten ontstaan). We volgen deze ontwikkeling nauwgezet. Binnen Participatie is een aantal autonome ontwikkelingen zichtbaar. Aan de inkomstenkant is het definitieve BUIG budget 2022 verwerkt.

De definitieve inkomsten vanuit de BUIG zijn €38.838 lager dan in de primitieve begroting voorzien in 2022. Per abuis was bij de eerste burap de inkomstenkant van de BUIG met €184.000 afgeraamd. Deze inkomsten aframing is gecorrigeerd en is daarmee een

voordeel in deze 2e bestuursrapportage. In de begroting 2022 werd op basis van toen bekende informatie de maatschappelijke begeleiding van statushouders meegenomen. Deze kan voor de helft worden afgeraamd i.v.m. de nieuwe financiering bij de wet inburgering per 1-1-2022 via een SPUK regeling. Verder wordt bij de ketenpartner Annex het instrument Werken In de Openbare Ruimte (WIOR) intensiever ingezet om mensen te laten re-integreren in arbeid. Dit leidt tot een bijraming van € 50.000. De inzet van loonkostensubsidie is een instrument wat hard groeit (bijraming € 25.000). De inzet van beide instrumenten is afhankelijk van de instroom in de bijstand en welke instrumenten dan het meest passend zijn bij re-integratie. Bij de BBZ is een lichte stijging zichtbaar waardoor de kosten ook stijgen. Bij de WSW zat de bijdrage (€ 45.000) voor de bedrijfsvoering van MTB dubbel in de begroting 2022. Deze kan worden afgeraamd. Naast bovenstaande is in de integratie-uitkering Participatie o.b.v. een herberekeningen van het rijk voor de WSW gestegen. Met MTB is de afspraak dat deze gelden 1 op 1 worden doorgestort door de gemeenten. Voor onze gemeente betekent dit een verhoging van € 65.720 van kosten. Hier tegenover staat de stijging van de integratie uitkering.

(deze is verwerkt in de bijraming van de algemene uitkering) Overige beleidsvelden: kinderopvang € 40.000 tekort door een hogere afrekening van MIK door het openhouden van kleinere onrendabele opvangplaatsen (€ 30.000) en hogere inspectiekosten voor gastouderopvang vanwege meer inspecties (€ 10.000). Het openhouden van de huidige opvanglocaties is een gevolg van het voldoen aan de minimumvereisten van openingsuren waarbij vooral de kleinere locaties met een kleine aanloop verlieslatend blijken. Het college zal binnenkort het huidige beleid heroverwegen. Er is geen relatie met corona.

Besluiten In totaal wordt hier € 0 bijgeraamd

Bijstelling bestaand beleid De bijstellingen bestaand beleid muteren in totaal voor € 17.236. Het betreft per saldo een bijraming . Deze mutatie kan worden uitgesplitst in het Sociaal domein (Jeugd, Wmo en Participatiewet) en de overige beleidsvelden binnen Mens en Samenleving.

Alle hieronder genoemde afwijkingen betreffen overige beleidsvelden. Welzijnswerk € 47.139 tekort voornamelijk door te laag begroten voor terugkerende lasten voor Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO). Overige posten € 89.295 tekort voornamelijk door hogere bedrijfsvoeringskosten. Op erfgoed ontstaat een overschot van € 35.000 door minder subsidieaanvragen (€ 29.000) en het aframen van werkbudget met € 5.000. Leerlingenvervoer € 16.198 overschot door lagere afrekeningen. De collectieve vervoersvoorziening blijkt goedkoper dan begroot. De voorstelling samenklank kon in 2021 niet doorgaan ivm corona. In 2022 kon de uitvoering de uitvoering niet doorgaan ivm te weinig vrijwilligers om de voorstelling op te zetten. Er wordt afgezien van verdere voortgang van het project Samenklank. In 2022 zijn wel nog kosten gemaakt ten behoeve van de compositie Samenklank. Het niet meer bestede gedeelte van € 11.000 kan derhalve in 2022 vrijvallen. In 2021 is € 55.000 bestrijding eenzaamheid overgeheveld naar 2022. Dit bedrag is in 2022 niet besteed en kan derhalve vrijvallen. In 2023 is hiervoor voor twee jaar een pilot in de staat B opgenomen. Voor een gedetailleerd overzicht van de bij- en aframingen wordt verwezen naar de bijgevoegde A3 (tweede bestuursrapportage 2022) Wat mag het kosten Programma 1: Mens & Samenleving Wat mag het kosten?

Begroting 2022

1. Mens & Samenleving

Primitief

Saldo beleidsveld 1.0 Prioritair thema Lifestyle

Begr.wijz.

Begroting 2022 Na Burap 2

-€ 103.500

€ 5.000

-€ 98.500

Saldo beleidsveld 1.1 Sociaal Domein

-€ 10.621.608

-€ 2.554.967

-€ 13.176.575

Saldo beleidsveld 1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen

-€ 3.783.188

-€ 323.514

-€ 4.106.702

-€ 241.978

-€ 133.520

-€ 375.498

-€ 14.750.274

-€ 3.007.001

-€ 17.757.275

-€ 93.408

€ 481.956

€ 388.548

-€ 14.843.682

-€ 2.525.045

-€ 17.368.727

Saldo beleidsveld 1.3 Culturele identiteit

Saldo beleidstaak vóór bestemming Mutaties reserves Saldo beleidstaak na bestemming

Programma 2: Landschap & Natuur Financiële analyse programma 2 Programma 2 Landschap en Natuur Onderwerp

2022

2023

2024

2025

I/S

Mee (+) tegenvaller (-)

2.0 Landbouw en landschap Autonome ontwikkelingen

Besluiten

17.500

Autonome ontwikkelingen

Besluiten

8.000

-37.500

€ -12.000

€-

Bijstelling bestaand beleid

2.1 Buitengewoon buitengebied

Bijstelling bestaand beleid

2.2 Openbare ruimte Autonome ontwikkelingen Besluiten Bijstelling bestaand beleid

Totaal

Er is in dit programma geen sprake van mutaties in autonome ontwikkelingen. Besluiten

Per saldo is in dit programma € 37.500 bij geraamd aan budget voor exotenbestrijding.

Bijstelling bestaand beleid

Bij dit onderdeel is een voordeel gerealiseerd van € 25.500. Het grootste voordeel is gerealiseerd door het incidenteel aframen van het budget bestemd voor het beheer en onderhoud van "knopen lopen" ad. €12.500. De overige incidentele voordelen hebben betrekking op onderzoekskosten Unesco status ad. € 5.000 en niet geheel uitgegeven (huur)bijdrage Stichting infocentrum vuursteenmijn ad. € 8.000 (verbouwing is uitgelopen in de tijd). Voor een gedetailleerd overzicht van de bij- en aframingen wordt verwezen naar de bijgevoegde A3 (tweede bestuursrapportage 2022) Wat mag het kosten Programma 2: Landschap & Natuur

Wat mag het kosten?

Begroting 2022

2. Landschap & Natuur

Primitief

Begr.wijz.

Begroting 2022 Na Burap 2

Saldo beleidsveld 2.0 Prioritair thema Landschap en landbouw

-€ 471.100

€ 56.250

-€ 414.850

Saldo beleidsveld 2.1 Buitengewoon Buitengebied

-€ 90.641

€0

-€ 90.641

Saldo beleidsveld 2.2 Openbare ruimte

-€ 784.892

-€ 147.000

-€ 931.892

Saldo beleidsveld 2.3 Economie, recreatie en toerisme

€ 687.467

€ 14.066

€ 701.533

Saldo beleidstaak vóór bestemming

-€ 659.166

-€ 76.684

-€ 735.850

Mutaties reserves

-€ 99.000

Saldo beleidstaak na bestemming

-€ 758.166

-€ 99.000 -€ 76.684

-€ 834.850

Programma 3: Klimaat & Energie Financiële analyse programma 3 Programma 3 Klimaat en Energie Onderwerp

2022

2023

2024

2025

I/S

Mee (+) tegenvaller (-)

3.1 Afval, water en Milieu Autonome ontwikkelingen Besluiten Bijstelling bestaand beleid

Totaal

-207.838

€ -207.838

€-

Er is in dit programma geen sprake van mutaties in autonome ontwikkelingen. Besluiten

Via de algemene uitkering is een bijdrage ontvangen van € 207.838 voor uitvoeringskosten klimaatakkoord. (zie ook programma 5) Aangezien deze bijdrage bedoeld is om uitvoering te geven aan het klimaatakkoord wordt geadviseerd deze middelen hiervoor ook ter beschikking te houden en te storten in een nieuw reserve Duurzaamheid. Bijstelling bestaand beleid

Er is in dit programma geen sprake van mutaties in bijstelling bestaand beleid

Voor een gedetailleerd overzicht van de bij- en aframingen wordt verwezen naar de bijgevoegde A3 (tweede bestuursrapportage 2022) Wat mag het kosten Programma 3: Klimaat & Energie

Wat mag het kosten?

Begroting 2022

3. Klimaat & Energie

Primitief

Begr.wijz.

Begroting 2022 Na Burap 2

Saldo beleidsveld 3.0 Prioritair thema Duurzaamheid

-€ 151.500

€0

-€ 151.500

Saldo beleidsveld 3.1 Afval, water en milieu

€ 224.488

-€ 56.715

€ 167.773

Saldo beleidstaak vóór bestemming

€ 72.988

-€ 56.715

€ 16.273

-€ 207.838

-€ 264.553

-€ 191.565

Mutaties reserves Saldo beleidstaak na bestemming

€ 72.988

Programma 4: Wonen & Mobiliteit Financiële analyse programma 4 Programma 4 Wonen en Mobiliteit Onderwerp

2022

2023

2024

2025

I/S

Mee (+) tegenvaller (-)

4.0 Wonen Autonome ontwikkelingen

Besluiten

5.000

Autonome ontwikkelingen

Besluiten

22.000

-12.500

-230.377

-331.978

-19.017

31.000

€ -516.855

€ -19.017

Bijstelling bestaand beleid

4.1 Mobiliteit en verkeer

Bijstelling bestaand beleid

4.2 Vastgoed Autonome ontwikkelingen Besluiten Bijstelling bestaand beleid

4.3 Omgevingsvisie Autonome ontwikkelingen Besluiten Bijstelling bestaand beleid Totaal

Op dit onderdeel heeft er een incidentele bijraming plaatsgevonden van ad. € 12.500. Deze bijraming heeft te maken met de 100% dekkingsbijdrage (was voorheen 50%) van de cyclorama (foto's) van de BsGW.

Besluiten

Bij dit onderdeel is een incidenteel voordeel gerealiseerd van € 331.978. Het grootste voordeel heeft betrekking op een storting ad. € 285.258 vanuit de decentrale uitkering Omgevingswet. Deze wordt gestort in de reserve Omgevingswet. Daarnaast is er een eenmalige bijdrage van ad. € 46.720 en vanaf 2023 een structurele bijdrage van € 19.017 vanuit decentrale uitkering voor de wet kwaliteitsborging bouw (september-circulaire) ontvangen dat wordt ingezet als dekking voor de kosten Omgevingswet 2022. Het structurele deel 2023-2026 wordt ingezet als dekking voor te verwachte inhuurkosten VVTH+. Bijstelling bestaand beleid

Bij dit onderdeel is er ad. € 58.000 incidenteel afgeraamd en ad. € 230.377 incidenteel bijgeraamd. De aframing heeft betrekking op het werkbudget woningbehoefte dat ad. € 5.000 lager uitvalt, daarnaast is er € 22.000 aan extra inkomsten binnengehaald (inkomsten voor aanleg van in- en uitritten, vergoeding schadeherstel (asfaltreparaties) en degeneratiekosten) en ad. € 31.000 minder advieskosten ingewonnen (voor het wijzigen van bestemmingsplannen: de voorkomende werkzaamheden zijn veelal intern opgepakt en afgehandeld). De grootste bijgeraamde kosten hebben betrekking op de huur van extra lokalen door stichting Alterius (betreft onderwijs) in Cadier en Keer (€ 50.000) en de lagere huuropbrengsten van de MFA Eijsden ad. € 65.377. (er zijn diverse huurders vertrokken door de uitbreiding van de school). Daarnaast dienen conform een overeenkomst uit 2029 desintegratiekosten ad. € 86.000 te worden

betaald voor de verhuizing van CJG Eijsden uit het MFA. Verder is er meer vergaderruimte extern gehuurd voor ad. € 7.000 en is er € 16.000 aan extra werkzaamheden uitgevoerd voor de laadstations in de parkeergarage van het gemeentehuis. Daarnaast zal er € 6.000 minder aan huurinkomsten ontvangen worden (vertrek van de Rabobank uit het gebouw van het Servicepunt in Eijsden). Voor een gedetailleerd overzicht van de bij- en aframingen wordt verwezen naar de bijgevoegde A3 (tweede bestuursrapportage 2022)

Wat mag het kosten Programma 4: Wonen & Mobiliteit

Wat mag het kosten?

Begroting 2022

4. Wonen & Mobiliteit

Primitief

Saldo beleidsveld 4.0 Prioritair thema Wonen

Begr.wijz.

Begroting 2022 Na Burap 2

-€ 40.214

-€ 36.358

-€ 76.572

Saldo beleidsveld 4.1 Mobiliteit & Verkeer

-€ 1.953.065

€ 71.074

-€ 1.881.991

Saldo beleidsveld 4.2 Vastgoed

-€ 2.227.226

-€ 303.225

-€ 2.530.451

€ 34.987

€ 235.408

€ 270.395

-€ 4.185.518

-€ 33.101

-€ 4.218.619

-€ 95.963

-€ 129.064

-€ 4.314.582

Saldo beleidsveld 4.3 Omgevingsvisie

Saldo beleidstaak vóór bestemming Mutaties reserves Saldo beleidstaak na bestemming

-€ 4.185.518

Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering Financiële analyse programma 5

Programma 5 Bestuur en Bedrijfsvoering Onderwerp

2022

2023

2024

2025

I/S

Mee (+) tegenvaller (-)

5.1 Openbare orde en veiligheid Autonome ontwikkelingen

-5.500

49.500

Autonome ontwikkelingen

Besluiten

Besluiten Bijstelling bestaand beleid

5.2 Identiteit en Samenwerking

Bijstelling bestaand beleid

50.000

5.3 Bestuur en Bedrijfsvoering Autonome ontwikkelingen

-49.300

69.000

2.069.968

-10.000

Besluiten

22.400

Bijstelling bestaand beleid

649.630

-6.756

€ 2.848.942

€ -16.756

Besluiten Bijstelling bestaand beleid

5.4 Financiën en Middelen Autonome ontwikkelingen

5.5 Personeel Autonome ontwikkelingen Besluiten Bijstelling bestaand beleid

Totaal

Toelichting Dit programma kent een aantal financiële mutaties. We hebben deze financiële mutaties opgesplitst in autonome ontwikkelingen, besluiten en bijstelling van bestaand beleid. Autonome ontwikkelingen Per saldo wordt in dit programma een voordeel gerealiseerd van € 2.015.168 Het grootste voordeel wordt gerealiseerd door een hogere algemene uitkering van € 1.631.761 als gevolg van de septembercirculaire 2022. In de septembercirculaire zijn onder andere extra inkomsten verwerkt voor wat betreft energietoeslag € 464.000, uitvoeringskosten klimaatakkoord € 207.838, invoeringskosten omgevingswet € 285.258, wet kwaliteitsborging bouwen € 46.720 en leerlingen vervoer Oekraïne € 14.793. Doordat op afval meer kosten zijn gemaakt kan ook meer btw (btw compensatiefonds) worden teruggevorderd. Het voordeel hiervan bedraagt € 35.000. Dit jaar zijn er meer kosten ad € 50.000 geweest voor juridische ondersteuning ondersteuning. In verband met een verhoging van de verzekeringspremies als gevolg van prijsstijgingen is een bijraming van € 10.000 noodzakelijk. De verplichte bijdrage aan de Gezamenlijke gemeentelijke bijdrage aan de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) op basis van het aantal inwoners is verhoogd. € 25.000. In verband met indexeringen is de bijdrage aan de dierenbescherming en ambulance met €5.500 verhoogd.

Op basis van de prognoses van de BsGW kunnen de ozb, forensenbelasting, honden belasting en de toeristenbelasting voor in totaal € 203.000 (voor specificatie zie bijlage A3) worden bijgeraamd. Er heeft in verband met een overlijden een bijstelling van de voorziening voormalige wethouders moeten plaatsvinden, voordeel € 300.000. Als gevolg van de afname van verlenging van de huur van de grafrechten dienen de inkomsten met € 49.300 naar beneden te worden bijgesteld. Via de algemene uitkering zijn middelen ontvangen € 14.793 voor leerlingenvervoer Oekraïne. Deze middelen dienen te worden afgezonderd. Besluiten In dit programma is een voordeel van € 15.644 Gemeenten dienen aan een landelijk normenkader voor informatiebeveiliging te voldoen, in de vorm van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). In het kader hiervan is het noodzakelijk om over te gaan tot volledige 2 factor authenticatie. De kosten worden geraamd op € 6.756 Op basis van de begroting van de door uw Raad vastgestelde begroting van de BsGW wordt de aanzuivering van het weerstandsvermogen ad. € 22.400 van de BsGW ten laste gebracht van onze algemene reserve.

Bijstelling bestaand beleid In dit programma is een voordeel gerealiseerd van € 818.130

Het grootste voordeel betreft de te ontvangen compensatievergoeding ad. € 288.320 voor het hoogwater in 2021. De kosten hiervan zijn verantwoord in 2021. De totale compensatie bedroeg € 584.320. Hiervan is €296.000 gebruikt als dekking voor de kosten herstel Stashaag. De herrekening van de kapitaallasten heeft een voordeel opgeleverd van € 213.480. Een en ander is het gevolg van het achterblijven van de investeringen in reconstructies. In 2022 was een stelpost prijsindexatie opgenomen ad. € 154.130. Deze post kan nu worden ingezet ter compensatie van de meerkosten als gevolg van prijsindexeringen. In de begroting 2022 is verzuimd de doorbelasting van wegen naar riolen te verwerken. Dit leidt tot een voordeel van € 55.000. Op basis van de jaarrekening van de BsGW dient € 50.000 te worden bijgeraamd zijnde aanvulling van het weerstandvermogen en afrekening meerkosten Covid-19. De aanzuivering van de meerkosten worden zoals door de raad is besloten gedekt uit onze algemene reserve. (zie onder besluiten). In 2022 kan € 50.000 vrijvallen van het budget bestuurlijke samenwerking Zuid-Limburg. Dit als gevolg van minder kosten die zijn gemaakt binnen het Middengebied. In 2022 is slechts 1 maal een beroep gedaan op de post onvoorziene uitgaven. Dit betrof "samen in actie voor Oekraïne". De rest van de post onvoorzien ad. € 13.700 kan derhalve vervallen.

In september 2022 is de verordening Reglement van Orde door de raad vastgesteld. De activiteiten in het eerste half jaar zijn gericht geweest op die vaststelling door de raad. De daarmee samenhangende kosten zijn daardoor beperkt. Voordeel € 15.000. Verder hebben door de wisseling van de gemeenteraad in het eerste half jaar minder activiteiten plaatsgevonden. Voordeel € 15.000. De kosten voor de aangestelde verkenner van de raad hebben substantieel minder bedragen dan vooraf begroot. Voordeel € 14.000. Vanwege een lagere vergaderfrequentie van de raad in het eerste half jaar is een voordeel behaald € 5.000. In de begroting 2022 is een stelpost opgenomen van € 25.000 als voordeel te behalen bij afstoten vastgoed. Dit voordeel is gerealiseerd maar op meerdere plekken in de begroting verwerkt. In 2022 zijn meer APV-vergunningen verstrekt dan begroot. Voordeel € 9.000. In 2021 is € 20.000 overgeheveld naar 2022 voor de uitvoering van het Storyplatform. Dit bedrag is in 2022 niet besteed en kan derhalve in 2022 vervallen. Aframen budget kosten buurtbemiddeling 2022 ad. € 33.500 : de aanbesteding heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Er lopen weliswaar gesprekken met diverse partijen maar er worden geen kosten meer gemaakt in 2022. Vanuit de Veiligheidsregio ZL is een hogere piketvergoeding ad. € 7.000 ontvangen dan in 2022 was geraamd.

Voor een gedetailleerd overzicht van de bij- en aframingen wordt verwezen naar de bijgevoegde A3 (tweede bestuursrapportage 2022)

Wat mag het kosten Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering

Wat mag het kosten?

Begroting 2022

5. Bestuur & Bedrijsfvoering

Primitief

Begr.wijz.

Begroting 2022 Na Burap 2

Saldo beleidsveld 5.1 Openbare orde en veiligheid

-€ 2.187.770

€ 31.843

-€ 2.155.927

Saldo beleidsveld 5.2 Identiteit & Samenwerking

-€ 173.376

€ 80.000

-€ 93.376

Saldo beleidsveld 5.3 Bestuur & Dienstverlening

-€ 1.543.121

€ 280.455

-€ 1.262.666

Saldo beleidsveld 5.4 Financiën & Middelen

€ 38.064.492

€ 2.151.426

€ 40.215.918

Saldo beleidsveld 5.5 Personeel

-€ 15.011.286

-€ 321.356

-€ 15.332.642

Saldo beleidstaak vóór bestemming

€ 19.148.939

€ 2.222.368

€ 21.371.307

€ 565.439

€ 685.731

€ 1.251.170

€ 19.714.378

€ 2.908.099

€ 22.622.477

Mutaties reserves Saldo beleidstaak na bestemming

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EijsdenMargraten&id=ffeae2a9-b988-4635-9214-41a625bda062